内审检查表(监理项目现场)

1、精品可编辑scec-pd-20-01a/0版本/修改:内审检查表编号:受审核部门监理项目现场一部门9f人审核日期审核依据gb/t19001-2008gb/t24001-2004gb/t28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录交谈6.2 , 5.5.3/4.4.3q/e.oh423/4.4.5q/e.oh424/4.5.4/4.5.3q/e/oh7.1/4.4.6q/e.oh7.5.1/4.4.6q/e.oh监理工程项目情况介绍项目监理机构人员配置、 相应资格、与相美方的沟 通管理体系、监理服务相关 文件、资料的获得与控制 查：收发文记录，抽样核 查适用的技术标准、规范监理服务记录控制

2、查：报审资料、监理日记 等的填写及时性、完整性查：项目策划文件（监理 规划、细则）审批否，内 容符合要求否监理服务过程控制查：组织图纸会审、交底 a次工地例会、开工 令、验证进场施工单位相 关资质、合格有效情况 （报审的施工、检测设备、安全设施、人员等）审核员：日期：年 月日审核组长：日 期：年 月日scec-pd-20-01版本/修改:a/0内审检查表编号:受审核部门监理项目现场一部门9f人审核日期审核依据gb/t19001-2008gb/t24001-2004gb/t28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录7.5.1/4.4.6q/e.oh7.5.3 q7.5.4q现场硅搅拌站计

3、量控制 查：配合比、碎试块养护 条件、坍落度监测记录， 进场材料控制查：合格供方、材料合格 证、质保书；查：工程材料试验台帐（复试比例、见证人、复 试报告的签认）水准点复测；单项工程验 收（包括隐敝项）； 过程旁站重点部位（桩 基、基础、主体结构） 旁站影响工程质量的特 殊、关键施工工序：（钢结构安装、碎浇筑、块应 力张拉、土方回填等） 施工业务联系单和进度 付款审核；监理服务标识规定的实 施情况查：服务人员标识、服务 过程状态标识顾客财产管理查：图纸资料、水准点、 办公设施等验证记录审核员：日期：由口月 日审核组长：日 期：由口月 日scec-pd-20-01a/0版本/修改:内审检查表编号

4、:受审核部门监理项目现场一部门9f人审核日期审核依据gb/t19001-2008gb / t24001-2004gb / t28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录7.6/4.5.1监理检测设备管理与控q/e.oh制查：台帐、合格证、标识的有效性4.3.1项目环境因素识别、危险e.oh源辨识、风险评价等清单5.4.1/4.3.3项目管理目标指标及实q/e.oh施完成情况4.3.3/4.3.4影响目标指标实现相应e/oh的管理方案4.4.6监理服务过程运行控制e.oh查：安全防护设施的使用、相关专项监理细则4.4.7发生事件事故有何应急e.oh措施查：应急准备和响应，是否进行应急培训，

5、现场有何应急物质（药箱、担架等包括防暑措施）审核员：审核组长：日期：年 月日日期：年 月日scec-pd-20-01a/0版本/修改:内审检查表编号:受审核部门监理项目现场一部门9f人审核日期审核依据gb/t19001-2008gb/t24001-2004gb/t28001-2001标准条款审核内容和方法审核记录8.2.4q监理服务质量监测查：现场考勤表、监理日 记、监理月报、阶段性工 程质量评估报告等的及 时性、完整性和签认人8.3/4.5.3 /4.5.2q/e/oh不合格/不符合服务、事 件、事故控制对发现的/潜在的不合格、 不符合是否发出整改通 知单、监理工程师通知单 /监理业务联系单，是否实 施了评审处