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参考 电力 公司 安全 检查表

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第一部分 安全管理 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1 安全管理 1150 1．1 安全目标 40 查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个车间和四个班组 （1）企业未制定年度安全目标 40 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）企业未制定安全目标的保证措施 30 （3）企业未与车间签订“安全生产目标责任书” 10/部门 （4）企业与车间签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 5 （5）企业安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 30 （6）车间未制定年度安全目标 10/车间 （7）车间未制定安全目标的保证措施 8/车间 （8）车间未与班组签订“安全生产目标责任书” 5/班 （9）车间与班组签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任 2 （10）车间安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 8 （11）班组未制订年度安全目标 5 （12）班组未制定安全目标的保证措施 5 （13）班组安全目标保证措施缺乏针对性，无法检查考核 5 （14）班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书” 5 （15）班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法 5 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．2 责任制 200 1．2．1 安全责任制的制定 40 查阅企业责任制文本 （1）企业未制定安全生产责任制 40 1．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） 2．《电力企业各级领导人员安全生产职责规定》（1996） （2）责任制制定有漏岗现象 5/个 （3）责任制没有体现干什么工作负什么责任 10 1．2．2 安全责任制的落实 160 1．2．2．1 企业安全生产第一责任者 30 查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划 （1）企业安全第一责任者不能亲自批阅上级安全文件 10 《安全生产工作规定》、《安全生产工作奖惩规定（中国华电生[2003]620号） （2）不能按规定亲自主持召开月度安全分析例会 10 （3）不能确保安全生产措施费用的落实 10 （4）不能按照规定配备合格的安监人员 5 1．2．2．2 车间安全第一责任者 20 查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料 （1）车间安全第一责任者不能亲自阅读上级安全文件，没有按上级批阅组织贯彻落实 10 （2）车间安全第一责任者不能亲自主持召开本部门月度安全分析例会 10 （3）车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措” 10 （4）车间领导没有按规定参加班组安全活动 5 （5）车间领导不能组织“三措”的制定和落实 5 （6）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动 10 （7）不组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件 10 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．2．2．3 班组长 20 查阅班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料 （1）班长不能按照规定组织召开班前会、班后会，进行“交清工作任务，交清安全措施” 20 （2）班长不组织进行危险点分析和相应防范措施的制定 10 （3）班长不亲自主持召开安全日活动 10 1．2．2．4 生产副职（总工程师） 30 查阅有关文件、规程 （1）不能每年审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不能及时组织事故调查分析，制定防范措施并组织贯彻落实 15 （3）不能组织制定、审查“两措”计划，并对执行情况进行检查 10 （4）不能及时组织制定、修改现场运行、检修规程 10 （5）不能每月至少参加一个班组的安全活动 5分/次 1．2．2．5 保证体系（生技部、运行分场、检修公司、车间） 30 查阅有关文件、制度和记录 （1）未制定“反措”计划，并分解到月度工作计划中落实，并按季进行总结 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不能及时组织设备异常运行的分析，提出改进预防措施 10 （3）不能参与事故调查和防范措施的落实 10 （4）不能及时组织制定、修改运行、检修规程和生产管理制度，并每年公布一次有效规程、制度 10 （5）重要项目、非标准项目未制定标准措施或不完善 10 （6）每月不能对“两票”进行抽查、考核 10 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．