备品备件管理制度

1、设备管理制度备品备件管理制度文件编号：QGZ/ANSC 7100 05(05) 2003起草人： 2003.05.28编制人：2003.06.06审核人：批准人：1范围为规范制钢公司备品备件管理特制定本制度本制度规定了备品备件管理的基本内容本制度适用于制钢公司备品备件管理。2 引用标准下列标准所含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时，所示版本均为有效。所示标准都会被修订，使用本标准 的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。2.1 QSP/ANSC (7.4)2-D 设备、备件采购管理程序2.2 维修技术标准、设备点检标准、给油脂标准、维修作业标准2.3 采购招标管理

2、办法3 定义本制度采用如下定义 :3.1 备品备件 : 为保证生产设备正常运转 , 保持设备功能状态良好 , 满足 产品工艺要求 , 考虑不同设备消耗周期、制造周期影响，对在线设备需 要储备一定数量的零部件 , 即备品备件。3.2 修复件 : 凡在生产或设备维修中， 因正常磨损 或其它原因而更换下 来的离线备件，确认具有修复价值，通过修理，经检验合格，恢复了该 备件的主要功能，可满足或基本满足生产要求。4 职责4.1 设备部负责备品备件管理制度、办法制定及监督执行，负责备品备 件各项经济技术指标制定，是公司备品备件归口管理部门。4.2 生产厂负责采购计划制定及备品备件合理使用维护，负责备品备件

3、 技术图纸档案管理。4.3 备品库房负责备品备件入库验收、保管发放，负责真实体现维修成 本5 内容与方法要求5.1 计划管理5.1.1 计划类别 :请购计划按时间和性质分为二类：月计划、急需备件报警单。5.1.1.1 月计划 : 各生产厂每月按规定专业及时间申报备件请购计划、 备件修复计划，每月各生产厂分专业统一申报一次。5.1.1.2 急需备件报警单：因生产急需而未报请购计划的备件，生产厂 可填写急需备件报警单并注明急需原因报送设备部， 设备部审核后由订 货员负责组织采购；5.1.1.3 特殊危及生产的备件，公司授权设备厂长，可决策应急措施， 以保证正常生产， 应急状态下经设备厂长同意发生的

4、备件采购，随下月 备件计划一起补报事后计划。5.1.1.4 年修工程所需备件不再单独申报计划 , 按需用时间及交货期随 月计划一起申报。5.1.2 计划专业计划按专业共分十类 :5.121电气自动化备件（含电器TFO备件）5.1.2.2 电机、电磁铁、电焊机类备件5.1.2.3进口电气类备件5.1.2.4计仪备件5.1.2.5非标机械备件5.1.2.6液压、润滑、气动备件5.1.2.7动力二类备件5.1.2.8通用机械二类备件5.1.2.9进口机械类备件5.1.2.10标准紧固件5.1.3 计划格式 :各生产厂需按规定表格型式填报计划 , 表格清样详见附录。5.1 .3.1 报送形式：（1）文

5、本报送（ 2）同时报送 Excel 文件磁盘5.1.4 计划申报时间5.1.4.1 月计划的申报时间为每月的 5日至 10 日.5.1.4.2 急需备件报警单可根据实际情况即发即报。5.1.5 计划编报要求5.1 .5.1 各生产厂依据公司下发全年财务预算， 做好各项费用细化分解， 在保证完成维修费指标、库存指标的前提下，确保完成采购指标。5.1 .5.2 在申报各项计划时，严格控制采购指标，按生产需求情况做好 全年采购指标分解，按月核定，按季度累计考核，防止超储。5.1 .5.3 超采购指标部分的计划 , 设备部将不予受理，特殊情况须报公司 主管领导批准后设备部方可执行。5.1 .5.4 编

6、报计划按规定专业分类 , 申报表中的项目必须填写清楚 , 计划 内容明确 , 具有可执行性 , 且打印成文本。5.1 .5.5 认真核定消储定额 , 严把数量关 , 申报计划时写清占用量及库存 量，防止造成积压。5.1 .5.6 编报计划时应根据以往备件采购价格或现行市场价格认真填写 备件计划价格 , 力争合理准确 , 并严格统计各类计划金额， 控制在采购预 算范围之内。5.1 .5.7 为减少资金占用 , 在申报计划时注明适合实施无库存管理的备 件说明。5.1 .5.8 进口备件要注明原制造厂家及相关技术参数。5.1 .5.9 非标备件报请购计划同时附带图纸和 / 或技术要求三套 .5.1

