GACC质量管理体系检查表

1、序号受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表标准条号：（1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，6.1 ）审核员：审核日期:审核内容提示标准条号现场审核记录备注质量手册中是否提出删减？若提出删减，删减的理由 是否合理、充分？是否识别所需的过程， 确定这些过程的顺序和相互 作用？是否识别外包过程的控 制？体系文件是否包括质量 方针、目标，质量手册，所 要求的程序、文件、记录？质量手册是否包括体系 的范围，编制或引用程序， 过程相互作用的表述？质量手册的保持？（监督审核时核查）是否确定并提供所需的资源？a ）实施、保持体系并持续改进；b ）增强顾客满意。1.21、依据09001:2008标准建立健

2、全了本企业质量 管理体系对7.3章节进行了删减，因为本公司生产、 产品型号为常年生产的常规产品。2、根据标准要求有顺序相应的建立了文件，确保4.1过程有效运行和控制所需的准则和方法。识别了外包过程包括： 外协加工、培训和运输。3、质量方针、目标按照 2008版进行了修改，更具 先进性。4、质量手册涵盖了全体系文件的范围、按标准要4.2.2求建立了 9个控制程序。5、总经理确定了组织机构和必要的基础设施和人6.1力资源。版本E /修改0F02-10受审核部门/区域：办公室审核员：标准条号：4.2.3文件控制审核日期：年月日探注意核查5.5.3、8.5。注：不符合在备注中打“X” ，观察项打0。2

3、 / 27序号审核内容提示质量管理体系所要求的文件是否控制？是否编制了文件控制程序？文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？标准条号423现场审核记录1、按体系文件要求制定了控制程序、查阅文件。2、KLH/QS -川-4.2-07a )3、文件已审查批准，达到了受控。备注4 / 27如何对文件评审与更新，并再次批准？4、管理层会议审查，更新了文件版本，重新下发 批准。文件的更改和现行修订状态是否得到识别？5、由A版改为B版。在使用处是否可获得适用文件的有关版本？6、各部门均得到有效版本。7、清晰易识别。电子文档标识清晰。文件是否保持清晰，易于识别？电子文档是否明确了控制要求并实施外来文件是

4、否得到识别，并控制其分发？&已按要求等级受控。保留作废文件时，是否进行适当的标识?9、没有保留作废文件。版本E /修改0F02-10探注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：办公室审核员：标准条号：424 记录的控制审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注是否编制记录控制程序？1是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保 存期限和处置所需的控制？1、按标准要求编制了质量记录控制程序KLH/QS - II -4.2-4.规定了管理分类标识、检查查阅借用的办法和 保存年限。抽办公室记录。是否建立并保持记录，以提供

5、符合要求和体系有效运行的证据？2、按要求建立了 2009年培训计划，以及培训实施 和考核记录完善。索阅记录清单抽查有关记录若干份记录是否保持清晰、易于识别？3、记录清晰、易识别。34 / 274、调阅办公室文件发放记录、质量检验记录均按 要求做到。版本E /修改0F02-10核查记录的： 标识、检索、 贮存、保护、 保存期限、 处置的符合性探注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表标准条号：(5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1 )!审核员：审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1

6、是否向组织传达满足顾 客和法律法规要求的重要 性？5.11、总经理在各项会议上强调贯彻产品质量法、合 冋法、计量法等法律法规的重要性。是否以增强顾客满意为2 目的，确保顾客的要求得到 确定并予以满足？2、以质量求生存，以满足顾客要求为目的，确保5.2在质量前提下，按时、按期满足顾客要求，是质量质量方针是否与组织的 宗旨相适应？工作的出发点和落脚点。是否包括对满足要求和 持续改进的承诺？是否提供制定和评审质 量目标的框架？5414、各部门、各层次均建立了各自质量目标，包括了产品质量具体要求。质量目标实现情况的测 量结果，是否实现了持续改 进？8233、质量方针与质量目标相一致。各部门根据公司5.