2．2．6 监督体系 30 查阅有关文件、制度和记录 （1）未组织编制“安措”计划 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季进行总结 （3）不参与“反措”计划的编制审查 5 （4）车间安全员不能每月对100%的班组安全活动记录进行抽查，并提出评价和改进意见 5 （5）不能坚持落实事故调查“四不放过”原则 10 （6）不能每月对“两票”进行抽查考核 10 （7）不能按时组织开展春季、秋冬季、重要节日、专业、安全月等安全大检查活动 10 （8）不能监督安全检查整改措施计划闭环管理 5 （9）不能每年公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单 5 （10）不对安全工器具、起重机具、登高用具、厂内运输设备的定期检测、试验工作进行重点监督和检查 5 1．3 安全监督机构 20 查阅有关文件、记录 （1）安监人员配置不符合规定要求 10 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）安监部门不是由安全第一责任人主管 10 （3）安监人员素质不符合要求 5 （4）生产车间未配专职安监人员 10 （5）不能每月组织召开一次安全网会 10 （6）不能每年公布安全网人员名单 5 （7）安监人员没有经过培训，不能持证上岗 5 （8）不能组织每月召开一次安全分析会 10 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．4 规程制度 50 查阅企业提供的安全文件 （1）车间、班组配备规程制度的清单，实际配备与清单不符 20 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）没有根据上级安全生产文件及时制定实施细则 15 （3）生产技术规程制度不齐全 20 （4）没有按照《安全生产工作规定》现场规程进行复查、修订 15 （5）不能每年初书面公布继续有效的规程制度 10 （6）规程、制度的补充修订未履行审批程序 10 1．5 两票三制 80 查阅制度文本，抽查两个车间四个班组 （1）没有制定“两票”实施细则 50 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度，制度执行情况记录不符合要求 50 （3）车间没有对“两票”合格率进行审查统计 20/车间 （4）检修工作没有进行危险点分析和制定相应的防范措施 10/次 1．6 “两措” 40 查阅“两措”计划及大小修工程计划 （1）“两措”计划没有列入大修技改工程计划，不能做到资金、人力、设备材料三落实 30 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不能按季、年对“两措”执行情况进行分析统计、总结 20 （3）“两措”计划不能分解列入月度计划 20 （4）“两措”计划没有按《安全生产工作规定》的依据编制 20 1．7 教育培训 120 1．7．1 培训计划 10 查阅厂、车间、班组培训文件、计划文本和分解修订资料 （1）未制定年度安全教育培训计划（厂、车间、班组） 10 1．《电业生产人员培训制度》（1981） 2．《关于建立健全 “电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995） （2）年度培训计划未按月或季度进行分解 5 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．7．2 新员工入厂教育 20 查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料 （1）未进行三级安全教育 20 1．《电业生产人员培训制度》（1981） 2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995） （2）三级安全教育执行不严格 10 （3）未对实习人员、代培人员、临时工进行三级安全教育 20 1．7．3 新员工上岗培训 20 抽查二个检修车间、一个运行车间新员工上岗的培训计划、考试资料 运行、检修、特种设备作业人员未经专业培训合格即上岗 20 1．《电业生产人员培训制度》（1981） 2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995） 1．7．4 在岗生产人员培训 45 检查二个检修车间、一个运行车间有关的培训计划和考试资料，抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问 （1）在岗生产人员未定期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训 10 1．《电业生产人员培训制度》（1981） 2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995） （2）现场考问、技术问答中无安全方面的内容 10 （3）离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格 5/人 （4）生产人员调换岗位未经适应新岗位的安全技术培训和考试合格 5/人 （5）生产人员未全部掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法，未每年进行1次现场急救、消防演练 20 对照事故通报、违章通报抽查 事故责任者、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格 10/人 查阅有关的培训计划和考试资料 新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试 10/人 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．