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文档简介

1、ABC有限公司安全危险源识别与评价表编制:审核:批准:2020年6月22日第1章 安全风险评估及隐患排查治理2.1安全风险评估和分级结合实际,选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。本公司在对各类风险点和风险进行风险评价时,根据制定的风险评价准则,在充分考虑现有安全管控措施,明确事故(事件)发生的可能性、严重性的取值和计算风险值,依据风险判定准则,判定风险等级。本报告采用的风险程度评价方法如下:2.1.1安全风险评估2.1.1.1作业条件风险程度评价(LEC)作业条件危险性分析评价法(简称LEC),L表示事件发生的可能性大小分值;E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度;C表示事件

2、发生的后果。重点注意事项:暴露程度E与可能性L不要产生联系,两者没有直接因果关系,即人员暴露程度是工作人员日常生产工作中在该环境中出现的频率。计算公式风险值(D)=可能性(L)暴露程度(E)后果(C)D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。(1) 事故事件发生的可能性(L)判定准则分数值事故发生的可能性取值判定参考10完全可以预料本质安全差、安全管理差6相当可能本质安全差、安全管理较好3可能,但不经常本质安全好、安全管理差1可能性小,完全意外本质安全好、安全管理较好0.5很不可能,可以设想本质安全好、安全管理好0.2极为不可能本质安全好、安全管理很好0.1实际不可能本质安全好、安全管理非常好

3、(2) 暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则分数值暴露于风险环境的频繁程度取值判定参考10连续暴露24小时作业场所和岗位6每天工作时间内暴露日常作业、巡检3每周一次,或偶然暴露大修、定期检修2每月暴露一次故障处理1每年几次暴露年度、季度检查0.5非常罕见地暴露根据实际情况判定(3) 发生事故事件的后果严重性(C)判定准则分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡或50人以上重伤或直接经济损失5000万元以上403-9人死亡或10-49人重伤或直接经济损失1000-5000万元151-2人死亡或10人以下重伤或直接经济损失1000万元以下7伤残(严重、重伤、或造成一定财产损失)3重伤(致残、

4、或造成较小财产损失)1轻伤(需要救护、或造成很小财产损失)2.1.1.2自定义定级法自定义定级说明在风险分级模型库之外,为用户提供自定义定级方式,企业结合自身的实际情况,遵守从严从高原则对可接受风险进行划分:风险等级应采取的行动/控制措施实施期限1级/极其危险重大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻2级/高度危险较大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立即或近期整改3级/显著危险一般风险可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理4级/轻度危险低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理5级/可接受危险低风

5、险无需采用控制措施需保存记录2.1.2风险分级按照构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制基本方法要求,根据风险值的大小将风险分成四级。根据风险值的大小,可将风险分为4个等级,见下表。风险等级划分表风险分值风险等级D160重大风险70D160较大风险20D70一般风险D20低风险安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,全省采用如下统一色谱标准。序号风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB:R255 G0 B02较大风险橙RGB:R255 G97 B03一般风险黄RGB:R255 G255 B04低风险蓝 RGB:R0 G0 B2552.

6、1.3安全风险管控措施风险分析评价和风险等级判定的同时,应当对每一项风险的现有控制措施进行评审,确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况,要及时整改或提出改进措施,降低风险。2.1.3.1安全风险控制措施的制定对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制,并逐步降低风险,直至可以接受。1、风险控制措施类别(1)工程技术措施,实现本质安全。如通过对装置、设备设施、建筑物等的设计消除或减弱危害;对产生或导致危害的设施或场所进行密闭;通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开;移开或改变危险有害物质的排放方向等。(2)管理措施,规范安全管理。包括建立健全各类安全管理制度和操作规程;完善、落

7、实事故应急预案;建立监督检查和奖惩机制等;教育培训,提高从全体人员的操作技能和安全意识;(3)个体防护措施,减少安全和职业伤害。当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素,处置异常或紧急情况,发生变更但风险控制措施还没有及时到位时均应采取防护措施。个体防护用品包括:防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、防尘口罩、护手套、绝缘鞋、呼吸器等;(4)应急措施。做好应急风险的控制,重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备;编制应急预案的目的重在“防”,确认和提高应急事件所在位人员的应急能力;现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。系统性风险的管控措施优先选用工程措施,通过工程措施降低

