物料风险评估作业办法A2

1、 文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 気担SWOT 谦圳市中SHf咒建科U有眼St司 System 文件制訂/變更申請單 匚 首次發行 匚修訂匚廢止匚品質手冊 作業程序 匚作業辦 法 文件名稱： 物料/零件RS風險等級評估作業辦法 文件編號：DQS-ZZ09-16 申請單號：DDCN- 總版次:A2 總頁數：5頁 頁次 版次 修訂/變更前內容： 修訂/變更後內容： 1、增加2.2適用范圍； 2、增加 3、修訂 4、修訂 5、修訂5.3物料/零件風險等級的管理措施。 r 1 A2 : 1 2 A2 3 A2 r 4 A2 1 5 A2 O-053A 0文档收集于互联网

2、，如有不妥请联系删除 文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 1.0目的 為識別本公司所有原物料、零部件的環境管理物質風險等級，以利于生產過程中對環境 管理物質的控制，特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。 2.0范圍 2.1 本作業辦法適用于FD/FG/FC廠區的生產用料、外包半成品/成品、外買外賣產品的風 險等級評估及管理。 2.2 本作業辦法不適用于模具承認時的風險評估。 3.0 義 3.1材質風險：指原物料、零部件、組件所構成的材質本身的風險，一經評定后其一般 不會再發生變化。 3.2 供應商風險：指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水准；一般通過

3、對供 應商RS（體系的評鑒結果、供應商的品牌知名度或其日常交貨品質狀況來進行適時評 定。 3.3物料風險：指材質風險與供應商風險的總體考量；一般通過將這兩種風險評分的乘 積作為其最終評定結果。 4.0職責 4.1 零件承認工程師：負責材質風險的評估。 4.2 品保工程師： 4.2.1負責供應商風險的評估； 4.2.2結合材質風險完成物料風險等級識別； 4.2.3將所有評估結果登錄于風險評估表上。 4.3 IQC:依據風險等級結果來執行IQC進料檢驗抽檢。 5.0作業程序 5.1物料風險評估的時機 5.1.1新零件的物料風險評估必須在新零件承認時由相關人員進行評定完 成；評定結果記錄于零件樣品承

4、認書；同時由品保單位將評估結果登 錄于風險評估表。相關作業流程請參考”零件承認作業辦法”。 5.1.2舊有的已被承認零件的物料風險由相關人員適時進行評定；評定結果 記錄于風險評估表。 5.2物料/零件風險的識別 5.2.1為充分及有效的識別材質風險，針對組成各物料/零件的材質中環境管 理物質的應用歷史進行識別如下表: 環境管理物質 應用歷史 鉛 塑膠添加劑、穩定劑、焊錫材料、油墨中的添加劑、玻璃及陶瓷中的添加劑 鎘 塑膠添加劑、著色劑、穩定劑、油墨中的添加劑 汞 某些塑膠的添加劑、凝固劑、熒光燈泡、開關及繼電器中的某些特殊元器件 六價鉻電鍍、金屬表面防銹處理、顏料油墨中的添加劑 PBB/PBD

5、E 塑膠中的阻燃劑 Phthalate 塑膠材料中的增塑劑（特別是柔性塑膠材料，如 pvc、油漆、顏料、黏著劑 某些溴系、氯系 鹵素阻燃劑 塑膠中的阻燃劑 522若供應商本身或其所交物料/產品制程屬于下表特定情況之一，則該物 料/零件應直接判定為高風險等級（不需執行 特定供應商 1、一年內曾經發生過超標的供應商 特定物料 1、聚氯乙烯（pvc 2、集團外米購的線材（Cable） 3、集團外米購的射出成型塑膠件 4、含有錫膏的零件 特定制程 1、電鍍鉻（水鍍）制程 2、鍍鋅螺絲制程 3、染色抽粒制程 5.2.3若無法通過 風險 類別 風險 等級 風險 評分 評估指引 舉例 責任 單位 材質 風險