7、3的目标制定了分目标。通过发放目标、文件和手册使组织得到有效沟通，并持续对其原理评审。是否在组织得到沟通和 理解？在持续适宜性方面是否得 到评审？是否确保在组织的相关 职能和层次上建立质量目 标？质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否可测量，并与质量方针保持一致？5、以数据的测量方式分解，并实现持续改进的要求。版本E /修改0F02-10受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表审核员：标准条号：(542, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 )审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注6是否对体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要求？在对体系的变更进行策划 和

8、实施时，是否保持体系的完 整性？5.4.26、对质量体系按 4.1、4.2进行了策划、满足质量 方针、目标的要求。体系策划按照09001:2008标准要求，保证了 体系的完整性。探注意核查5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。7组织内的职责、权限是否得到规定和沟通？5.5.17、组织机构由总经理主持形成、职责和权限，在 手册第三章3.1、3.2、3.3规定。该文件下发得到了 沟通。8是否指定一名管理者作为管理者代表？管理者代表的职责和职 权是否明确？是否包括：a）确保体系所需的过程 得到建立、实施和保持；b）向高层管理者报告体 系的业绩和任何改进的需 求；5.5.

9、2&确定了管理者代表，并在手册的3.3章和手册管 理者代表任命书中得到了规定：a、建立完善的质量体系并有效实施、保持。b、组织内审和日常检查，随时向总经理报告体 系运行情况。C、确保体系运行有效进行沟通。9c）确保在整个组织内提 咼满足顾客要求的意识？是否在组织内建立适当的 沟通过程，并确保对体系的 有效性进行沟通？通过效果检查，横向、纵 向的信息传递的渠道是否畅 通？5.5.39、通过会议，下发文件和内审等形式确保体系有 效运行。版本EF02-10修改0探 注意核查541、823、8.4、8.5 。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表审核员：标准条

10、号： 5.6 管理评审审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1最高管理者是否按策划 的时间间隔评审质量管理体 系，以确保其持续的适宜性、 充分性和有效性？评审是否包括评价体系 改进的机会和变更的需要， 包括质量方针和质量目标？是否保持管理评审的记 录？5.6.1评审输入是否包括：审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符 合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响体系的变更改进的建议？562质量手册规定了管理评审的机构和时间，在实际体系运行中有效贯彻执行。包括：1、制定合理的评审规划；2、评审各部门工作总结；3、内审后进行合理评审；4、 对评审中发现问题进行纠正和预

11、防、改进;5、 以合理评审报告的形势下发各部门，以实 现体系的持续改进，包括必要的资源配置。评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的 改进5.6.3与顾客要求有关的产品 的改进资源需求有关的任何决定和措施？决定和措施的实施48.5版本E /修改0F02-10探 注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：标准条号：6.2人力资源审核员：审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1基于适当的教育、培训、 技能和经验，从事影响产品 质量工作的人员是否能够胜 任？6.2.1公司依据质量文件制定了人力资源控制程序：KLH/

12、QS - II -6.2是否确定从事影响产品6.2.2在程序文件中规定了各类人员上岗要求及培训技 能的教育，使各类人员达到了上岗能力。2质量工作的人员所必要的能a )力？3是否提供培训或采取其他措施以满足这些需求？b )制定了 2009年培训计划：KLH/QS -川-6.2-0.1是否评价所采取措施的c)4有效性？按计划进行了培训和评价，保持了培训记录。是否确保员工认识到所从事活动的相关性和重要5性，以及如何为实现质量目d )抽查：09年1月17日标作出贝献？5S”培训是否保持教育、培训、技贾海优秀6能和经验的适当记录？e )马文聚优秀马荣霞优秀谭乐超优秀版本E /张金福优秀F02-10探注意