8、风险等级,通过管理措施管控风险。场所风险管控措施优先选用工程措施,通过工程措施降低风险等级,通过管理措施管控风险,通过个体防护和应急措施降低伤害和损失。岗位风险对应的管控措施重点是管理措施,然后是个体防护和应急措施。2、风险管控措施时应满足的要求(1)可行性和可靠性;(2)先进性和安全性;(3)能够确保足够的投入实施;(4)严禁采用明令禁止的工艺技术装备;(5)有条件的尽可能通过信息化、智能化手段解决;(6)使风险降低到可允许水平;(7)管控措施不能产生新的危害因素。2.1.3.2安全风险管控措施评审及落实(1)应组织有经验的专家对风险管控措施进行评审,审查管控措施是否达到了要求,是否已选定了

9、最佳的解决方案,是否会被应用于实际工作中。(2)审查管控措施是否落实到相应的责任部门和责任人。(3)根据风险等级和管控措施,制定该条风险的检查周期和频次, 形成安全检查表,定期检查各项管控措施的落实情况。(4)经评审确定后,应当将制定的有效管控措施或改进的管控措施填写入安全风险清单。2.1.4安全风险分级管控2.1.4.1风险分级(1)重大风险:重大风险管控措施由建材行业企业主要负责人组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障,在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。通过各种措施降低风险值,如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施。(2)较大风险:必须制定

10、措施进行控制管理,对较大风险应重点控制管理,具体由各职能科室或部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。(3)一般风险:需要整改,各部门应引起关注,各责任人具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。(4)低风险:可以接受,各责任人负责管控;不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需

11、要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示,全省采用如下统一色谱标准。序号风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB:R255 G0 B02较大风险橙RGB:R255 G97 B03一般风险黄RGB:R255 G255 B04低风险蓝 RGB:R0 G0 B2552.1.4.2风险告知根据安全风险清单,公司应在醒目位置和重点区域设置重大风险公告栏,在各作业场所悬挂风险告知牌,为员工制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。2.1.4

12、.3全员培训以安全风险清单内容为教材,组织全体员工开展安全风险教育和技能培训。让每名员工知晓所在生产系统、工作场所、岗位存在的安全风险,掌握风险管控措施、应急处置方法。2.1.4.4安全风险管控清单更新1)年度辨识每年底公司主要负责人组织各分管负责人和相关科室、部门进行年度安全风险辨识,及时编制年度安全风险辨识评估报告,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施;将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案。2)专项辨识(1)生产系统、生产工艺、主要设施设备等发生重大变化时;(2)新工艺、新技术、新设备、新

13、材料试验或推广应用前;(3)本企业发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后。(4)新的法律法规发布或者法律法规发生变更;(5)组织机构发生大的调整。2.2隐患排查治理2.2.1风险分级管控清单录入按风险分级管控和岗位职责,建立公司、车间、岗位的风险分级管控清单并录入“XX省安全生产双重预防控制系统”。2.2.2风险点的隐患排查根据自己的职责权限,对自己管控的风险点按检查频率的要求登录“XX省安全生产双重预防控制系统”,并对风险点进行风险管控和隐患排查。隐患排查内容:对风险点的危险有害因素的风险管控措施有效性按频率进行检查,当风险点的危险有害因素的管控措施有效时,则认为

14、风险点的风险可控;当风险点的危险有害因素的管控措施失效时,则认为风险点的风险不可控,危险有害因素转化为隐患并确认上报。2.2.3隐患治理2.2.3.1隐患治理流程公司管理员收到岗位上报的隐患信息时,确定是否能立即整改,能立即整改的作为隐患登记;不能整改的,上报公司安全管理部门;安全管理部门按职责分工,确定整改单位、责任人、整改时间并下发整改通知单到相关单位;相关单位制定整改方案并落实整改。安全管理部门负责组织验收、销号。2.2.3.2一般隐患治理要求对于一般事故隐患,由公司各级(公司、部门、车间、班组、岗位等)负责人或者有关人员负责组织整改,整改情况要安排专人进行确认。2.2.3.3重大隐患治

15、理要求经判定或评估属于重大事故隐患的,公司应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施。2.2.3.4隐患治理验收要求隐患治理完成后,应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收,实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后,公司应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患,按有关规定执行