7．5 定期安全教育培训 25 查阅有关活动计划和培训考试资料，抽查两个车间的大修前安全考试资料 （1）未开展冬季安全培训活动、安全生产月活动 15/项 1．《电业生产人员培训制度》（1981） 2．《关于建立健全“电力建设风险、安全监督制约、安全教育激励”机制的意见》（1995） （2）冬训工作、安全生产月活动无相应的计划和明确的培训内容 10/项 （3）冬训期间未对生产管理人员和一线生产人员进行考试 15 （4）未按安全生产月活动计划开展各项安全宣传教育活动 5 （5）冬训及安全月结束后未进行总结 5/项 1．8 例行工作 350 1．8．1 安全专项检查 150 查阅有关文件和记录 （1）不能按时组织开展季节性安全大检查 50 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）安全大检查不能落实班组自查、车间复查、厂部抽查的要求 20 （3）没有制定安全检查表，不能按检查表逐项落实 50 （4）厂、车间、班组不能逐级制定安全大检查整改措施、计划 50 （5）整改措施计划不能实现闭环管理 5/条 （6）安全大检查没有总结 10 1．8．2 安全例会 40 查阅制度、记录 （1）没有制定安全分析例会制度 20 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）厂、车间不能每月召开一次安全分析例会 40 （3）安全分析例会没有纪要，或有纪有但没有发给有关车间班组学习 20 （4）安全分析例会要求制定的措施没有得到落实 20 1．8．3 班前会、班后会 50 查阅班组工作日志抽查二个检修车间、一个运行车间的6个班组 （1）不召开班前会和班后会，或没有记录 10/班 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）班前会没有做到“两交清”、交待任务和安全措施 5/项 （3）班后会未总结安全情况 5/班 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 1．8．4 班组安全活动 60 查阅班组安全活动记录，抽查四个车间，6个班组 （1）不能保证每周或每个轮值两小时的安全活动时间 5/班 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）没有按照安监部、车间要求学习的内容组织学习 5/班 （3）厂、车间没有提前一天布置学习内容 15 （4）各级领导没有按照规定参加班组安全活动 5/人次 （5）车间领导、安全员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求 5/次 （6）安监人员没有按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求 5/次 1．8．5 安全监督网例会 20 查阅例会记录 （1）不能每月召开一次安全网例会 30 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）安全网例会没有记录 20 1．8．6 月报简报 30 查阅月报、简报 （1）不能做到每月出版一期安全简报 30 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号） （2）不能及时转发上级的安全周报、通报、简报 20 （3）对厂里发生的不安全事件不能及时分析、通报 30 （4）未按时向上级主管部门报出日常报表和停机汇报 20 1．9 应急预案 30 查阅制定的应急预案文本和定期演练、培训计划、有关记录 （1）应急预案不全面：防汛、地震、人身伤亡事故、设备事故、火灾事故、黑启动方案等 5/种 《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）和《中华人民共和国安全生产法》 （2）应急预案内容不符合规定和实际情况 15 （3）未对应急预案进行定期培训、演练 10 1．10 事故调查分析 30 查阅当年发生的各类事故、不安全情况，检查 （1）未对事故原因进行分析 30 1．《电业生产事故调查规程》（2001） “四不放过”落实情况 2．《安全生产工作规定》（中国华电生[2003]620号）第八条 （2）原因分析不清楚 10/次 （3）未对深层次的原因（即原因的原因）进行分析 5/项 （4）未对责任人员进行处理 5/次 （5）未根据原因分析制定整改措施 10/次 第三部分 劳动安全和作业环境 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 3 劳动安全和作业环境 1280 3．1 劳动安全 700 3．1．1 电气安全 220 3．1．1．1 电气安全用具 60 （1）绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器 15 检查运行和检修各2个班组，按照清册全数查评 （1）班组、现场无清册，清册同实际不符 15 （2）无试验合格证或超过有效期使用 15 （3）现场放置的工器具中有报废品 15 （4）验电器的自检功能不正常 15 （5）存放、放置混乱 15 （6）绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴老化 10 （7）绝缘部分表面有裂纹、破损或污迹 10 （8）存在其他一般问题 3 (2)携带型短路接地线 15 抽查运行部门及两个班组，检查现场接地线使用情况 （1）班组、现场无清册，清册与实际不符 15 （2）无试验合格证、超过有效期使用 15 （3）编号不齐全、不清晰 