6、 低 1 1、一般電子類元器件 除特殊電子類組件以外的電子元器件；如電 阻、電容、電感、 Fuse、Diode、IC等 工程 2、無表面電鍍的金屬材料 銅線、不鏽鋼、金屬片材等 3、包裝材料 紙箱、彩盒、真空罩、包裝袋、說明書等 4、制程用化學品材料 助焊劑、清潔劑、酒精等 高 2 1、塑膠及橡膠類部件 塑膠粒、PVO粒、線材、套管、塑膠成型件、 環氧樹脂類粘合劑、腳墊、麥拉片、連接器 等 2、油墨、涂料、色粉、塑膠助劑 3、焊錫材料 錫膏、錫絲、錫棒 4、印刷電路板類 PCB、FPC 5、表面電鍍/噴油類金屬構件 螺絲、螺母、墊片、端子、電鍍金屬件等 6、產品標簽 直接貼附在產品上的標簽、銘

7、板等 7、特殊電子類組件 電子開關、繼電器、變壓器、電池、麥克風、 揚聲器、馬達。 供應 商風 險 低 1 1、RSC平鑒等級為A級的供應商 品保 2、取得QC080000體系認証且設有 化學分析實驗室之供應商 3、半導體、樹脂材料等國際一線 品牌大廠 塑料：BASF、奇美、GE、南亞、DOV等 半導體:TI 、NS、Failchild 、ST、Li near 4、全球500大企業 GE、3M等 5、生產屬于EU RoHS旨令排外項 目的材料或產品的供應商 生產陶瓷、磁環、銅合金等的供應商 高 2 除低風險外的所有供應商 RSC稽核等級為B級或C級之供應商 在2年內曾經發生過 RS超標之供應商

8、 說明： 1、本表是根據 2、對于組件的材質風險識別，需按組件中所包含的單一零部件的最高材質風 險來識別。 3、由于代理商具有其特殊性，因此其供應商風險必須以其所交物料的原制造 廠的供應商風險作為參考依據（若該代理商所代理的每顆零件的原廠不 同，則其可能有不同的供應商風險）。 4、客供料可直接評定為低風險等級。 5、 一般物料的海外供應商（除國際一線品牌大廠、全球500強企業外）的供 應商風險若無法通過以上評估准則進行評定時，則可依照該供應商的歷史 交貨的RS品質狀況來執行評定，評定的准則如下： a. 低供應商風險：連續2年內交貨未發生RS超標的海外供應商 b. 高供應商風險：除a.類情況外的

9、海外供應商 5.3物料/零件風險等級的評定 結合& 5.3.2 項的作業要求對物料/零件風險等級作出最終評定： 5.3.1物料/零件風險評分=材質風險評分*供應商風險評分 5.3.2物料/零件風險等級共分為以下高、中、低三個等級（附表）： 高風險（紅色）：風險評分為4分； 中風險（黃色）：風險評分為2分； 低風險（綠色）：風險評分為1分。 物料/零件 風險 材質風險 1 2 供應 商風 險 1 1 2 2 2 5.3.3品保工程師根據以上要求執行最終的風險等級評定，并填入風險評估 表；必要時可根據評估的結果建立高風險物料清單。 5.3.4對評定為高風險的項目，必須在備注欄加以批注說明所評定的理

10、由或 原因。 5.3.5風險評估表或高風險物料清單必須保存于IQC作業現場，以執行5.4之 管控作業。 5.4 物料/ 零件風險等級的管理措施 各事業處依本單位具體狀況在進料檢驗規范中定義高、中、低風險的相應管理措施, 并按其執行對來料的監控。 5.5 制程風險的評估 5.5.1產品制程風險的評估由IPQC依照“制程風險評估記錄表”對應項目執行。 5.5.2 若評分達到 12分,則被評為高風險制程。 5.5.3 同系列產品可只實施一次制程風險評估。 5.6 高風險制程產品的管理措施 5.6.1每生產批的關鍵工序的產品進行首件 XRFffl試確認，以保証其RSf合性；并 將對應之XRfiffl試結果記錄于IPQ（巡檢記錄表上。 5.6.2關鍵工序包括： a. 焊錫工序，如：SMT、波峰焊、烙鐵手焊； b. 使用化學溶劑 / 物品的工序,如：使用去漬油的外觀清潔工序、使用脫模