16、。- 11 -第2章 安全风险辨识、评价及控制措施表4.1作业活动作业条件危险性分析法(LEC)评价表序号风险点名称所在位置危害因素控制措施前的风险评估风险等级管控措施责任部门责任人发生事故可能性L暴露于危险频率E造成的伤害和损失 CD=L*E*C1铲车作业原料堆场原料堆棚支架腐蚀严重,车辆违规作业撞坏支架,现场作业车辆视线不良、超速等,堆料和取料作业同 时进行,粉尘、噪声危害等。16742一般风险工程措施:1、车辆按要求定期检验,定期进行检查维护保养;2、工作前检查确保灯光、电气、仪表、刹车及各安全附属装置完好;3、现场采光充足视线良好;4、在可能发生车辆碰撞的柱子等处增加防撞设施,张贴防撞

17、警示标识。个体防护:按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员经培训合格持证上岗;3、现场设置“当心车辆伤害、限速、注意粉尘、噪声有害”等警示标志;4、确保车辆通道畅通;5、在同一作业区, 汽车、 铲车装卸作业时, 堆料和取料作业严禁同时进行;6、未经许可, 非作业人员严禁进入;7、定期对原料堆场进行隐患排查治理。应急措施:1、有车辆伤害等事故现场处置方案,定期演练;2、配备急救药品箱等应急物资;3、发生事故立即停止作业,报告部门领导或公司安全负责人,组织对伤者进行救护,视伤者情况确定是否拨打120急救电话

18、,若发生较大坍塌事故立即拨打119等外部救援电话。生产部2车辆运输作业厂区厂内专用机动车辆无 统一牌照和车辆编号;车辆刹车、 转向、 灯光、 喇叭、 后视镜等有缺陷;未对厂内车辆进行风险评 估、 未对相关风险控制等提出具体要求; 未安装倒车警报装置、警示灯, 在特定区域未进行限制速度,违章作业等16742一般风险工程措施:1、车辆按要求定期检验,定期进行检查维护保养;2、工作前检查确保车辆刹车、 转向、 润滑系统良好, 灯光、 喇叭、 后视镜及各安全附属装置完好,安装倒车警报装置;3、在可能发生车辆碰撞的柱子等处增加防撞设施;4、物料装车过程, 应有可靠的防止车辆异常动作或防溜车的措施;5、装

19、卸人员高处作业应有可靠的防止高处坠落的措施个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制度、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格持证上岗;3、特定区域设置“当心车辆伤害、限速、防撞条”等警示标志;4、确保车辆运输通道畅通;5、车辆按要求定置停放在停车区域;6、厂内专用机动车辆应有统一牌照和车辆编号,技术资料和档案、 台账齐全, 无遗漏;7、进入罐车内清理或检修作业时进行有限空间作业审批;8、对厂内车辆进行风险评估、 对相关风险控制等提出具体要求;9、严禁运输车辆搭载无关人员进入厂区;10、定期进行隐患排查治理。应急措施:1、有车辆

20、伤害等事故现场处置方案,定期演练;2、配备急救药品箱等应急物资;3、发生事故立即停车,对伤者进行救护,报告部门领导或公司安全负责人,视伤者情况确定是否拨打120急救电话,若发生较大坍塌事故立即拨打119等外部救援电话。车队3胶带运输机作业胶带运输机防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷,违章作业、误操作,接地不良设备漏电,未正确佩戴劳保用品,粉尘、噪声危害等。16742一般风险工程措施:1、胶带运输机设置防打滑、防跑偏、防纵向撕裂装置,头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置设置防护罩或防护栏杆,皮带机设置有除尘系统;2、皮带沿线设置拉线事故开关,设置紧急停车装置;3、设备设施接地良好;4、人员通过部位设

21、置专用跨越通道;5、厂区设置视频监控装置实时监控。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、现场设置“当心机械伤害、注意粉尘、当心落石”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、定期对设备进行维护保养,定期进行隐患排查治理。应急措施:1、有事故现场处置方案,定期演练;2、配备急救药箱等应急物资;3、发生事故立即按下设备急停按钮,对伤者进行救护,报告部门领导或公司安全负责人,组织救援,若事态扩大立即拨打119、120等外部救援电话。生产部4控制室管理控制室电气线路漏电,过载保

22、护失效,鼠害引起电路短路,电气设备、线路接地失效,通风不良,违规用电等。16742一般风险工程措施:1、规范敷设电气线路,电气设施线路接地良好,配电柜敷设绝缘胶垫;2、控制室保持良好通风效果,门窗设置防小动物进入设施;3、定期对设备防雷接地设施进行检测;4、定期对供电线路及配电设施进行检修,对裸露带电部件进行及时处理,按用电要求及用途合理供电;5、现场设置视频监控、应急照明等安全设施。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“严禁烟火、当心触电”等警示标志;4、设备维修须执

