原材料入库流程_第1页
原材料入库流程_第2页
原材料入库流程_第3页
原材料入库流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、.业务流程说明书流程名称原材料入库流程流 程 编 号制 定流程维护部门仓储部审 核目 的规范原材料入库的工作程序，及时处理不合格的原材料。批 准适用范围所有原材料的入库生效日期流 程 图采购部行政部生产部仓储部财务部责任职位涉及表格单据流程说明开始1、下达采购订单，采购料品本厂接货供货商送货派车接货3、 料品进厂登记 AN4-1、安排料品检验、出具质检报告4-2、审核，对料品进行判定 Y是否合格 7、审核1、 采购员2、门卫3、原料质检员生产部4、生产部1、采购订单2、货物进厂登记表3、原料质检报告 质量检验规定1、采购员下达原料采购订单给供货商进行产品采购（要求供货商送货时随货携带采购订单、

2、送货明细等资料）；2、货物到厂，送货人/接货人在门卫处填写货物进厂登记表并到制定地点卸货，仓储人员同时通知生产部验货；3、生产部主任接到通知后10分钟内安排质检员验货，质检员检查随货资料按标准检验料品，出具相应原料质检报告（一式三联），同时填写收到此通知的时间、检验时间和验收结论，一并提报生产部4、生产部主任审核质检报告（签署意见后留存一联）；允收-质检员将其他两联质检报告传递给采购部和保管员各一联，；拒收-质检员立即传递一份质检报告给采购部，同时通知相关采购员；备注： “选收或特采”的也按“允收”办理下一步手续，同时质检员要复印一份质检报告给生产部；从货物进厂登记到质检员传递完所有报告的时限

3、-不超过2小时。 A采购部与供货商商谈退换货事宜 AN 5、安排卸货，查收数量、品种是否符合要求Y6、开具手工入库单转系统录入员7、收料信息录入系统结束8、暂估入账5、原料库保管员 仓库装卸 6、原料库保管员7、系统录入员8A、系统录入员8B、往来结算会计6、手工收料单7、机制收料单5、仓储部安排卸货：上午10：00以前收到卸货通知的，必须上午卸完；下午下班前收到卸货通知的，必须当天卸完；下班以后需要卸货的，根据生产需要安排； 保管员核对送货人送交的料品与随行的采购订单、送货明细表、质检报告是否符合公司规定-如进厂原料无采购订单、送货明细表、无料号或包装率不符合要求，不办理入库手续，收货暂存后1天之内将信息传递给采购部。卸货结束后，保管员给送货人开具出门证（如有退回货物需详细注明），；6、生产部质检报告认定符合要求的料品，保管员开具手工入库单（一式三联），财务一联，采购部一联，仓储留存一联，由系统录入员录入系统；备注：保管员从接收质检报告到传递完所有单据的时限-不超过1小时。7、系统录入员依据手工入库单，在30分钟之内录入完毕，开具机制入库单，立即将机制入库单和手工入库单报仓储部主任审核后对应保存；同时仓储部主任须在录入员录入结束后30分钟之内在ERP系统中审核完毕，从而保证ERP系统数据准确；8、仓储部主任审核签章后，传递至财务

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论