7、.5.10 申报计划应注意合理的采购周期 , 通常按备品备件采购周期 参照表（见附录）填报。5.1 .5.11 因设备改造、更新等原因而造成申报计划失效时应及时填报 备件计划消减单将原计划修改 ; 若计划已签成合同，则由设备部订 货员协调，使损失减少到最小。5.1 .5.12 修复件计划， 按专业与新品采购同时申报， 并提供有关技术图 纸资料，机械备件修复在图纸上用红线标明修复部位，基础自动化、计 算机仪表类备件用文字描述修复缺陷，同时认真添写“备件修复信息确 认表”，具备条件的随计划一起报设备部，需要解体后才能确认缺陷的 修复件，在设备解体后设备部订货员应组织生产厂在二个工作日内完成 “备件

8、修复信息确认表” ，电机修复详见电机集中管理办法 。5.1 .5.13 凡紧急状态下公司授权设备副厂长决策应急事项 ,每月 10日 前独立形成一本事后计划 , 且按专业分类 . 在备注栏说明应急原因及承 揽（承制）单位, 并由设备厂长签字， 与正常计划同时报设备部 , 集中办理 相关手续。5.1 .5.14 生产厂在申报计划时，可在备注栏添写建议承制单位或原制造 厂，但建议承制单位应为制钢合格备件分承包方并符合备件分承包方相 关规定。5.1.6 计划执行要求5.1 .6.1 设备部订货员在接到计划后 , 具备执行条件的计划应在四周内 签订合同 , 特殊情况下 ,六周内完成。5.1 .6.2 每

9、月 3 日前设备部计划员将前期计划执行情况返馈给生产厂 , 用磁盘形式传递。5.2 采购管理5.2.1 新品采购5.2 .1.1 备品备件订购前订货员应了解备件使用及需求状况 , 掌握技术 要求,以确保合同条款的正确。 订货供应过程中 ,若发生数量 , 规格型号 , 材质等变更时 , 应及时与备件使用单位协商 , 同意后方可执行。5.2 .1.2 订购中严格执行公司采购招标管理办法 ，依据有关规定确 定备件承制单位及价格。5.2 .1.3 设备部订货员应根据合同法有关规定对合同中的每项条款 严格把关 , 条款中不能说明的问题要附加技术协议等文件作为合同附 件，技术协议由生产厂与承制单位起草确认

10、。5.2 .1.4 为最大限度降低库存资金占用，根据备品备件消耗的频度和采 购市场的承受能力，尽可能实施无库存管理，即备件消耗后付款。订货 员在签订合同时在合同条款上注明本合同是否实施无库存管理， 并根据 库房月消耗情况付款。5.2 .1.5 应急状态下消耗 （ 使用） 的备件、工具、材料，每月 25 日前由设 备部负责形成合同 , 以保证各单位及时计入当月成本。特殊情况下当月 不能形成合同 , 各单位要做好预算并控制好维修成本。 （ 可与备品库房协 调估价计入当月成本 , 下月按实绩平衡 ） 。5.2 .1.6 通常合同文本一式肆份 , 设备部两份 , 财务部一份 , 承制厂 一份，合同保管

11、期为五年。5.2.2 备品备件修复5.2 .2.1 设备部选择有相应承修能力的单位，经资质审查通过后将其确 定为分承包方，参与招标投标，设备部与中标单位签订承修合同，生产 厂点检员对修复量要详细量化，在修复件信息确认表上认真填写修 复量。5.2 .2.2 修复价格原则上通过招标方式确认，具体操作方法参照采购 招标管理办法，标底制定不能简单地按新品价格折算，应全面考虑修 复量、修复难度、零配件更换量、材料消耗及工时等因素具体制定。原 则上机械类不能超过新品价格的 10，电气及自动化仪表类修复最高不 允许超过新品价格的 15，超过此标准监审组应向主管领导汇报后共同 认定，按照新品的使用寿命，对修复

12、品采取寿命计价。5.2 .2.3 生产厂负责修复件的修复质量及上机使用质量跟踪，建立修复 件使用跟踪记录，掌握修复件全过程信息，生产厂领取备件时，应优先 领取修复备件，以降低成本。5.2 .2.4 各生产厂若突发备件紧急修复时，可及时与设备部联系并填写 急需备件报警单，设备部协同生产厂立即组织修复。5.2 .2.5 从设备上更换下来的轴类旧件，原则上不能报废，能修复 即修复，不能修复的以大改小再利用。5.2 .2.6 各单位的库存要害备件， 凡能以再生备件代替的一律不订新件， 储备修复再生备件； 若库存内有存货的备件，不能因价格原因对旧品进 行修复，应先领用库存备件，存货消耗后再行修复。5.2

