供应商现场审核细则及报告_第1页
供应商现场审核细则及报告_第2页
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文档简介

1、审核报告一.基本情况供应商/部门联系人、电话零部件件号零部件名称零部件重要度二、现场审核符合率90%应得总分:实得总分:符合率:现场审核结论:概要成绩和主要问题:三、实物质量审核 A B (或A)类项目 合格率100% C (或 B、C)类项目合格 率97%(或95%、90%)A B类(或A类) 项目合格率:C类(或B、C类) 项目合格率:实物质量审核结论:问题描述:四、审核结论(通过、不通过)通过不通过备注五、下一步工作要求主要冋题纠正要求:审核小组组长 签字审核小组成员 签字被审核单位代表 签字日期日期日期序号审核内容审核记录审核结果0246810一一一现场审核1技术文件1.1生产使用的产

2、品图纸、工艺文件、检验文件,是否最新有效1.2顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施(如需要)1.3每项更改在生产中是否有实施日期的记录(如需要)2工艺文件2.1工艺规程(或过程指导书)是否有验证记录2.2工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全2.3操作者能否按照工艺要求操作2.4是否有工艺纪律检查记录2.5生产现场是否有工艺文件3检验文件3.1文件规定的检具仪器的是否配置齐全3.2检测项目、频次是否能满足质量要求3.3检具配置的精度是否能满足产品图样要求3.4评判标准是否与(锡柴)同步3.5生产现场是否有检验文件4检验人员配置4.1检验人员配置是否合理4.2检验人员是否经过培训

3、并持证上岗4.3检验人员的实际操作技能能否满足要求4.4检验人员能否及时做好检测记录4.5检验人员能否行使质量否决权5工艺装备5.1提供专用、标准及借用工艺装备清单5.2检查专用工艺装备是否有图样、是否验证5.3专用工乙装备保养是否有记录6检测设备6.1提供试验及检测设备清单6.2设备定期计量是否有记录6.3在线量检具是否在有效期内7生产设备7.1提供关键、重点设备清单7.2关键、重点设备的维护保养实施记录8现场抽查8.1诊断关键、重要工序是否满足产品质量要求(抽3-5道工序)8.2总成件中的主要零部件拆检是否合格(如需要)8.3总成件的主要零部件材质是否合格(如需要)8.4总成件是否进行可靠

4、性试验,并提供报告;非金属件需提供第三方 的材料性能报告1次/每年(如需要)8.5现场工位器具是否齐全适用,满足工序流转需要8.6是否进行三检(首检、巡检、终检)制度,并保持记录8.7是否有专用的清洗设备,并制定可行的操作规程(如需要)8.8清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要 求等,并执行(查工艺、查记录)8.9是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行8.10关键、特殊岗位人员是否持证上岗8.11对关键、重点上岗人员现场提问(内容含对工艺的了解、产品特性、 测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等)8.12是否有包装规范9采购件质量控制9.1查原材料检测情况(理化报告、供方质

5、保书等)9.2进货验收记录是否齐全正确9.3若不具备检测能力,是否委托具有资质的单位进行检测10不合格品的控制10.1不合格品是否作出标识、记录、隔离10.2不合格品是否经过评审、处置10.3返工后的产品的重新检验(查记录)10.4不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性审核得分合计(实得分/应得分)审核符合率(实得分/应得分*100%)打分说明:审核结果全部符合得10分;绝大部分符合得8分;大部分符合得6分;一半符合符合得4分;小部分符合得2分;全部不符合 得0分。二二二实物质量1抽查要求:零部件5件(不少于1台套,大件不少于2件)进行全尺寸检测,并出具抽查报告2评判标准:2.1M、N系列产品:A、B类项目100% ; C类项目97%2.2K、F 系列产品:A类项目100% ; B、C类项目95%2.3X、W 系列产品:A类项目100% ; B、C类项目9

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