15 （4）存放位置与编号不对应 10 （5）使用中的接地线模拟图板标示、工作票（操作票）、装设地点三处编号不一致 10 （6）接地线绝缘部分表面有裂纹、破损 5/条 （7）接地线未进行短路容量计算 5/条 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （8）现场使用接地线与接地容量不符 加扣10 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》（国电发[2000]589号）17.1条 （9）携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断股、螺丝松动 3/处 （10）存在其他一般问题 3 （3）运行人员使用安全用具 10 现场抽查考问5名运行人员 （1）不完全掌握 2/人 （2）现场发现不按规定使用或使用方法不正确 10 （4）电气安全用具购置 10 抽查一个部门电气安全用具的厂空合格证、制造厂有许可证、验收合格证 购置的电气安全用具没有三证 5/件 （5）电气安全用具定期检查和试验 10 抽查两个班组定期检查和试验记录 （1）没有有关定期检查和试验制度 10 （2）检查试验无记录或记录不全 5 3．1．1．2 手持电动工具 40 （1）手持电动工具（手电钻、手砂轮等） 20 抽查不同部门的四个班组，按清册全数查评 （1）班组无清册，清册与实际不符 5/班 （2）无试验合格证，超过有效期使用 5/台 （3）无试验记录（报告） 5/台 （4）没有借用、检查的技术档案或清册 5/班 （5）机械防护部分不完整 5/台 （6）没有规范的存放点 5 （7）保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠 4/处 （8）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆 3/台 （9）外壳及手柄有裂纹、破损 3/台 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （10）插头、电源线不完整、有破损 2/台 （11）存在其他一般问题 3 （2）手持电动工具安全操作规程 10 抽查两个部门、班组制度文本 无根据GB3787-93《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》制定本单位手持电动工具安全操作规程 10 《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787-1993）第4条 （3）有关人员掌握手持电动工具正确使用方法 10 现场考问不少于5人 （1）不完全掌握 2/人 （2）现场发现不正确使用 10 3．1．1．3 移动式电动工具 30 （1）抽水泵、砂轮锯、空压机、切割机等 10 检查四个有关部门、班组 （1）清册编号与实际不符 10 （2）无试验合格证，超过有效期使用 5 （3）无试验记录 5 （4）没有借用、检查的技术档案或清册 5 （5）机械防护部分不完整 5 （6）无规范的存放点 5 （7）保护接地（零）连接不正确、不牢固、不可靠 4/台 （8）外壳及手柄有裂纹、破损 3/台 （9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按I类工具：单相设备采用三芯电缆，三相设备采用四芯电缆 3/台 （10）插头、电源线不完整、有破损 2/台 （11）存在其他一般问题 3 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （2）移动式电动工具安全操作规程 10 抽查两个部门、班组制度文本 无随机同行的本单位制定的安全操作规程 10 （3）有关人员对移动式电动工具正确使用方法的掌握 10 现场考问工作人员3人以上 （1）不完全掌握 5 （2）现场发现不正确使用 10 3．1．1．4 漏电保护器 30 （1）漏电保护器的制度 10 检查有关部门或班组制度文本 （1）无GB13955-92《漏电保护器安装和运行》标准 5 《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 （2）未制定本单位漏电保护器现场安装和使用管理规定 5 （3）漏电保护器运行参数选择不符合要求 5 《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 5.1、5.5、5.6条 （4）漏电保护器没有国家认证标志 5 （2）漏电保护器安装 10 现场检查安装情况 （1）属于I类的电气设备及手持式电动工具、安装在潮湿或强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备、暂设临时用电的电器设备、生产办公楼等房间内插座回路、安装在水中的供电线路和设备没有安装漏电保护器 2/处 《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 4.5、4.6条 （2）用于消防设备的电源，没有安装报警式漏电保护器 2/处 （3）漏电保护器安装接线不正确 2/处 《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 6.1.4 (3)漏电保护器的运行和管理 10 抽查5台漏电保护器的记录 （1）漏电保护器无定期检查试验记录 5 运行记录样式参见GB13955-92《漏电保护器安装和运行》附录C （2）存在其他一般问题 5 《漏电保护器安装和运行》GB13955-92 7.10 3．1．1．