23、行上牌挂锁制度,建立完善的送停电工作程序;5、定期进行隐患排查治理。应急措施:1、配备灭火器、急救药箱、绝缘工具等应急物资;2、发生事故立即按下设备急停按钮,对伤者进行救护,报告部门领导或公司安全负责人,组织救援,若事态扩大立即拨打119、120等外部救援电话。生产部5拌合楼管理拌合楼防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷,违章作业、误操作,接地不良设备漏电,电气设施线路违规敷设,未正确佩戴劳保用品,粉尘、噪声危害,作业环境不良等。16742一般风险工程措施:1、设备转动部位设置防护罩,高处平台、斜梯设置防护栏杆、踢脚挡板等安全装置,孔洞处设置盖板;2、设置防雷接地设施,定期检测确保完好;3、

24、现场采光充足视线良好,通风良好;4、现场设置视频监控装置,控制室对拌合楼进行实时监测、控制,严格控制工艺参数;5、规范敷设电气设施线路。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、现场设置“当心机械伤害、当心高处坠落、注意粉尘、注意噪声”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度,进行危险作业时严格执行危险作业审批手续;5、定期对设备进行维护保养,定期进行隐患排查治理。应急措施:1、有事故现场处置方案,定期演练;2、配备灭火器、急救药箱等应急物资;3、发生事故立即按下设备急停按钮,

25、对伤者进行救护,报告部门领导或公司安全负责人,组织救援,若事态扩大立即拨打119、120等外部救援电话。6柴油储罐柴油储罐油罐、管道腐蚀、老化;罐体、输油管防雷接地和防静电接地设施缺失;消防器材缺失;使用非防爆电气设施或周边存在点火源;未设置安全操作规程及安全警示标识;违章作业;作业人员未按规定佩戴劳保用品等161590较大风险工程措施:1、电气线路穿管规范敷设,使用防爆型电气设施;2、确保现场通风良好;3、设置防雷防静电接地设施,定期检查,确保有效;4、油罐设置可靠的液位计、呼吸阀;5、确保油罐及管线无泄漏。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全

26、生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“严禁烟火、当心火灾、禁打手机”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、定期进行检查维护保养,发现隐患及时治理。应急措施:1、配备灭火器、消防沙、消防铲等应急物资;2、编制火灾、爆炸事故现场处置方案并定期演练;3、若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救,报告部门领导或安全负责人,若事态扩大或发生爆炸事故立即疏散至安全区域,拨打119、120等外部救援电话求助。7重油罐重油罐重油罐体腐蚀、老化,重油泄漏,重油具有刺激性、腐蚀性,皮肤经常接触有致癌作用,遇高热、明火燃烧,作业人员未按要求佩戴劳保用品,违章作业等167

27、42一般风险工程措施:1、确保现场通风良好;2、设置防雷接地设施,定期检查,确保有效;3、确保重油罐及管线无泄漏。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“严禁烟火、当心火灾、当心中毒”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、定期进行检查维护保养,发现隐患及时治理。应急措施:1、配备灭火器、消防沙等应急物资;2、编制泄漏、火灾事故现场处置方案并定期演练;3、若发生重油泄漏立即进行堵漏,报告部门领导或安全负责人,组织救援,若事态扩大或发生严重火灾事故立即疏散至安全区域

28、,拨打119、120等外部救援电话求助。8沥青罐沥青罐沥青罐体腐蚀、老化,沥青泄漏,沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性,有光毒作用和致癌作用,遇高热、明火燃烧,作业人员未按要求佩戴劳保用品,违章作业等167一般风险工程措施:1、确保现场通风良好;2、设置防雷接地设施,定期检查,确保有效;3、确保沥青罐及管线无泄漏。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“严禁烟火、当心火灾、当心中毒”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、定期进行检查维护保养,发现隐患及时治理。应急

29、措施:1、配备灭火器、消防沙等应急物资;2、编制泄漏、火灾事故现场处置方案并定期演练;3、若发生沥青泄漏立即进行堵漏,报告部门领导或安全负责人,组织救援,若事态扩大或发生严重火灾事故立即疏散至安全区域,拨打119、120等外部救援电话求助。9试验室试验室设备防护装置缺陷,违章作业、误操作,电气线路绝缘破损,违规用电,未正确佩戴劳保用品,作业环境不良等。16742一般风险工程措施:1、规范敷设电气线路,电气设施线路接地良好;2、实验室保持良好通风效果;3、定期对供电线路及配电设施进行检修,对裸露带电部件进行及时处理,按用电要求及用途合理用电;4、现场设置视频监控、应急照明等安全设施。个体防护:按