13、 .2.7 修复再生备件节约价值及修复后价格的计算5.2 .2.7.1 节约价值 = 原值- （ 残值 + 修复费用 ）5.2 .2.7.2 修复后价值 = 残值 +修复费用5.2 .2.7.3 修复备件进成本时只进修复费用5.2 .2.8 备件修复的价值判定5.2 .2.8.1 凡是用过的备件，由于精度、公差配合及局部损坏等原因不 能使用， 而采用新技术、 新材料、新工艺等方法， 能恢复其使用功能的， 都要组织修复再生。5.2 .2.8.2 一般情况下，由生产厂主管点检员确定，如确有困难可交技 术人员确定，经修复后其性能接近新品性能或不低于新品性能。5.2 .2.9 修复备件的质量5.2 .

14、2.9.1 要求承修单位在修理完工后应严格自查，按合同和技术 协议检验，修复件的性能与外表都要力求恢复原貌， 特别对于要害备件， 其安全性能及主要技术参数达到新品质量标准后，方可允许上机使用。5.2 .2.9.2 一般备件修复原则上不组织会签，对重要、关键修复件 承修单位要按生产厂的要求进行会检，验收合格后方能完工交货。5.2 .2.9.3 生产厂负责修复件上机使用的质量跟踪，掌握修复件全过程 信息， 发现质量问题，使用单位填写 质量信息反馈卡（附表 3）报设 备部并及时通知承修厂处理， 确因修复件质量问题而发生的事故或造成 设备损坏、停机，由设备部组织调查，并出具调查报告，对责任单位给 予相

15、应的处罚。5.2.3 应用新产品5.2 .3.1 对于新产品 , 新技术的应用 ,首先是成型有突出业绩的 ,不能因 开发研制而影响生产； 其次各单位要申报计划 , 在请购计划中注明试制， 由设备部组织锁定技术和商务条款 , 正式履行合同后方可应用 ,要纳入正常的采购管理。对于事后行为不予受理。5.2 .3.2 生产厂应认真跟踪试制备件使用过程 , 记录使用寿命情况 ,试制 期满后,由生产厂出具试制报告 , 满足性能价格比后方能批量订购。5.3 质量管理5.3.1 采购质量管理5.3.1.1 生产厂在申报采购计划时，对关键备品备件提出具体的技术性 能指标、工矿条件及验收标准或方法。5.3 .1.

16、2 设备部订货员在采购前，根据生产厂的采购计划及相关技术标 准，在制钢合格分承包方范围内推荐采购分承包方，新产品或特殊情况 下可视具体情况推荐新的分承包方，并按照分承包方管理办法相关 规定进行资质审查方可参加投标 , 关键备品备件应在揭标前做好技术评 价。5.3 .1.3 关键备品备件在签订采购合同时应同时签订技术协议作为合同 附件，在技术协议上注明技术要求及使用寿命，作为质量跟踪的依据5.3.2 验收质量管理5.3.2.1 对于成套设备、关键备品备件，根据合同约定，可以由设备订 货员组织协调生产厂相关人员到设备承制厂进行出厂验收， 出厂验收可 以视情况不同分为出厂全过程质量跟踪检查或关键检验

17、过程的跟踪检 查，并在设备出厂报告上签字认可方可发运。5.3.2.2 库 房管理人员根据设备部订货员开据的交库单进行交库验收， 库房管理人员依据交库单及质量合格证验证数量收货， 四小时内将所收 备件验收完毕（特殊情况下视具体工作量顺延） 。如果出现不合格产品 应及时通知设备部采购员返回或待验收。5.3 .2.3 必须经过现场使用才能判定是否为合格的备件，可对其外观质 量、规格尺寸进行验收， 使用过程中发现问题生产厂应及时将信息反馈 到设备部订货员及库房，由设备订货员通知承制厂退货或修复及索赔。5.3.3 使用过程质量管理5.3 .3.1 备品备件在使用过程中如发现质量问题，由生产厂填写质量 信

18、息反馈卡上报设备部备管室计划员，采取一事一卡的原则，并由计 划员将处理结果返馈生产厂。5.3 .3.2 设备部组织相关人员对发生备件质量问题的原因进行分析 , 如 是备件制造质量问题 , 由设备部对承制厂做出处罚决议及处理意见 , 情 节严重者可取消该承制厂分承包方资格 , 具体处理方式如下 :5.3 .3.2.1 退货及索赔 对不能修复的设备、备品备件根据合同条款退货或索赔。5.3 .3.2.2 返修对于可以修复的备品备件， 要求承制厂对出现质量问题的备品备件 进行修复，在修理完工后应严格自查，按合同和技术协议检验，检验合 格后方可办理交库手续。5.4 入库、验收、保管、发放 按备品备件库房