5 检修电源箱、照明配电箱 10 检查台帐，现场检查动力、照明箱不少于10个 （1）用铜丝（非保险材料）代替保险丝（管） 10 （2）现场配电箱无标志或标志与实际不符 5 （3）没有台帐或台帐与现场实际不符 5 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （4）熔丝（片）容量不符合规程要求 2/处 （5）各路配线负荷标志不清晰 2/处 （6）保护接地（零）系统连接不符合安全要求 2/处 （7）箱体未接入接地网，单独接地的接地电阻大于4 2/处 （8）箱体下部穿线孔无保护胶圈，电缆直接与箱体接触 2/处 （9）箱门不完好，内部有杂物 2/处 （10）室外电源箱未设防雨设施或不完整 2/处 （11）箱内中性线、相线接线端子标志不清楚 2/处 （12）箱内插座、中性线、相线布置凌乱不符合安全要求 2/处 （13）箱内开关外壳消弧置不齐全 2/处 （14）内部器件安装及配线工艺不符合安全要求 2/处 （15）将临时线接在刀闸或开关上口 2/处 （16）检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器 10 （17）存在其他一般问题 3 3．1．1．6 保护接地及接零 20 （1）生产及非生产用电机、电气设备等应接零或接地的部分应有可靠的保护接零或接地 10 现场查评 （1）电机、电气设备未接地 5/处 （2）电机、电气设备接地不规范 2/处 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （2）现场电气设备接地、接零保护规定 10 查阅生技部、电气专业制度文本和执行情况 （1）无本单位相关执行规定 10 《系统接地的型式及安全技术要求》（GB14050-1993） （2）发现有与规定不符的 5 3．1．1．7 施工现场临时电源 15 查阅制度文本，现场随机检查三处以上临时电源 （1）无管理制度文本 15 临时电源管理要达到有人管理、有人负责、负责到人 （2）在有爆炸和火灾危险场所架设临时线，未采取安全措施 15 （3）现场发现与制度不符 5 （4）临时增加的检修电源箱无手续，无记录 5/处 （5）临时电源线室内架空高度小于2.5m，室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m（指最大弧垂） 3/处 （6）临时电源开关、保护设备，外壳不完整，操作不灵活，动作不正常 3/处 （7）将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚步手架上 3/处 （8）地面敷设的临时电源无保护措施 3/处 （9）存在其他一般问题 3 3．1．1．8 所有工作人员掌握触电急救及心肺复苏法 15 查阅培训计划和培训记录，现场抽查10人 （1）无培训计划或一年未举办急救培训班 15 （2）抽查10人中有3人及以上未掌握 15 （3）急救培训班没有经过模拟人培训 10 （4）无培训记录 5 3．1．2 高处作业安全 90 3．1．2．1 安全带 30 （1）安全带保管、存放 15 抽查2个车间，4个班组的8条安全带 （1）厂、部门、班组无安全带的配备情况资料 10 《安全带》（GB6095-1985） 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （2）安全带无“三证”，无检查试验记录 10 《安全带》（GB6095-1985） （3）车间、班组无清册，有清册无编号或统计与实际不符 5 （4）安全带组件不完整、不齐全、有破损 3/条 （5）绳索、编织带脆裂、断股或扭结 2/条 （6）皮革配件不完整、齐全、有破损 2/条 （7）金属配件有裂纹，严重锈蚀 2/条 （8）挂钩的钩舌咬口不平整、错位，保险装置不完整、可靠 2/条 （9）活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重 2/条 （10）铆钉明显偏位，表面不平整 2/条 （11）无定期试验记录、无合格证、超期使用 5/条 （12）存放不规范 5 （13）配备的防坠器制动不可靠 5/条 （2）安全带的使用 15 考问5人以上，现场检查使用情况 （1）一年内发生因不系安全带造成高处坠落不安全事件 加扣10 （2）现场发现1人不按要求使用安全带 15 （3）未掌握安全带使用方法 4/人 3．1．2．2 脚扣 10 （1）脚扣保管、存放 5 抽样检查不少于5付，不足5付全数查评，对库存未发放用品全数检查 （1）车间或班组无清册无编号或统计与实际不符 5 （2）新脚扣无“三证”及验收记录 5 （3）无定期检查记录 5 （4）橡胶防滑不完整，有破损 2/付 （5）皮带有裂缝、霉变或严重变形 2/付 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （6）脚扣金属母材及焊缝有裂纹及可目测的变形 2/付 （7）小爪连接不牢固，活动不灵活 2 （8）存放混乱或存放地点环境恶劣，存放、保管不符合要求 2 （9）存在其他一般问题 1 （2）脚扣的使用 5 了解有关人员，现场考问2人 （1）一年内发生因脚扣使用或检查不到位或使用不当造成轻伤、未遂及以上不安全事件 加扣10 （2）不会正确使用脚扣 2/人 （3）不掌握脚扣日常检查内容 2/人 3．1．2．