30、GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“禁止烟火、当心触电”等警示标志;4、实验室内禁止存放食物;5、定期进行隐患排查治理。应急措施:1、配备灭火器、急救药箱等应急物资;2、发生事故立即停止作业,对伤者进行救护,报告部门领导或公司安全负责人,组织救援,拨打120等外部救援电话。10锅炉作业锅炉区域锅炉腐蚀严重,锅炉运行中超温、超压,安全附件缺失、失灵,循环泵的不配套,有机热载体变质,焊接质量、密封存在问题,人员未经培训合格取证,高温危害,作业人员违规操作等。161590较大风险工程措

31、施:1、锅炉办理特种设备使用登记证,定期委托相关单位对锅炉及其安全附件进行监测检验,确保锅炉及安全附件完好;2、现场采光充足视线良好,通风良好;3、严格按照工艺控制温度、压力、流速等参数;4、保障购买导热油质量,定期对导热油系统进行清洗。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格持证上岗;3、现场设置“当心高温”等警示标志;4、杜绝现场跑、冒、滴、漏现象;5、设备维修须请专业技术人员进行,设备维修须执行上牌挂锁制度;6、定期进行检查维护保养,发现隐患及时治理。应急措施:1、制定有事故现场处置

32、方案并定期演练;2、配备灭火器、急救药箱等应急物资;3、若发生爆炸事故迅速撤离现场,关闭总阀、电源,拨打120、119救援电话,对伤员进行救护;若发生灼烫,立即用冷水冲洗灼烫部位,若发生热油泄露火灾事故立即用灭火器进行扑救;若发生中毒立即移至空气新鲜处;4、报告部门领导或公司安全负责人。11干燥筒干燥筒防护装置、安全附件、急停按钮等设备缺陷,违章作业、误操作,接地不良设备漏电,未正确佩戴劳保用品,高温、噪声危害等。16742一般风险工程措施:1、设备设置保温层并确保完好;2、设置防雷接地设施,定期检测确保完好;3、现场采光充足视线良好,通风良好;4、现场设置视频监控装置,控制室对干燥筒进行实时

33、监测、控制,严格控制工艺参数。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、现场设置“禁止烟火、注意高温、注意噪声”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、定期对设备进行维护保养,定期进行隐患排查治理。应急措施:1、制定事故现场处置方案并定期演练;2、配备灭火器、急救药箱等应急物资;3、发生事故立即按下设备急停按钮,对伤者进行救护,报告部门领导或公司安全负责人,组织救援,若事态扩大立即拨打119、120等外部救援电话。12临时用电作业临时用电作业检修场所未办理临时用电审批手续

34、,违章架设临时线路,电缆损坏,配电盘、配电箱短路,漏电保护器损坏,未佩戴符合要求劳保用品,违章作业,作业环境不良等32742一般风险主要管控措施:1、制定临时用电作业安全管理制度、安全操作规程;2、作业人员经培训合格持有电工证,作业前须办理作业许可证;3、按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品,正确佩戴;4、规范敷设电气线路,电气设施线路接地良好,用电设备、线路容量、负荷应符合要求;5、临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米,道路不低于5 米,用电线路须完好无破损;6、现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施,临时用电设施应有漏电保护器;7、临时用电线路架空线,不得在树上或脚手架上架

35、设;8、爆炸危险场所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。9、设置“当心触电”等警示标志,禁止无关人员进入作业现场;10、作业结束后确认作业现场无安全隐患方可离开;11、按规定保存作业票。应急措施:1、制定有相关事故应急救援预案,配备灭火器、急救药箱、绝缘工具等应急物资;2、发生事故立即关闭接线装置电源,报告车间领导或公司安全负责人,启动应急救援程序;3、人员受伤对伤者进行救治,发生火灾用灭火器灭火,对设备进行维修处理;4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。13高处作业高处检修场所未按要求办理审批手续,未按要求系安全绳、安全帽,作业场所环境不良,作业人员身体条件不符要求,安全监