13、核查 541、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5 o注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域:审核员:修改0审核日期:标准条号：6.3基础设施审核内容提示标准条号现场审核记录备注归口职责5.5.1如何归口管理相关部门及职责8235.5.3维护为达到产品符合要求所需的基础设施?组织是否确定、提供并组织安排生产计划、落实生产进度，达到均衡产出, 工作环境保持良好。核查：确定、提供的基础设施。适用时，包括：建筑物、工作场所和相关的设施过程设备（硬件和软件）支持性服务（如运输或 通讯）抽查：基础设施维护的符合性和有效性适用时，例如：维修计划；维修记录；定期保养/巡检/点检记录等6.

14、3作业现场设施满足目前的生产需求。车间设备越冬计划无， 维修记录无，定期保养记录 有。版本E /修改0F02-101T受审核部门/区域：标准条号：6.4工作环境审核员：审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注归口职责5.5.11如何归口管理8.2.3相关部门及职责5.5.3注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。是否确定并管理为达到2 产品符合要求所需的工作环境？查阅:文明生产管理形成规定，由生产部统一管理车间文 明生产的实施。体系文件中关于工作环境的规定，例如：文明生产/施工规定定置管理规定过程/工艺的特定要求产品贮

15、存的特殊要求等抽查：上述适用规定实施的符合性观察：现场工作环境是否适宜？车间工作区域已划分，有标识。定置管理已形成。生产过程记录已齐全，经查符合规定要求。版本E /修改0F02-10，观察项打0。受审核部门/区域：审核员：标准条号：7.1产品实现的策划审核日期：年月日序 号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1归口职责如何归口管理 相关部门及职责5.5.18.2.35.5.3探注意核查541、5.5.3、823、8.4、8.5。 注：不合格在备注中打“X”2是否策划和开发产品实现所需的过程？适用时，抽查：质里计划施工组织设计计划/大纲/方案流程、规程等核查：产品实现的策划 是否与体系其他过程的

16、要求 相一致？7.1核查：上述样本中是否确定以下方面的适当内容？a)产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、b)3文件和资源的需求；产品所要求的验证、c)确认、监视、检验和试验活 动，以及产品接收准则；为实现过程及其产品d)满足要求提供证据所需的记 录核查：策划的输出形式是否4适合于组织的运作方式？实 施情况如何？8.2.3版本E /修改0F02-10探 注意核查541、5.5.3、8.4、8.5 。注：不合格在备注中打“X” ，观察项打0。受审核部门/区域：标准条号：7.2与顾客有关的过程审核员：审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1是否确定：顾客规定的要求；规定的用

17、途或已知的预期 用途所必需的要求；与产品有关的法律法规要求；组织确定的任何附加要求？7.2.1查合同清单09年5月14日登记上海克鲁斯人造板 机场需购RCQ/50 0 X 600 X 60强永磁除铁器1台是否评审与产品有关的 要求？评审是否在向顾客作出 提供产品的承诺之前进行？若顾客提供的要求没有 形成文件，在接受顾客要求 前是否对顾客要求进行确 认？是否确保：7.2.22产品要求得到规定；与 以前表述不一致的合冋或订 单的要求已予解决；组织有 能力满足规定的要求？a )b )c )评审结果及所引起的措施 的记录是否保持？若产品要求发生变更，是 否确保相关文件得到修改， 并确保相关人员知道已变

18、更 的要求？是否确定并实施与顾客 沟通的有效安排：7.2.33产品信息；a )问询、合同或订单的 处理，包括对其修改；b )顾客反馈，包括顾客 抱怨？c )4纠正和预防措施有效性评价8.5查口头订单09年5月12日记录查顾客产品信息及合同修改等无,其余满足顾客要求。查销售合同评审单为 09年5月13日经各部门进引 评审符合程序文件规定，确保顾客要求。版本E /修改0F02-10探 注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：审核员：标准条号：7.4 采购审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1能否确保采购的产品符