3 脚手架及安全网 30 （1）脚手架组件[木质或竹质脚手杆（管）、脚手板、扣件、吊架等在用品]及安全网保管、存放 10 每组组件抽查5%，不少于20个，少于20个全数检查 （1）在用品中混有报废品 10 （2）存放混乱或存放地点环境恶劣 5 （3）现场木、制构件有腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械损伤 5 （4）金属组件有裂纹、严重腐蚀、严重变形、螺纹部分损伤 5 （5）木竹制脚手板厚度小于40mm（斜道板及跳板为50mm） 2 （6）金属管有弯曲、压扁或裂缝的现象 2 （7）安全网、绳未按期试验合格，超期使用 2 （2）现场搭设的脚手架和安全网使用 10 现场随机抽查 （1）脚手架（含依靠的支持物）整体固定不牢固，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏做支撑物 10 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （2）脚手架上有单板、浮板、探头板、组件不合格 10 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （3）在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施，安全距离不符合安规要求 10 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （4）施工脚手架上堆放材料过多，其重量超过计算载重 10 （5）施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道 10 （6）利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接 10 （7）脚手架工作面的外侧未设1000mm高的护栏或下部未设180mm高的护板 5 （8）脚手架上乱拉电线，木竹脚手架电气设施未加绝缘子，金属管脚手架上电气设施未加木横担 5 （9）安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和安质副总或总工批准 5 （10）使用前脚手架未进行验收合格 5 （11）现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除 5 （12）存在其他一般问题 5 （3）脚手架制度 10 查阅制度文本，现场检查 （1）不能提供脚手架使用管理制度文本 10 （2）一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件 加扣10 （3）现场发现有与制度不一致的 5 3．1．2．4 移动梯、台 20 （1）保管存放、使用 10 抽查四个班组，现场检查 （1）车间或班组无清册，或有清册、编号但与实际不符 5 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （2）新购置的没有“三证”和验收签字 5 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （3）无试验合格证，超过有效期使用或无定期检查试验记录 5 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （4）电气部分绝缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置 5 （5）无电气及机械部分检查记录，缺陷不能够及时消除 5 （6）防滑装置不完整，不可靠 5 （7）移动式平台四周无栏杆，高度低于1.2m 4 （8）升降机构不牢固、不完整，升降不灵活 3 （9）木竹制构件连接不牢固，腐蚀变形 3 （10）金属组件连接不牢固，腐蚀变形 3 （11）液压操作机构不完整，有缺陷 3 （12）存在其他一般问题 3 （2）管理制度及执行情况 10 检查制度文本，现场检查 （1）无制度文本 10 （2）制度内无责任制内容 5 （3）现场有与制度不相符的情况 3/处 （4）现场检查发现人员登在距梯顶少于1m的梯蹬上工作 5 （5）存在其他一般问题 3 3．1．3 起重作业安全 120 3．1．3．1 各式起重机（门式、桥式、汽车、斗臂车和其他流动式起重机） 25 根据清册随机抽样检查不少于5台，总数少于5台的全数查评 （1）未经专业检测部门检验合格，无检验记录及资料，超过检验周期使用 10/台 《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III （2）司机室未装设空调，室内未铺绝缘垫，未配置灭火器 3/处 （3）警铃失效，室外设备的电气装置无防雨设施 3/处 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （4）未对钢丝绳进行定期试验和检查 3/台 《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III （5）用卡子固定的钢丝绳（升端）卡子数少于3个，压板未在长绳（负荷）侧 3/处 （6）钢丝绳有扭结、有灼伤或明显的散股，断丝、缺油 3/处 （7）各式起重机卷筒上固定的钢丝绳，当吊钩在最低位置时，卷筒上少于5圈 3/处 （8）起重设备吊钩有裂纹、危险断面磨损超过原高度的10% 3/处 （9）吊钩扭转变形超过10度、危险断面及吊钩劲部产生塑形变形 3/处 （10）钢丝绳与电焊机的导线或其他电线相接触通过滑轮或卷筒的钢丝绳有接头 3/处 （11）吊钩补焊、钻孔、无防脱钩装置 3/处 （12）滑轮轮缘有裂纹、严重磨损，滑轮直径与钢丝绳直径不匹配 3/处 （13）各种应有的保险装置、限位开关、闭锁装置功能不正常，随意解除 3/处 （14）电气设备金属外壳及金属结构无可靠的接地（零） 3/处 （15）电气设备保护装置及开关设备不完整 3/处 （16）卷筒的直径小于钢丝绳直径的20倍，随意改动卷筒的固定方式 3/处 （17）液压系统严重渗漏 3/处 （18）刹车及控制系统不灵活、不可靠 25 （19）轨道终端的行程开关和缓冲器不完整 25 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （20）转动部分及易发生挤伤部分的防护罩（遮拦）不完整，固定不牢固或存在其他一般问题 3/处 《电业安全工作规程》（热力和机械部分）附录III 3．1．3．