36、护不当,高处作业下方未采取有效隔离措施等32742一般风险主要管控措施:1、制定高处作业安全管理制度、安全操作规程;2、作业人员经培训合格,作业前须办理作业许可证;3、按GB/T11651要求为作业人员配备安全帽、安全绳等劳动防护用品,正确佩戴;4、做好各项防范措施,现场作业时需有专人全程实时监护;5、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;6、遇有强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天高空作业;7、现场设置警戒带和警示标志,严禁上下同时作业,禁止无关人员进入作业现场;8、搭设脚手架作业须确保脚手架稳固;9、作业结束后清理现场,确认现场无安全隐患方可离开;10、按规定保存作业

37、票。应急措施:1、制定有相关事故应急救援预案,配备有急救药箱、担架等应急物资;2、发生事故立即停止作业,报告车间领导或公司安全负责人,启动应急救援程序;3、发生高处坠落事故后,现场判断能移动情况下迅速将伤者移至安全地带进行救治,若伤者出血,包扎伤口,有效止血,若伤者骨折、关节伤等立即固定;4、事态扩大拨打119、120等外部救援电话。生产部14动火作业动火检修场所未按要求办理动火作业票,作业人员无相关作业资格证,违章作业,安全防范措施不全,应急设施不足或措施不当,监护不当,电、气焊工具有缺陷,气瓶安全附件缺陷,气瓶间距不足或放置不当,未佩戴符合要求劳保用品,作业环境不良等32742一般风险主要

38、管控措施:1、制定动火作业安全管理制度、安全操作规程;2、作业人员经培训合格,持证上岗,作业前须办理作业许可证;3、按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品,正确佩戴;4、氧气、乙炔气瓶间距不小于5m、离火花点不小于10m,检查电、气焊工具,确保安全可靠;5、气瓶安全阀、压力表安全附件齐全有效,气瓶有可靠的防倾倒措施;6、清除动火作业周边易燃易爆物质,做好各项防范措施,现场作业时需有专人全程实时监护;7、现场设置安全警示标志,禁止无关人员进入作业现场,现场通风良好;8、作业结束后进行现场清理,确认现场无安全隐患方可离开;9、按规定保存作业票。应急措施:1、制定有相关事故应急救援预案,

39、配备灭火器、急救药箱等应急物资;2、发生事故立即停止作业,报告车间领导或公司安全负责人,启动应急救援程序;3、人员受伤对伤者进行救治,发生火灾用灭火器灭火,对设备进行维修处理;4、火势较大或发生爆炸立即撤离,拨打119、120等外部救援电话。生产部15有限空间作业有限空间检修场所未进行受限空间作业审批,未对有毒有害气体浓度进行检测,通风不良、氧气不足,未佩戴符合要求的防护用品,监护不当,安全防护措施不当,应急设施不足或措施不当等。32742一般风险主要管控措施:1、制定受限空间作业安全管理制度、安全操作规程;2、作业人员经培训合格,作业前须办理作业许可证;3、按GB/T11651要求为作业人员

40、配备劳动防护用品,正确佩戴;4、作业前进行有毒有害气体浓度检测,作业空间氧含量不低于19.5;5、必须采取充分的通风换气措施,确保整个作业期间处于安全受控状态; 6、做好各项防范措施,现场作业时需有专人全程实时监护;7、现场设置安全警示标志,禁止无关人员进入作业现场;8、作业结束后确认作业现场无安全隐患方可离开;9、按规定保存作业票。应急措施:1、制定有相关事故应急救援预案,配备空气呼吸器、急救药箱等应急物资;2、发生事故报告车间领导或公司安全负责人,启动应急救援程序;3、施救人员穿戴好相应劳动防护用品,方可进入有限空间施救,施救人员与外面监护人保持联络;4、发生人员窒息,将伤者移至空气新鲜处

41、,进行救治;5、事态扩大拨打120等外部救援电话。生产部16常规检修作业车间焊接检修作业时氧气、乙炔气瓶安全间距不足,无防倾倒措施,违章检修作业,未正确佩戴劳保用品,消防器材缺失,砂轮机防护罩缺失,违规用电等32742一般风险工程措施:1、氧气、乙炔瓶设置防倾倒装置,作业时保持10m上安全间隔,压力表、安全阀等安全附件齐全完好;2、规范架设电气线路装置。个体防护:按GB/T11651要求为作业人员配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“当心触电、当心火灾”等警示标志;4、严格执行焊接作业规程,制定严格的动火及其