19、合规定的采购要求？控制的类型和程度？7.4.1查1、供方预选名单；2、供方业绩评定表；3、 电器产品合格证；4、油圭寸产品合格证；5、油漆检验报告；是否制定选择、评价和重新评价准则？查：2是否根据供方按组织的1、供方预选名单要求提供产品的能力评价和 选择供方？2、华通机电国家强制性产品认证书。3评价结果及必要措施的记录是否保持？采购信息能否清楚表述7.4.2拟采购的产品，适当时包括：产品、程序、过程和设a )备的批准要求4人员资格的要求b )质里官理体系的要求？C)在与供方沟通前，能否确保所规定的采购要求是充分与适宜的？5是否确定并实施检验或 其他必要的活动？7.4.3当组织或顾客拟在供方的现

20、场实施验证时，是否在 采购信息中对拟验证的安排 和产品放行的方法作出规 定？版本E /修改0F02-10探注意核查541、5.5.3、823、8.4、8.5 。注：不合格在备注中打“X” ，观察项打0。受审核部门/区域：生产车间审核员：标准条号：7.5.1生产和服务提供的控制审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1归口职责如何归口管理相关部门及职责5.5.18.2.35.5.3查车间生产工序有图纸、焊接、喷漆特殊工序有作 业指导书。是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供？适用时，核查受控条件 是否包括：7.5.1获得表述产品特性的信息a)必要时，获得作业指4导书b)5使

21、用适宜的设备c)查设备有定期保养，检查评分记录。获得和使用监视和测量装置d)实施监视和测量7e)对测量装置按规定送达相关单位进行校准、验证, 并制定过程、周期、验收准则。对产品放行、交付后及时为顾客提供满意服务。-放行、交付和交付后活动的实施版本E /修改0F02-10探注意核查541、5.5.3、823、8.4、8.5 。注：不合格在备注中打“X” ，观察项打0。受审核部门/区域：生产车间审核员：标准条号：7.5.2生产和服务提供过程的确认审核日期：年月日序号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1归口职责如何归口管理 相关部门及职责5.5.18.2.35.5.3按程序文件制定相关职责是否明

22、确哪些过程属特2 殊过程？识别、确定是否恰当？是否对这些过程作出安 排，适用时包括：为过程的评审和和批 准所规定的准则设备的认可和人员资 格的鉴定使用特定的方法和程6序7记录的要求8 再确认确认能否证实这些过程9 实现所策划的结果的能力？10过程的监视和测量7.5.2a)b)c)d )e )7.5.28.2.3程序文件中制定生产过程中焊接、喷涂漆为特殊过程。对主要产品编制生产工艺流程图。查人、设备能满足目前生产的需求，人员资格由办公室颁发上岗证。工艺文件对关键特殊过程标识的明确，按要求填写各类监控记录。版本E /修改0F02-10探 注意核查541、5.5.3、8.4、8.5。 注：不合格在备

23、注中打“X” ，观察项打0。受审核部门/区域：生产车间审核员：标准条号：7.5.3 标识和可追溯性审核日期：年月日序号一审核内容提示标准 条号现场审核记录备注在生产或服务运作中是否对1产品用适当的方式进行标识7.5.3（适用时）？按程序分别进行名称、型号、类型标识，满足追溯 需求以及区域分类标识。是否按照监视和测量要求，2 明确产品检验和试验状态的标识方法并实施？7.5.3对产品采用过程记录，工序检验程序。在有可追溯性要求的场合，3 是否有效地控制和记录产品 的唯一性标识？7.5.3查入库验收单 08年11月23日RCDE-8电磁油冷1 台，编号为071261.校验和试验记录为 08年11月

