产品批次管理办法

1、作业文件 Operating documents （依据 ISO/TS16949 : 2002 编制） 产品批次管理办法 文件编号： QMC0P-07-02 编 写 审 核 批 准 分发号 受控状态: 颁布日期：2009年1月5日 生效日期：2009年1月8日 湖北车神汽配实业有限公司发布 湖北车神汽配实业有限公司 作业文件 Operati ng docume nts 编号 QMCOP-07-02 版本/修订 A/0 生效日期 2009.01.08 产品批次管理办法 1. 目的 为树立公司形象，加 强产品批次管理，保证产品质量，做到货证相符，实现 产品的追溯管理。 2. 范围 适用于公司有追溯

2、要求的产品的生产、检验、入库、出库。 适用于顾客有产品批次管理要求的产品的生产、检验、入库、出库交付。 3 职责 3.1 （仓管人员）负责对到货的采购品进行批次编号和批次出入库管理。 3.2车间负责对生产的产品进行批次编号和批次入库管理。 3.3销售部、配套配送部负责对生产的产品进行批次出库交付管理。 3.4车间负责按批次组织生产，质检负责按批次进行检验。 4 .工作要点 4.1生产批次号的编制规则： 批次号由、和英文字母A、B、C组成，分别表示零部件产品的生产年月、 本批顺序号、数量代号、班次号；其中：第一位数字表示零部件产品的生产年代号（见 表一），第二位数字表示零部件产品的生产月份（见表

3、二）：、表示某年某月的批 次顺序号（两位数，不够两位数的前面加0）;为数量代号；为班次代号（四位数, 用于表示该批次产品的数量、班次、检验或关键工序生产人员等信息）。 号H 号代噸号号 班教批月年 表一：年代代码（）对应年份一览表 湖北车神汽配实业有限公司 作业文件 Operati ng docume nts 编号 QMCOP-O7-O2 版本/修订 A/0 生效日期 2009.01.08 产品批次管理办法 年份 代码 年份 代码 年份 代码 年份 代码 年份 代码 2001 1 2007 7 2013 D 2019 K 2025 S 2002 2 2008 8 2014 E 2020 L 2

4、026 T 2003 3 2009 9 2015 F 2021 M 2027 V 2004 4 2010 A 2016 G 2022 N 2028 W 2005 5 2011 B 2017 H 2023 P 2029 X 2006 6 2012 C 2018 J 2024 R 2030 Y 表二：月份代码（）对应月份一览表 月份 代码 月份 代码 月份 代码 月份 代码 1 1 4 4 7 7 10 A 2 2 5 5 8 8 11 B 3 3 6 6 9 9 12 C 4.2产品批次的认定 4.2.1采购品的批次认定 按供应商提供的批次号编号管理；对于供应商未编批次的，按自然到货时间、数量、

5、 顺序进行批次编号。 4.2.2生产产品的批次认定 生产中按照生产计划，同批材料、同一生产条件（设备、人员、工装模具等）、同一工 班为一批次进行编号。 4.2.3生产批的数量要求： 4.2.3.1对于A、B类零部件产品，其每批次的产品数量按500-2000车付组织生产（转向支 撑属A类、分电器检修盖属B类）； 2000-5000车付组织生产（大部 4.2.3.2对于C、D类零部件产品，其每批次的产品数量按 分钣金冲焊件属C、D类）。 湖北车神汽配实业有限公司 作业文件 Operati ng docume nts 编号 QMCOP-O7-O2 版本/修订 A/0 生效日期 2009.01.08

6、产品批次管理办法 423.3批次管理的记录要求：各部门必须对其批次管理的实施情况进行记录（含但不限于 批次零部件产品的生产、检验、发运、包装、储存、数量、不合格品处理等方面的信息）， 记录的保存期限不低于2年，供追溯备查。 4.3产品批次编号的标识和应用 4.3.1产品入库单上必须标识入库产品的批次编号。 4.3.2产品出库单上必须标识该产品入库时的批次编号。 4.3.3生产随工单上必须标识投料的批次编号和入库时的批次编号。 4.3.4进货验证检验记录单上必须标识入库时的批次编号。 4.3.5成品、半成品检验记录单上必须标识投料的批次编号和入库时的批次编号。 4.3.6物料标识卡上必须标识该产

7、品入库时的批次编号。 4.3.7销售发货单、调拨单等产品流动单据上必须标识该产品入库时的批次编号。 4.3.8成品标识（气动标记）必须标识产品批次编号。 4.4零部件产品批次划分的基本原则： 4.4.1必须确保同一批次的零部件产品在原材料（含总成件中外购的零部件）、性能、功能、 外观、关键质量特性形成过程和加工工艺上的一致性，当零部件产品成套供货且使用相同 的材料时，应保证该套零部件产品使用相同批次的材料。 4.4.2当零部件产品生产的模具、材料（含配方）、工艺、生产场所等因素产生变更，当该 变更因素对产品的主要/关键特性产生（潜在）影响时，其生产的产品必须单独组批。 4.4.3零部件批次号的

8、标识要求：原则上，所有零部件产品的外包装和检查成绩表都必须有 批次号的标识，同时产品外包装上和检查成绩表上还必须注明该批次产品的数量；对功能 件，其产品本体上还必须有永久性的批次号标识；对冲焊板金件等小型零部件，除非顾客 （东渝司）许可，其本体上也应有批次号标识。 4.4.4批次号的标识方式：零部件产品的批次号必须是永久性的，不得因清洗、光照、老 化、脱落、锈蚀、撕毁等原因及用户正常使用而造成批次号的无法识别或识别困难。要求 采用模压、激光、打码等方式，但不得对零部件产品的外观和性能等质量要求造成潜在的 不良影响；不得使用粘贴标识的方式进行标识（特殊产品确需使用粘贴标识需经顾客（如 湖北车神汽配实业有限公司 作业文件 Operati ng docume nts 编号 QMCOP-O7-O2 版本/修订 A/0 生效日期 2009.01.08 产品批次管理办法 东渝司）书面批准方可实施）。 445批次号的标识位置：批次号在零部件产品本体上的标识位置必须相对固定， 不得随意 变更，且要求零部件产品装成整车后应易于查看；如确需变更，须经顾客（