42、他作业审批程序;5、定期进行隐患排查治理。应急措施:1、配备灭火器、急救药箱等应急物资;2、发生事故,报告部门领导或安全负责人,组织对伤者进行救治,若发生灼烫,立即用凉水冲洗灼烫部位,及时就医,若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救,火势较大或发生爆炸拨打119、120等外部救援电话。生产部17沥青混凝土卸料卸料口报警装置、急停按钮等设备缺陷故障,违章作业、误操作,车辆速度过快撞击拌合楼,车辆超高,车辆制动装置失灵,车辆未停稳、未熄火作业,无人员实时监测物料溢满,未正确佩戴劳保用品,高温危害等。16742一般风险工程措施:1、中控室设置报警装置、急停按钮等安全装置;2、确保运输车辆制动装置完好有效

43、,车辆须停稳熄火方可进行混凝土卸料;3、中控室有视频监控装置实时监控卸料情况。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、现场设置“当心车辆伤害、限速、限高、当心高温”等警示标志,车辆易碰撞地方设置防撞设施及警示标识;4、混凝土卸料全程现场及中控室需人员实时监测;5、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、设备设施定期进行维护保养,定期进行隐患排查治理。应急措施:1、有事故现场处置方案,定期演练;2、配备急救药箱等应急物资;3、发生事故立即按下设备急停按钮,报告部门领导或公司安全负责人,组

44、织救援,若事态扩大立即拨打119、120等外部救援电话。生产部18变配电室、配电柜等电气设施装置车间供电线路漏电;变压器、断路器高温;过载保护失效;鼠害引起电路短路;电气设备、线路避雷失效;供电电压不符合要求;电路检修时误送电;违规用电等。16742一般风险工程措施:1、规范敷设电气线路,架空电线不得跨越爆炸和火灾危险场所,电气设施线路接地良好,线路绝缘良好;2、配电室具有良好的通风效果,按要求敷设绝缘胶垫,门窗防小动物进入设施;3、定期对设备防雷接地设施进行检测;4、定期对供电线路及配电设施进行检修,对裸露带电部件进行及时处理,按用电要求及用途合理供电;5、 产生大量粉尘等的场所,应采用封闭

45、式电气设备。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“严禁烟火、当心触电”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度,建立完善的送停电工作程序;5、行灯电压不大于36V,在金属容器内或潮湿场所,电压不大于12V;6、严格执行临时接线装置审批手续;7、定期对电气设施线路进行隐患排查治理。应急措施:1、有事故现场处置方案;2、配备灭火器、急救药箱、绝缘工具等应急物资;3、发生事故立即对伤者进行急救,拨打120 急救电话,若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救,电气火灾严禁用水灭火,

46、火势较大立即拨打119等救援电话;4、报告部门领导或公司安全负责人。生产部19空压机及储气罐空压机及储气罐区域空压机裸露带电部分未处理,空压机长时间运转高温,空压机储气罐超压,储气罐压力表、安全阀等安全附件缺陷,通风散热不畅等。16742一般风险工程措施:1、规范敷设电气线路,设备接地良好;2、现场具有良好的通风效果;3、定期对设备防雷接地设施进行检测;4、定期对裸露带电部件进行及时处理,按用电要求及用途合理供电;5、空压机运转一定时间停机散热,空压机及储气罐压力表等安全附件经资质单位检测。个体防护:按GB/T11651要求为员工配备劳动防护用品。管理措施:1、制定岗位安全生产责任制、安全管理

47、制度、安全操作规程;2、操作人员须经培训合格上岗;3、设置“严禁烟火、当心触电、噪声有害”等警示标志;4、设备维修须执行上牌挂锁制度;5、定期进行检查维护保养,发现隐患及时治理。应急措施:1、配备灭火器、急救药箱等应急物资;2、发生事故立即对伤者进行急救,报告部门领导或安全负责人,组织救援,若发生火灾立即使用灭火器材进行扑救,空压机超压立即停机减压,发生压力容器爆炸立即疏散,事态扩大拨打119、120等外部救援电话求助。生产部4.2其他风险点自定义定级评价表序号风险点名称所在区域位置控制措施前的风险评估风险等级主要危险因素主要管控措施责任人1安全生产和职业卫生目标指标公司自定义定级评价法一般风