24、14日，编号为071261有记录，符合状态标识方法 实施。查车间08年12月17日入库单 RCDE-6.5轻型自 卸除铁器1台，编号为082677，符合控制和记录 标识要求。版本E /修改0F02-10受审核部门/区域：仓库审核员：标准条号：7.5.5产品防护审核日期：年月日一序号一审核内容提示标准 条号现场审核记录备注探注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“X” ，观察项打0。1相关部门、岗位是否制定质 量目标？是否规定岗位职责 和权限？5.4.15.5.1查部门按质量手册制定职责和权限2是否制定必要的管理制度？5.5.13仓库与其他部门的沟通是否 畅

25、顺？5.5.3查内部沟通部门之间沟通畅顺。4是否针对顾客要求的产品特 性提供有效的防护措施？7.5.5查产品防护符合要求。搬运、包装、贮存、保护过5程中包括仓库设施和贮存环7.5.5查产品交付前符合搬运、包装、贮存、保护过程程境是否能确保产品质量不受 到损坏？序。6如何对产品防护的全过程进行 监控？8.2.3采取询问、专访、以及顾客满意度调查程序监控。7现场观察到的产品、包装和 防护标识以及产品状态。7.5.3查产品半成品使用标识规范8不合格品如何处置及标识？8.3对不合格品外购件及时退货更换后再检验，在制 造、返修后再检验，无返修价值的判为报废。9纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3

26、暂无出现版本E /F02-10修改0探注意核查541、5.5.3、823、8.4、8.5 。注：不合格在备注中打“X” ，观察项打0。受审核部门/区域：审核员：标准条号：7.6监视和测量装置的控制审核日期：年月日序号一审核内容提示标准 条号现场审核记录备注是否对确保产品符合规定要1 求的监测过程和所需的监控 设备进行了识别？1、质检部负责制定测量装置控制规程，建立测量7.6和监控装置台账，并对其中的监测装置送相关单位或自行校准，对校准状态已标签的方式加以识别。如何确保测量能力与测量要 求相一致？2、对测量装置进行日常维护，防止在搬运和贮存 期间的安全，确保其准确度和适用性保持完好。7.6如发现

27、偏离校准状态时，由质检科评定已检验和 试验结果的有效果的有效性，确定全新监测的范 围，并重新检测，并跟踪记录其执行的结果。测量和监控设备是否满足以 下要求（适用时）定期或使用前校准和检定 不存在对照可追溯的国家 或国际设备时是否记录校 准的依据3、定时定期送县质检中心检验：抽标制 030000227.6 号HZ41640-300游标卡尺有合格证、无质检中心送检合格。防止调整不当而使校准失 效在搬运保养和贮存期间 防止损坏保存校准记录当发现偏离校准状态时， 是否评估以往结果的有效 性，并采取适当措施在使用前是否进行确认版本E /修改0F02-10探注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.4、

28、8.5。注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：质检审核员：标准条号：8.1总则审核日期：年月日序号一审核内容提示标准 条号现场审核记录备注归口职责如何归口管理 相关部门及职责是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程：证实产品的符合性；确保体系的符合性；持续改进体系的有效性？核查质量手册 /程序文件/作业文件/应用计划：3是否确定统计技术及其应用程度？5.5.18235.5.38.18.1文件规定质检部负责产品的监视、测量和改进。质量手册、程序文件及必要的作业文件均符合标准 的要求，并对统计技术的应用作了相关规定。版本E /修改0F02-10探注意核查541、5.5.3、8.

29、2.3、8.4、8.5 。 注：不合格在备注中打“X”，观察项打0。受审核部门/区域：销售部审核员：标准条号：8.2.1顾客满意审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1是否建立监控系统，以收集、 分析和利用顾客满意或不满 意的信息？8.2.1查现场已建立顾客满意度程序2是否规定了获得和利用这些 信息的方法？8.2.1按规定获得建立了信息统计是否对顾客满意和不满意的3信息进行收集、统计和分 析？8.44顾客满意和（或）不满意信息 评价分析结果如何？8.2.1对顾客满意信息进行调查并作了处理意见。5是否针对存在的问题制定纠正 和预防措施？8.5.28.5.3针对顾客满意度意见