19、集中管理办法执行5.5 报废管理5.5.1 报废原则5.5.1.1 已上机使用备品备件经生产厂点检技术人员确认不能满足原有 设备功能精度要求或发生损坏， 且不能通过修复及其它手段再利用， 可 进行报废处理。5.5.1.2 因技术改造、产品更新换代、失效等原因造成的在库备品备件 不能再使用， 需要进行报废处理的备品备件，各生产厂应以书面形式报 请公司主管经理或主管部门审批，待批准后方可进行报废处理。5.5.2 残体回收 已报废备品备件， 生产厂可根据备件种类及完好程度提出处理方案上报 设备部，通过竞价外销方式收回残值；对于废钢铁、有色金属按集团公 司规定由指定回收单位进行回收。5.6 统计与报表

20、5.6.1 统计要帐目清楚，实现公司财务管理、统计管理和库房管理三帐 一致。5.6.2 库房统计员每月末同财务部对帐，每月最后一个工作日填写“备 品备件收发存月报表”报设备部，同时抄报生产厂机动室；每月 3 日上 报设备部“到货未付款备件清单” 。5.6.3 全部统计报表必须字迹清楚、数据准确，全部报表上报后，由备 品库统计员、设备部综合统计员各留存一份5.7 各生产厂应结合本厂实际制定实施细则6 形成的报告和记录6.1 非标机械备件请购计划明细表6.2 电气设备、备件请购计划明细表6.3 通用机械二类备件请购计划明细表6.4 进口备件请购计划明细表6.5 测量设备订购审批表6.6 计仪类备件

21、订购审批表6.7 急需备件报警单6.8 备件请购计划削减单6.9 QR/ANSC (7.4)204 质量信息反馈卡6.10 制钢公司修复件信息确认表附图1修复件管理程序流程图附图2备件管理流程图部门职能 业务步骤各生产厂编制计划编制备件计划设备部计划订货审定备件计划受理备件计划承制厂采购按月收集信息确认订购信息通知报价受理洽谈（招标、议标）制作受理检验结算使用办理手续附录1备品备件采购周期参照表1.1非标机械备件订造周期类 种 件 备期-类 种 件 备期 周 造 订铸件 形 异3机 焊 钏件 形 异3钢4件 易 简2件 易 简2件 铜 铸件 形 异3铸W3件 易 简2铁22件 缴 毛14-3锻

22、加 形 异4轮 制3-2钢34-3件苛/2 最 期 按则1.2电气自动化备件订造周期名称内容订造周期（月电机定型产品3重新设计中、小型电机5重新设计大型电机12变压器定型产品3重新设计变压器5成套设备标准4非标准4电器备件专业2统产2非标3控制标准2非标准41.3其它类备件订造周期内容液压润滑类通用机械二类进口机械类进口电气类标准紧固件类生产工具类测量设备类订造周期（月）标准件2244233非标件4466356附录2请购计划表样2.1备件计划汇总表年月备件计划汇总表专业非标机械备件电气 自动 化备件液压润滑 气动 备件通用 机械 二类 备件动力二类备件电机 电磁体 电焊机备件进口机械备件进口电

23、气备件标准紧固件计划计仪设备备件合计金额（万元）2.2备件及工具计划封皮记录编号：QR/AGGGA(4.6) 203制钢股份有限公司年 月请购计划（共页）专业项数件数吨数（吨）金额（万元）生产厂（公章）：设备部（公章）：设备厂长：部长:机动室主任:计划员：报送日期：主管部长:计划员：审批日期:2.3备件计划明细表样231非标机械备件请购计划明细表序号备件固疋编号备件名称图号材质单重占用数量库存数量数量单位数量重量(kg)总金额(元)交货时间交货数量备注合计计划员:2.3.2电气设备、备件请购计划明细表序号备件名称规格型号占用数量库存数量单位请购数量单价总价（元）交货时间备注合计计划员：年 月 日注：电气自动化备件，电机、电磁铁、电焊机类备件计划均填写此表。序号设备名称规格型号占用数量库存数量数量单位数量单价总价（元）交货时间备注合计计划员：年 月 日注：液压润滑、气动备件，动力二类备件，通用机械二类备件标准紧固件计