48、险未按规定制定年度安全生产和职业卫生目标指标,未组织签订安全目标责任书1、结合公司实际情况,每年制定年度安全生产和职业卫生目标指标及实施计划,以正式文件发布;2、组织制定安全生产和职业卫生目标责任书,并组织全员层层签订。2目标指标考核评估办公室自定义定级评价法低风险未定期对目标完成情况进行监测、考核、评估和修订定期对目标完成情况进行监测、考核,对其适宜情况进行评估、修订、发布。3安全和职业卫生管理机构公司自定义定级评价法一般风险未按要求成立安全生产和职业卫生领导机构,未设置安全和职业卫生管理部门1、成立主要负责人为组长、各部门负责人及安全员为成员的安全生产和职业卫生领导小组;2、按要求设置安全

49、生产和职业卫生管理部门,配备专职、兼职安全生产和职业卫生管理人员。4安全专题会议公司自定义定级评价法一般风险未定期组织召开安全专题会议主要负责人每个季度至少组织召开一次安全生产专题会议,协调解决安全生产问题,保存会议纪要。5主要负责人职责公司自定义定级评价法一般风险未明确主要负责人是安全生产第一责任人,主要负责人未履行其职责明确主要负责人是安全生产第一责任人,主要负责人全面负责安全生产工作,按要求履行主要职责。6各部门及人员安全生产和职业卫生职责办公室自定义定级评价法一般风险未明确各部门负责人及人员安全生产和职业卫生职责明确各部门、车间等各单位负责人及人员安全和职业卫生职责,并要求认真履行。7

50、责任制考核评估办公室自定义定级评价法低风险未建立责任制考核机制,未定期进行责任制履行情况考核,未定期进行适宜性评审建立安全责任制考核机制,定期对责任制履行情况进行考核, 对其适宜性进行评审、更新。8安全费用投入公司自定义定级评价法较大风险未保障安全费用投入保证安全生产费用投入,专款专用,按要求建立安全生产费用提取计划、使用台账。9工伤保险公司自定义定级评价法一般风险未依法参加工伤保险依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费,保障受伤员工获取相应的保险与赔付。10规章制度及操作规程办公室自定义定级评价法一般风险未制定健全的安全生产和职业卫生规章制度、安全操作规程1、根据公司实际,按照相关规定建

51、立健全公司安全生产和职业卫生管理制度;2、基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程;3、每年根据评估情况,对规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。11相关法律法规办公室自定义定级评价法低风险未定期识别获取适用的安全生产和职业卫生相关法律法规标准规范定期及时识别和获取适用的安全生产和职业卫生相关法律法规、标准规范,并形成汇总清单,保存相关纸质或电子文本。12文件和档案管理办公室自定义定级评价法一般风险未建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案建立健全包括安全生产会议记录、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、

52、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、外来施工队伍安全管理记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息等主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案。13教育培训计划公司自定义定级评价法一般风险未定期识别安全教育培训需求,未制定各类人员的培训计划。定期进行教育培训需求识别调查,根据实际制定教育培训计划。14安全生产管理人员教育培训公司自定义定级评价法较大风险安全生产管理人员未经相关部门培训取证主要负责人和安全生产管理人员(专职)需经相关部门培训,持证上岗,并定期进行再培训。15特种作业人员培训公司自定义定级评价法较大风险特种作业人员未经相关

53、部门培训取证特种作业的人员须取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业,并定期进行复审。16其他操作岗位人员教育培训办公室自定义定级评价法一般风险未按要求对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训按教育培训计划组织对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核, 对新员工进行“三级”安全教育, 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训, 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,考核合格方可上岗。17其他人员教育培训办公室自定义定级评价法一般风险未对进厂相关方、外来参观、学习等人员进行入厂安全教育对相关方进行安全教育

54、培训,培训合格后,方可入厂工作。对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。18安全文化活动公司自定义定级评价法低风险未开展安全文化活动采取教育培训、安全宣传栏等多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。19工程“三同时”管理公司自定义定级评价法一般风险新、改、扩建工程未开展“三同时”管理新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,进行“三同时”管理。20厂区道路及安全通道厂区自定义定级评价法一般风险厂区道路、安全通道不符合要求厂区道路、安全通道保障畅通,严禁堵塞,厂区道路设置限速、减速慢行等标识,坡度较大地段设置减速带,定期对厂区道路进行洒水减少灰尘。21厂区平面布置厂区自定义定级评价法一般风险厂区平面布置不符合要求厂区平面布置应遵循工业企业总平面设计规范(GB50187)的规定,安排车流、人流、物流,保证安全畅行。22厂

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