30、要求并实施。6纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3版本E /修改0F02-10探 注意核查541、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在备注中打“X”,观察项打0。受审核部门/区域： 办公室审核员：标准条号：8.2.2内部审核审核日期：年月日一序号一审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1是否进行了内部审核，确保 质量管理体系有效实施、保 持并符合标准的要求？8.2.22是否对审核方案进行策划？8.2.2安排审核时是否考虑被审核8.2.2正在进行审核3活动和区域的状态和重要性2009年6月10日-11日以及以往评审结果等因素？8.2.3见审核计划4是否规定了审核的准则范 围、频次

31、和方法？8.2.25审核是否由被审核部门工作 无关的人员进行？8.2.26是否制定了包括审核责任和 要求的文件化的程序，确保 审核的独立性、记录结果向 管理层报告？8.2.27是否对不合格项及时采取措 施？8.2.2是否采取跟踪措施，确认措8.5.28.5.38施实施的结果，以及报告确 认结果？9纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3版本E /F02-10修改0探注意核查 541、5.5.3、8.2.3、8.4。注：不合格在备注中打“X”,观察项打0。受审核部门/区域：审核员：标准条号：8.2.3过程的监视和测量审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注归口职责如何归口

32、管理 相关部门及职责5.5.18235.5.3是否采用适宜的方法对 体系过程进行监视，并在适 用时进行测量？8.2.3这些方法能否证实过程3 实现所策划结果的能力？8.2.3当未能达到所策划的结果时，是否采取适当的纠正4 和纠正措施，以确保产品的符合性?注：可核查各部门日常运作的管理可通过对5.3、541、5.6、7.5.1e 卜 7.5.2、8.1、821、8.2.2、8.2.4、8.3、8.4 和 8.5等过程的审核来证实过程监版本E /修改0F02-10，观察项打0。视和测量的符合性和有效性受审核部门/区域：审核员：标准条号：8.2.4产品的监视和测量审核日期：年月日序号审核内容提示标准

33、 条号现场审核记录备注1是否制定质量目标？5.4.12是否明确职责和权限？5.5.1探注意核查 5.4.1、5.5.3、8.4、8.5。注：不合格在备注中打“X3与相关部门的信息沟通？5.5.3是否在产品实现的适当的过 程对产品的特性进行测量和4监控，以验证其满足规定要 求？（包括进货过程、半成 品、最终的检验）8.2.4符合接受标准的证据是否形5成文件？是否保持符合接受 准则的证据，记录有无标明 有权放行产品的人员？8.2.4查有成品质检验收单,（工序质量）检验单6特殊放行时，是否得到有关授 权人员的批准？8.2.4无特殊放行7不合格品的评审与处置？8.3无这种情况8检验状态的标识？7.5.

34、39是否对确定的信息及检验的结果进行数据分析？8.410是否采取纠正和预防措施？8.5.28.5.311纠正和预防措施有效性评价8.5.28.5.3外购物资验收单，有半成品版本E /修改0F02-10受审核部门/区域：审核员：标准条号：8.3 不合格品控制审核日期：年月日序 号审核内容提示标准 条号现场审核记录备注1是否制定了不合格品控制程 序？8.3已制定。见 KLH/QS - II -8.3探注意核查541、5.5.3、823、8.4、8.5 。注：不合格在备注中打“X” ，观察项打0。8.3对不合格产品或零部件，进行颜色（红色）标识, 停止使用，现场返修，已达到产品合格率。是否对不合格产品进行识别2 和控制，以防止非预期的使 用或交付？8.3现场返修，进行二次检验不合格产品是否予以修正, 修正后是否进行了再确认?当不合格产品在交付后或使4 用时才发现，是否就不合格后果采取适当的措施？是否应要求报告了不合格产 品的建议和纠正措