质量管理体系管理评审报告

1、JL-5.6-022009年管理评审报告评审目的：对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持：经理出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。评审情况总结：1. 审核结果今年9月份公司进行了一次内部审核。关于体系审核的具体情况参见今年2009年内部质量管理体系审核 报告今年9月份我公司进行的内审共出具 8份不符合报告，均为一般 不合格，主要问题是： 对标准学习、理解还不到位； 对现场工作环 境的管理欠缺； 对工艺纪录检查的证据不足： 对部分不合格品的处置方 法不当； 合同变更评审不到位；部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部

2、关闭，措施有效。2. 质量方针和质量目标的实施情况：A : 2009年制订的目标为：e成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；2o顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增 3%B :公司质量目标完成情况:1o成品一次合格率达到94%,2o2 顾客满意度达到 80%C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分 解：技术部：1o1 首检巡检率 100%；完成 100%0成品一次交检合格率95% ；完成96%3O委外加工产品一次送检合格率93% ；完成95%0内审 1次/年；完成100%销售部：101 合同履行率达到 95%以上；完成 100%202 顾客满意度达到 80

3、%以上；完成 87.4%办公室：101 培训计划完成率 99%；完成 100%02 入厂、转岗培训率 100%；完成 100%生产部：01 采购物料合格率 98%；完成 98%。02 合格供方评定 1 年/次；完成 100%03 交货期 95%；完成 100%04 外委加工产品一次交检合格率 93%；完成 100%05 监视和测量设备鉴定计划完成率 100%；完成 100%仓库：01 仓储收、发物资准确率 98%；完成 100%车间：e 次成品交检合格率96%;完成99.2%色 完工、转序合格率97%; 完成100%e按期交货率96%；完成loo%3. 过程业绩和产品符合性2009 年公司各部

4、门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和 测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合文件要求，对确 保产品质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关， 产品质量稳定，符合国家、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认 可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，产品的测量和监视的 控制是有效的。4. 顾客投诉和市场分析1 ) 2009 年 9-12 月共处理顾客意见有 6 起，其中属于质量问题的 3 起， 顾客自身问题有 3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。2)顾客满意度调查结果为： 87.4%。存在主要的问题问题为5. 纠正和预防措施情况除内审和顾客投诉外， 2009

5、年共出具纠正和预防措施处理单 4 份， 除 JL-8.5-01 纠正措施通知单外，其余按计划完成;公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各 1 台，销售部小双排汽车 1 辆，已配置到位并投入使用，车间下 料机 1 台正在进行安装调试。6. 改进的建议e1 管理制度汇编继续修订并装订成册2O质量记录本汇编成册7. QMS 文件评价手册 8 月份已制订，基本符合标准要求，其他文件应根据实际情况整理 汇编成册。8. 结论评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理， 公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。9. 改进措施C焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2010年5月31日完成）呂 增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）0热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生 产部 7 月份校准并投入使用。04 试压工艺调研并制定方案实施。（技术部 2010 年 6 月 30 日完成）05 钢管切割机安装并投入使用。（生产部 2009年 12月 25日完成）06 油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。 （技术部、生产部 2010 年 6