不合格产品追溯召回与处理制度

1、不合格产品追溯，召回与处理制度1 .目的为进一步加强和规范公司的食品质量安全管理工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或发生重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度地降低因产品缺陷对消费者的健康造 成的危害，将损失降低到最低水平，特制定不合格产品召回处理制 度。2. 召回产品范围本制度所称的不合格品限于有限公司进口的有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的如下产品： 2.1不符合国家相关食品质量安全标准，已经诱发或可能引发 食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的产品；2.2 产品经质量监督检验部门检验判为不合格，要求召回的产品;2.3 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品

2、标签和 说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；3. 公司领导和相关部门职责权限3.1总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督；3.2营销部负责与客户沟通，建立产品投诉档案，对指定产品 进行召回，并定期将产品所在市场召回进展情况以书面形式反馈到质量 管理部。3.3 质量管理部负责进行专业指导，并负责整个召回过程的监 督、控制、协调工作，组织召回产品发生问题原因的调查分析和 食品安全危害调查、评估及分析情况的汇总上报。3.4 生产部负责不合格产品的隔离、标识和存放，并协助质量 管理部做好召回产品发生问题原因的调查分析；3.5 技术研发部负责协助质量管理部做好召回产品发生问题原 因的调查

3、分析、食品安全危害调查和评估。4. 产品召回管理：召回程序4.1接受信息：客服部负责接收经销商、消费者反馈的质量信 息，并将信息书面反馈到质管部；质管部负责直接接收质监部门 反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息；4.2 信息确认：421 质管部接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进 行确认，组织技术部、生产部进行食品安全危害调查和食品安全 危害评估，确认出现的质量问题是否属于本规定范围内的质量问 题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报 公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段；4.2.2 食品召回级别的划分按国家食品召回管理规定划分为三个级别:一级召回：产品受生物或化

4、学性污染，流通范围广、社会影响大 的不安全食品的召回；二级召回：不符合食品安全相关标准，危害程度一般或流通范围小、社会影响小的不安全食品的召回；三级召回：已经或可能对消费者健康造成危害，危害程度轻微或 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明 书上未予以标识，或标识不全、不明确的产品；4.3 实施召回：4.3.1 确认产品属于应当召回的不合格或不安全食品之后，公 司立即停止该产品的生产和销售，质管部对该批产品的生产和库存情况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出 厂与未出厂的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库房存放预召回的产品（存

5、放时加设不合格品 标识）432 营销市场部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日 内，三级召回3日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止消费；433 质管部负责制定食品召回计划，计划内容包括：（1）、停止生产不安全食品的情况；（2）、通知销售者者停止销售不安全食品的情况；（3）、通知消费者停止消费不安全食品的情况；（4）、食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、 严重和紧急程度；（5）、召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具 体措施、范围和时限等；（6）、召回的预期效果；（7）、召回食品后的处理措施。一级召回3日内，二级召回5日内，三级召回7日内，通过张家口市

6、质监 部门向省级质监部门提交食品召回计划；4.3.4 营销部负责对不合格产品逐步按计划实施召回，并及时将信息反馈回公司，质管部监督产品的召回情况，一级召回每 3日， 二级召回每7日，三级召回每15日，通过质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进行报告；4.3.5 召回产品信息的公布：为保护消费者利益，必要时公司 将由总经理作为发言人利用报纸、电台、电视台和互联网等传播 媒体，把召回程序中的信息，如：产品代码、实物图象、出现问 题的性质及严重程度，公司对此问题的处理方式，召回产品的方 式等尽快的传递给消费者，以保持消费者对企业的信任。436 技术部负责将该次所存在的问题给顾客以答复，杜绝类 似

7、问题的再次发生。437 食品召回结束后15日内，质管部负责向省级质监部门提交召回总结 报告，接收省级质监部门对召回总结报告的审查和召回效果的评 估。如产品召回未达到预期效果，则再次进入召回程序。4.4 召回食品的处理对因标签、标识不符合食品安全标准而被召回的食品，公司可采取适当补救措施，经验证能保证食品安全的情况下可以继续销 售，销售时应当向消费者明示补救措施。对无法采取补救措施的不合 格产品或不安全产品，予以销毁。5. 召回记录的保存。记录内容包r品召回批次数量比例、原因结果等。保存期限为三年。下午 13 : 00 17 : 00B.实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公

8、司同意，可自行安排工作和休息时间。3. 1. 2打卡制度一3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直

9、接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员（文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9外派员工在外派工作期间的考勤，需

10、在外派公司打卡记录；如遇中途出差，持出差证明，出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录；3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A.现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。B.因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1

11、天。对主管（含）以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.222 员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。1的比例冲3.2.2.5力卩班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1 :抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员（文员）负责加班