2 各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机（载物） 10 现场检查不少于10台，总数少于10台的全数查评 （1）无清册、试验报告 5 《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第二十四条 （2）垂直升降机（载物）未设防坠装置 5/台 （3）不定期检验、记录不齐全，超期使用 5/台 （4）按钮联锁装置功能不可靠 2/台 （5）轨道上的止挡器不好或失效 2/台 （6）车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹 2/台 （7）电气设备系统绝缘电阻小于0.5M？，无定期测量记录，超期使用 2/台 （8）电气设备无可靠的保护接地（零） 2/台 （9）卷扬机固定不牢固，钢丝绳与其他物体有明显摩擦痕迹 2/台 （10）电动葫芦的盘绳器不齐全、失效 2/台 （11）额定起重负荷标志不清晰 2/台 （12）起升限位器动作不灵敏、不可靠，上极限位置距离卷筒小于50cm 2/台 （13）制动器及控制系统功能不可靠，动作迟缓 2/台 （14）存在其他一般问题 3 3．1．3．3 手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等 10 抽查三个班组，检查不少于10台，总数少于10台的全数查评，现场考问工作人员 （1）无清册、试验记录 10 （2）吊钩有裂纹，有明显变形和损伤 10 （3）无定期验收记录，未验收签字在现场使用 10 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （4）环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损 5/台 （5）千斤顶底座不平整、不坚固、不完整螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷 2/台 （6）缺少或没有防脱钩卡子 2/台 （7）手动葫芦（倒链）铭牌上制造厂家、制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰 2/台 （8）液压工具液压缸部分有渗油或漏油 2/台 （9）使用人员不熟悉工具性能 2/人 （10）无负荷上升运转时没有棘爪声，下降时制动不正常 5/台 （11）存在其他一般问题 5 3．1．3．4 起重用钢丝绳、纤维绳（麻绳、棕绳、棉纱绳）、吊钩、夹头、卡环、吊环等 15 抽查三个班组的实物，查阅检查、试验记录 （1）一年内发生因未定期检查、试验，致使该发现的问题没有造成断绳、断卡等问题 10 （2）无台帐 6 《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第二十四条、第九条、第十七条 （3）定期试验存在漏项 6 （4）没有出厂合格证 5 （5）没有按照规定定期检查试验 5/件 （6）存在其他一般问题 3 3．1．3．5 起重机械、机具 25 查阅两个部门制度及责任制文本，查阅四个班组定期检查维护记录 （1）无管理制度或无责任制 10/部门 《起重机械安全监察规定》（劳动部1990）第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十四条 （2）未按规定定期检验 5/台 （3）没有出厂合格证 2/台 （4）无台帐 5/班 （5）日常维护检查未进行或检查后无记录 5/班 （6）专业部门检验后存在问题未及时整改 3/条 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 3．1．3．6 电梯（生产用载人、载物） 15 现场检查、试验，全数查评 （1）安全防护装置功能失常 加扣10 1．《电业安全工作规程》（热力和机械） 2．《起重机械安全监察规定》（劳动部1990） （2）电梯操作人员没有持证上岗 15 （3）检修后和日常未定期经地方专业检验部门检验合格，未张贴合格证 5/台 （4）层门、轿箱门的机械或电气联锁装置功能不正常、不可靠 5/台 （5）电气设备无可靠的接地（零）保护 3/台 （6）电梯井道灯（每10m1个）不正常 2/台 （7）电梯中的照明损坏 2/台 （8）层站呼唤按钮、指层灯缺损，功能失常 3/处 （9）载人电梯的通信设施或紧急呼救装置失效 10/台 3．1．3．7 电梯管理制度 10 查阅制度文本，现场检查 （1）无管理制度、维修责任制文本 10 《电业安全工作规程》（热力和机械） （2）没有定期进行保养和维护 10 （3）维护无记录 5 （4）维修单位没有相应资质 5 3．1．3．8 电梯技术管理 10 查阅有关规定、技术台帐、资料，现场检查 （1）无技术资料、台帐、检验报告 10 《电业安全工作规程》（热力和机械） （2）技术资料、台帐、检验、验收报告不完善 6 （3）无专人负责管理工作 6 （4）存在其他一般问题 4 3．1．4 焊接安全 40 3．1．4．1 交、直流电焊机 15 抽查相关车间、班组不少于10台，总数少于10台的全数查评 （1）无台帐 5/部门 （2）台帐与实际不符 5/部门 （3）电源线、焊机一、二次线电焊机接线端子无屏蔽罩，没有采用多股软铜电缆 5/处 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （4）无检验记录或超期使用 5/台 《焊接与切割安全》（GB9448-1988）3.1.4、3.1.5.3、3.2.4 （5）未经检验合格，并张贴合格证 5/台 （6）室外使用的电焊机没有防雨雪措施 5/台 （7）存在其他一般问题 2 3．1．4．2 电焊机管理制度 10 查阅电焊机使用管理、定期检查试验规定及责任制文本 （1）无电焊机使用管理有关规定 10 《焊接与切割安全》（GB9448-1988） （2）无维护责任制 10 3．