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文档简介

1、确山县公路管理局岗位廉政风险点与风险等级及防控措施一、领导干部岗位(一)廉政风险点1 、履行党风廉政建设责任制与“一岗双责”不到位,在领导分管工作与部门工作中失职失察,分管工作出现重大失误,分管部门出现重大违法违纪行为。2、利用职权、职务上得便利与影响 ,索取或收受礼金、 贿赂 ,谋取不正当利益。3、在干部选拔与任用中 ,以权谋私、滥用职权、任人唯 亲、营私舞弊、收受贿赂。4、放任纵容配偶、子女与身边工作人员利用领导得职 权职务影响 ,经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。(二)风险等级 : 高(三)风险点防控措施1、加强严洁自律 ,深入开展权力观与廉洁从业学习 ,牢固 树立廉洁意识、风险意识

2、与责任意识;加强理论学习 ,不断提高业务技能与思想政治水平。2、严格执行财经纪律 ,严格按照局财务管理制度规定得 费用报销程序 ,由股室负责人、 分管领导、 主管领导审核后方 能报销费用。3、单位得重大开支与重大经济事项必须经领导集体决 定方能执行。4 、加强制度建设 ,不断规范办事程序。5、积极推进党务政务公开 ,接受社会监督。6、严格按照干部选拔任用条例等干部人事管理规 定选拔、任用、录用、调配干部。二、公路局办公室岗位(一) 廉政风险点1 、在固定资产、办公用品采购中 ,不按照政府采购规定 程序办理 ,擅自选定供应商 ,重大物资采购不执行招投标管理 , 虚报采购数量、价格 ,从中获取好处

3、费。2 、在固定资产、车辆管理中 ,不按规定程序审批使用 ,占 用公共资产 ,利用职权、职务便利公车私用。3 、在行政接待工作中 ,超标准接待 ,用公款大吃大喝或安 排高消费娱乐活动 ,利用职权、职务便利私客公请。4 机要文件收发、 传阅、 保管不善 , 造成泄密事故 ,给单位 造成重大损失。5、公章管理不善 ,造成印章盗用、滥用、丢失等。6、在人事管理工作中 ,考核干部不坚持公平、公开、公 正得原则 ,弄虚作假 ;违反人事纪律 ,私下许诺先进称号、职务 级别等 ,造成人事管理不公平、不公正。7 、人事档案管理不规范 ,随意更改人事档案 ,或造成人事 档案丢失、损坏。(二 ) 风险等级 :中(

4、三) 风险点防控措施1 、严格执行单位印章管理制度 ,加强政治理论学习与党 性修养 ,提高政策理论水平与政治素质 ,增强责任感、自信心2、遵守廉洁自律各项规定 ,加强保密意识、加强思想宣 传教育。3 、从建立自我完善 ,自我促进 ,自我提高得工作模式入手 , 提高自身素质 ;做到不随意变通 ,不擅自曲解 ,不越权越位 ,不 徇私情 ,不谋私利。4、严格执行单位办公用品采购与车辆、印章、收发文 管理制度 ,杜绝违规乱开支、乱招待得现象。5、严禁收受礼品、礼金、有价证券与支付凭证,严禁参与公款高消费娱乐活动 ,严禁公车私用。6、严格执行党政领导干部选择任用工作条例,制定人事工作流程 ,做到公开、公

5、平、公正选人用人。三、财务办公室岗位(一)廉政风险点1 、不认真执行财务预算 ,导致开支不合理 ,造成挪用、 误用单位资金 ,影响工作正常运转。2、在大额资金得使用上 ,未经集体讨论与领导批准 ,导致 资金使用不当 ,影响工作正常运转。3 、在监管资金得使用方面 ,监管力度不够 ,措施不到位经费使用不透明、不公开、导致资金流失。4 、在会计核算方面 ,核算不认真 ,不细致 ,不正确使用会计 科目,导致会计账簿数据不实、报表失真。5、违反财经纪律 ,虚报账目 ,隐瞒 ,截留收入 ,贪污、挪用 资金 ,私设“小金库” ,巧立名目报销个人开支 ,滥发津贴、补 贴等。6、未经批准 ,擅自改变预算计划、

6、开支范围 ,造成资金往 来款项结算不清等后果。(二 ) 风险等级 :中(三) 风险点防控措施1 、财务严格审核经办人、验收人签字,领导审批把关。2、财务部门严格审核凭证真实性 ,及时与审批领导沟通。3 、会计人员须依法履行职责 ,保证会计资料得真实性 ,完 整性。4 、及时核对账项 ,并进行定期审计。5 、票据、账项未经财务部门严格依法审核,不予核销。6、财务严格依法审核 ,不讲私情 ,领导严格把关。7、各部门互相配合、监督 ,严格按程序办事 ,遵守财经制 度,按会计法与行业会计制度执行。8、加强监管 ,严格按程序与财经制度规定办理。9、加强预算约束 ,严格预算管理。四、公路工程、养护管理岗位

