原材料进厂检验管理制度74386

1、共享知识分享快乐原材料进厂检验管理制度第1章总则第1条：目的 为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供 准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。第2条：适用范围 适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验 和试验。第3条：定义 来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的 首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。第4条：职责（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。（3）质量管理部制定来料检验控制作业标准。第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验专

2、员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制作业标准。第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。（ 3） 该类货物以往经常出现的质量异常。（4）来料对公司运营成本的影响。（ 5） 客户的要求。第 7 条：确定来料检验的项目及方法（ 1） 外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。（2） 尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。（ 3） 结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。（ 4） 特性检测。

3、如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪 器和特定方法来验证。第 8 条：来料检验方式的选择 （ 见抽检方案 ）（ 1） 全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。（ 2） 抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。 （抽检比例待定）第 3 章 来料检验的程序第 9 条：质量管理部制定来料检验控制标准及规范程序 ，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。第 10 条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。第 11 条：来料后，由库房人

4、员检查来料的品种、规格、数量（重量） 、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。第 12 条：来料专员接到检验通知后， 到库房按来料检验控制标准及规范程序进行检验，并填写产品进厂检验单 。相应的检验记录，和检验日报。第 13 条：检验完毕后，对合格的来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手 续。第 14 条：如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，须按紧急放行控 制制度中规定的程序执行。第 15 条：检测中不合格的来料应根据不合格品控制程序的规定进行处置， 不合格的来料不允许入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行相应标识。 第 16 条：来料检验和试验的记录由质量管理部来料检验

5、组按规定期限和方法保 持。第 17 条：检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同 验收，来判定是否合格。会同验收的参与人员，必须在检验记录表内签字。第 18 条：回馈来料检验情况，并将来料供应商的交货质量情况及检验处理情况 记录，每月汇总于供应商的交货质量月报内。第 19 条：来料检验专员根据来料的实际检验情况，对检验规格提出改善意见。第 20 条：来料检验专员定期校正检验仪器、量规，保养试验设备，以保证来料 检验结构的正确性。具体参见量具管理办法 。第 4 章 来料检验的结果第 21 条：检验合格（ 1） 经来料检验专员按照检验方案要求操作。验证，不合格品个数低于 限定的

6、不合格品个数时，则判定为该批来货允收。（ 2） 来料检验专员应在产品进厂检验单上签名，通知库房收货。第 22 条：拒收检验不合格（ 1）来料检验专员按照检验方案要求操作。 若不合格品个数大于限定的不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。（2） 来料检验专员应及时在 产品进厂检验单 上签名， 经相关部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。第 23 条：让步接收 不合格批的处理 即来料经来料检验专员的检验，其质量 低于允收水准，但由于生产急需或其他原因，生产部做出让步接收的要求，具 体步骤参见来料让步接收控制程序 。 填产品不良评审单，按照不良品评审 程序要求操作。第 5 章 附则第 24 条

7、：本制度经质量管理部经理审核后，报运营总监审批后实施，修正时亦同。二 紧急放行控制制度第 1 章 总则第 1 条：为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。第 2 章紧急放行的内涵第 2 条：紧急放行的定义 所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来 料入库并投入生产的做法。第 3 条：紧急放行的条件（ 1） 对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定， 能及时追回和更换。（2） 一般在下列情况下才能允许紧急放行。 发现的不合格来料在技术上可以 纠正，并且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第 3 章 紧急放行的具体操作第 4

8、条：应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批 人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、 由谁保存等。第 5 条：紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。第 6 条：当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物理，由责任部门（一般 为采购部或生产部）的责任人提出申请，报经授权人（一般为运营总监）审批。 本公司紧急放行批准人为运营总监，若质量管理部和技术部负责人同时反对， 则须报请总经理批准。第 7 条：对紧急放行的来料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料 的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。第 8 条：在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必 须尽快完成。第 9 条：若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即不良