生产现场检查发现须整改完善的工作

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持 30/6生产现场检查发现须整改完善的工作事项 30/6下午，与四川富邦钒钛制动鼓有限公司质量管理部廖部长、张健一道到了解生产现场，对照ISO/TS16949 技术规范的要求，现将发现的问题罗列如下: 序 号 问题点 部门 整改要求 时间 要求 备注 -一一 生产现场 1无产品质量状态标识 生产技术部 产品上应有合格品。不合格品。返修 品。废品的标识或上述质量状态区域 78月 2 定置管理无体现 生产技术部 按定置管理要求进行一有物必有 区，有区必分类，分类必挂牌 78月 3 .设备无设备运行状态 生产技术部 合格、关健、重要设备状态标

2、识及设备编 号 78月 4无操作工艺文件 生产技术部 编制并发放球团、鼓风炉等加工工艺/作业 指导书及检验工艺/作业指导书 78月 5. 6S管理无体现 生产技术部 按6S管理要求进行 78月 6.工人的上岗培训合格证书？ 二 实验室 编制实验室手册/实验管理规定 1.实验室管理要求无 质量管理部 78月 2.化学实验室 质量管理部: 78月 工作环境要求应有要求 :质量管理部 在实验室手册/实验管理规定中作出要求 78月 序 号 问题点 部门 整改要求 时间 备注 标准溶液的制备不满足要求 质量管理部 应有“标准溶液的制备”的工艺规范 78月 明确“标准溶液的制备”的目的、范围、 执仃的标准

3、/引用标准、工作环境要求、操 作程序、相关记录要求等 工作环境应恒温，对湿度应有要求，且 要满足要求，应有每天的温，湿度的记录 天平室工作环境不满足要求 质量管理部 工作环境应恒温，对湿度应有要求，且 要满足要求，应有每天的温，湿度的记录 78月 无公司颁发的化学分析工艺 r质量管理部 编制相关的化学分析工艺 78月 化学制样无要求 质量管理部 编制相关的化学分析工艺中应有对制样 的要求 78月 化学制样的样品不符合 质量管理部 现场中发现化学制样的样品有氧化皮，严 重影响化学分析结果的准确性 78月 3化学实验室/光谱分析/型砂分析室 化验分析单有分析数据无分析结 论 质量管理部 化验分析单

4、的分析数据应对照材料/产 品的标准要求，作出合格不合格的结论 78月 实验室人员的上岗培训的资格证 书？ 建议工艺技术文件的编制统一格式-工艺技术文件的编制标准 78月的TS16949认证的关注重点：、 1 制动鼓的合同；合同签订的时间应满足认证要求的时间； 2,制动鼓产品的生产时间、原材料进料时间。进料检验时间、球团、铁水（鼓风炉）的生产时间、过程检验/化验时间数 量的原始记录应与合同、认证要求（一个日历年 /即12个月的记录及09年3月认证等几个时间相吻合）； 3.应出据制动鼓产品符合国家相关标准的检定报告证书； 4样品的检定报告时间也应与合同、认证要求（一个日历年/即12个月的记录及09年3月认证等几个时间相吻合）； 5。球团、铁水（鼓风炉）的加工、检验工艺规程的编制完成； 序 号 问题点 部门 整改要求 时间 备注 6. APQP、FMEA、MSA、SPC、PPAP的编制完成； 7。过程绩效指标的下达与相关数据的