1．4．3 电焊机一、二次接线及二次线与焊接物接线规范，焊接作业环境符合要求 15 现场检查 （1）电焊机工作环境不符合规定且没有采取防范措施 15 《焊接与切割安全》（GB9448-1988）3.1.3、3.1.5、3.1.5.3 （2）焊接场所与易燃、易爆物品距离过近，未采取可靠的防护措施 15 （3）高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取火花下落措施 15 （4）多台电焊机共用一台电源开关 5/处 （5）电焊机一次电源线长度超过3米没有采取必要措施的 5/处 （6）电焊机外壳接地线未用螺丝固定 5/处 （7）电焊机焊接电缆未采用快速接头，金属线裸露，压接不牢固、接触不良 3/处 （8）存在其他一般问题 2 3．1．5 机械安全 70 3．1．5．1 主要木工机械（圆锯、刨床） 10 检查分管部门，按清册随机抽样检查不少于4台 （1）无设备台帐和清册 10 《电业安全工作规程》（热力和机械部分）33条 （2）设备台帐不完善或清册与实际不符 5 （3）电动机外壳无保护接地 10 （4）限位装置失灵 10 （5）各转动部分的防护罩存在不完整 5 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （6）锯条、锯片及其他刃具有裂纹、伤痕或其他变形缺陷 5 《电业安全工作规程》（热力和机械部分）33条 （7）夹紧装置不完整、不可靠 5 （8）未清楚标出主轴或刀具的旋转、运动方向 5 （9）存在其他一般问题 3 3．1．5．2 台钻、固定式砂轮机等 10 抽查相关部门不少于5台 （1）无技术台帐或清册或清册与实际不符 5 （2）无安全防护设施和存在缺陷 5 （3）电动机外壳未接地 5 （4）设备上或附近未张贴安全操作要求 5 （5）卡头有缺陷 2 （6）未备有清除切削的专用工具 2 （7）未采用安全电压照明灯具 2 （8）存在其他一般问题 2 3．1．5．3 各类机加工设备（冲、剪、压机械、车床、铣床、磨床等） 10 按清册全数查评 （1）无设备台帐或清册 10 （2）各种安全防护装置及安全保护控制装置失效 10 （3）制动器不灵活、不可靠 10 （4）紧急停止按钮失效 10 （5）电动机外壳未接地 3 （6）照明灯未采用安全电压 3 （7）踏脚板无防滑装置 3 （8）离合器动作不灵活、不可靠 3 （9）防夹具脱落装置失效 3 （10）限位、联锁、操作手柄不灵敏、不可靠 3 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （11）设备上或附近无明显的安全操作要求 3 （12）存在其他一般问题 2 3．1．5．4 机械转动部分安全护罩、遮栏等安全要求 20 现场检查 （1）安全护罩、遮栏不完整 5/处 （2）无安全护罩、遮栏或严重缺损 10/处 （3）无转动方向标志 5 3．1．5．5 各类机械设备现场使用情况 20 查阅制度文本，现场检查，现场考问 （1）无规定或规定不完善 15 （2）工作人员违规操作 15 （3）工作人员不熟悉安全操作规程 5/人 3．1．6 非生产用小型锅炉、压力容器及空压机 60 3．1．6．1 小型锅炉 20 全数查评 （1）锅炉三证（登记薄、许可证、年检证）不齐全 15 （2）安全阀不可靠、未定期检验 20 《关于加强非电力生产用压力容器和以蒸汽为能源的常压换热等容器安全管理的通知》（安监部[1994]10号） （3）水位计不清晰、显示不正确 10 （4）压力表不灵敏、不正常、未定期检验 10 （5）给水泵不可靠 5 （6）无水质处理设施和化验仪器 5 （7）停炉未采用适当的保养方式 5 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （8）常压锅炉未定期检查排汽管，结垢 5 （9）存在其他一般问题 3 3．1．6．2 压力容器 15 全数查评 （1）超过检验周期内使用 15 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （2）技术资料不齐全 5 （3）安全附件不齐全 15 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 （4）零部件有严重锈蚀 10 《电业安全工作规程》（热力和机械部分） （5）结构设计不合理，焊接工艺不符合安全要求 10 （6）常压容器汽源压力超过允许限值 10 （7）排汽管管径设计不合理，未直通大气，有阀门 10 （8）存在一般问题 5 3．1．6．3 空压机 10 查台帐，查现场，全数查评 （1）无清册或设备台帐 10 （2）贮气罐未定期检验合格，无记录，超过检验周期内使用 10 （3）安全阀、压力表不可靠、未定期检验 5/台 （4）自动装置动作不可靠 5/台 （5）防护装置不牢固不完整 5/台 （6）电动机外壳未接地 5/台 （7）运行中有剧烈振动现象 5 （8）存在其他一般问题 3 3．1．6．4 锅炉、压力容器及空压机管理使用规定 15 查阅规定文本，现场考问有关人员5人以上 （1）无管理制度 10 （2）有规定，但仍发现有不符合规定的情况，且没有防范措施 10 （3）现场抽查有2人及以上对安全规定不熟悉的 10 3．1．7 特种作业及防护用品 60 序 号 评价项目 标准分 查 证 方 法 扣 分 条 款 扣分标准 查 评 依 据 3．1．7．1 特种作业人员持证上岗 20 查阅特种作业人员清册和特种作业操作证 （1）无特种作业人员清册 10 《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306-1985）

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