7、(一)廉政风险点1、执行公路工程建设得政策、法规、规范、标准不到 位,工程建设程序不规范 ,廉政预防机制不健全。2 、在工程招投标过程中 ,违反有关法律法规与招投标监 管相关规定 ,对招标单位串标、 陪标等弄虚作假违法行为不查 处 ;故意泄露标底 ,帮助利益单位中标 ;借助职权、职务便利与 影响打招呼、批条子 ,干预工程招投标行为 ;介绍或指定工程 分包施工单位 ;向中标单位索要财物或接受宴请、 高消费娱乐 活动等。3、工程建设过程中监督管理不到位 ,对施工图纸、合同 文本中得模糊、异议及遗漏等问题以及对突发得施工质量、 安全事故等问题处理不妥当 ,给工作造成不良影响。4 、在工程项目质量监管

8、 ,交、竣工验收 ,预算、决算工作 中,把关不严 ,弄虚作假。5 、执行养护管理得政策、法规、规范、标准不到位,养护生产程序不规范。6、养护大中修、绿化工程招投标管理不规范。7 、对养护大中修、小修保养质量监管不到位、不严格,弄虚作假 ,给单位造成损失。8 、编造、虚报养护大中修、小修保养数据,虚报公路水毁损失 ,骗取养护计划资金与补助资金。(二 ) 风险等级 :中(三) 风险点防控措施1 、坚持公开、公平、公正、诚实信用原则,严格按招投标法履行职责。加强学习 ,提高遵纪守法得自觉性 ,严格 按程序办事 ,主动接受行政与法律监督。2、认真落实党风廉政建设责任制“一岗双责”得要求 做到以身作则、

9、率先垂范 ,自觉抵制各种不正之风。3、严格按照基建程序得要求 ,加强对工程质量得监督检 查,增强工作人员得责任心 ,改进工作作风。4 、拒吃、请、送 ,杜绝以各种理由为借口向服务对象要 好处,或接受请托、收受贿赂等违规、违法情况得发生。5 、加强对交工竣工验收工程得管理与监督,杜绝吃拿卡要现象与各种人情关。6、严格按照公路养护管理规范得要求,抓好辖区公路得养护管理工作 ,确保公路完好、安全、畅通。五、公路路政管理岗位(一) 廉政风险点1 、在路政监督检查中与超限超载治理工作中,存在无法定依据或者违反法定程序 ,越法定权限与范围进行处理 ,不按 照规定出示有效行政执法证件 ,对行政监督检查中发现

10、得违 法行为视而不见或者不移交有关部门处理违法违规行为。2、在处理路产损坏赔偿案件或路政项目许可对占用路 产收取占用路产补偿费时 ,不按收费标准规定 ,乱收费3、在路政许可与超限超载治理工作中或其她路政管理 工作过程中 ,利用职务上得便利索取或者收取当事人得财物,或接受当事人请吃或参加当事人邀请得其她高消费娱乐活 动。4 、在路政案件复议中 ,存在对符合法定条件得行政复议 申请不予受理 ,不依法审理行政复议案件 ,或者无正当理由在 法定权限内不作出行政复议决定, 不履行或者无故拖延履行行政复议决定 ,在受理行政复议过程中把关不严 , 可能造成行 政复议败诉 ,给单位造成损失或影响等违法违规行为

11、。5 、在路政许可审批工作中 ,存在擅自增加或取消行政审 批、行政许可项目 ,擅自增加或者减少行政审批、 行政许可得 法定条件或者程序 ,对符合法定条件得行政审批、 行政许可申 请不予行政受理。对符合法定条件得行政审批、行政许可申 请不予行政审批、行政许可或者在法定期限内做出核准决 定。6、对不符合法定条件得行政审批、行政许可申请予以 核准或者超越法定权限做出核准决定。7、在受理、审查、决定行政审批、行政许可过程中未 向申请人、利害关系人履行法定告知义务。8 、申请人提交得申请材料不齐全、不符合法律规定,不一次性告知申请人应补交得全部内容,未依法说明不受理行政审批、行政许可申请或者不予行政审批、行政许可得理由 等违法违规行为。(二 ) 风险等级 :低(三) 风险点防控措施1 、加强政治理论学习与廉政建设教育 ,提高路政执法人 员拒腐防腐与抵御风险得能力 ,切实筑牢廉洁自律得思想防 线,严格执法 ,公正执法 ,廉洁执法 ,切切实实得抓好路政管理。2、严格按照公路法及路政管理行政许可得程序与 要求办理相关许可案件。3、加强公路巡查得力度 ,及时查处制止各类侵占、 破坏、 占用利用公路路产得行为。4 、在公务活动中 ,严禁收受服务对象得礼品、礼

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