阀门企业产品实现价值的策划控制程序

1、产品实现的策划控制程序1 目的 针对某具体产品、项目或合同的特定的要求，旨在对设计开发、生产、安装服务过程通过制订专 门的质量措施，确定并配备必要控制手段、资源和文件，确保特定的产品项目或合同满足规定的质量要 求。2 范围 适用于特定的产品、项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2 质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3 管理者代表组织技术部进行策划、编制质量计划。3.4 各部门主管负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序4.1 对特定的产品、项目和合同应尽心进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作

2、的方式形成文件，如 质量计划。4.2 进行质量策划的时机：4.2.1 引进、试制新产品、采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；4.2.2 销售合同中顾客对产品有特定要求；4.2.3 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容：4.3.1 针对特定的产品、项目或合同确定的质量目标（例如：产品的性能参数、安全性、可靠性、可用性、 成套性，质量等级、服务目标及有关的标准和法规） 。4.3.2 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的 活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；东莞德信诚精品培训课程（部分）（点击课程名称打开课程详细介绍

3、）E内审员系列培训课程 查看详情A01 09001:2008内审员培训班（IS09001内审员）A02 014001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009 内审员培训A04 0HSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC08000C内 审员培训A06 013485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15量规仪器校验与管理实务课程

4、（仪校员培训内校员培 训）A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优秀管理者代表训练营（MR管理代表训练）F JIT精益生产现场管理系列课程查看详情P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训）P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训）P05目视管理与5S运动推行实务培训班P06采购与供应链管理实务（采购员培训）直中基层管理干部TWI系列训练查看详情M01优秀班组长管理实务公开课（班组长公培训）M02优秀班组长现场管理实务培训班M03优秀班组长品质管理

5、实务培训班M04优秀班组长生产安全管理实务培训班M06提升团队执行力训练课程（执行力培训）M07如何做一名优秀的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训）M09有效沟通技巧培训班（团队沟通 企业内外部沟通）M10企业内部讲师培训班（东莞TTT培训）M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班（东莞MTP培训）M12高效能时间管理培训班直TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情Q05 TS16949五大工具实战训练（五大工具培训）Q06 APQP&C先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训 （DFMEA培训）Q08 PFMEA程潜

6、在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程（SPC训练）Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班（QC7 & SPC培训）Q03品质工程师（QE质量工程师）实务培训班Q02品质主管训练营（品质经理人训练）Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具 QC七大手法培训（旧QC7培训）Q14新QC七大手法实战培训（新QC7培训）Q04 QCC品管圈活动训练课程（QCC培训）直节能环保安全EHS公开课程查看详情E01节约能源管理培训（节能降耗培训）E03 GBT23331-2009能源管

7、理体系知识培训 （GBT23331标准理 解）A18 ISO50001能源管理体系内审员培训 （ISO50001内审员）A12 ISO9000/ISO14000 一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001 一体化内审员培训班国 东莞精品企业内训课程查看详情M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天）P07年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）M13高绩效团队及执行力提升训练营（团队执行力1-2天）Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训 （FMEA内训1-3天）Q16新旧QC七大手

8、法实战内训（QC7内训1-2天）A11 ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班）A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ISO9001:2008内审员培训班（ISO9001内审员）A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009 内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划qq：3.3识别并提供上述过程所需的资源配备、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；4.3.4确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监

9、督 活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；4.3.5 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编 制的原则为：4.4.1 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；4.4.2 参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与质量管理体系文件中的内容相一致；4.4.3 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；4.4.4 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项质量计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如

10、产品促销活动，用户服务周等；4.4.5 质量计划可作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件的（如项目计划）一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发放4.5.1 质量计划由技术部组织编制，经技术部主管审核，管代批准后，由技术部以受控文件形式发放到使 用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客） 。4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人及发布日期。4.6 质量计划的实施、监督和修改4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到质管部。4.6.2 质管部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资

11、源配备，进行总体 控制，并及时报告管理者代表。4.6.3 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请单 ，经技术部主管批准后进行修改，按 文件控制程序执行。4.7 质量计划完成后，计划有关文件由技术部负责存档保存5 引用文件5.1 文件控制程序 （TT/QP-01） 6 附件（无）监视和测量装置控制程序1 目的对于确保产品符合规定的要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2 范围 适用于本公司对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。3 职责3.1 质管部负责对测量和监控设备的校准、根据需要制定内部校准规程。3.2 车间使用者必须负责正确使用、保管、维护

12、、保养工作。3.3 车间主任确保不使用超周期检定的和不合格的计量器具及试验设备。4 程序4.1 测量和监控设备的采购和验收4.1.1 使用部门填写生产设施配置申请单 ，经本部门主管审核后交质管部。质管部对其进行必要的技 术性确认，根据所需测量能力和测量要求，选用必要精度和准确度的检验、测量和试验设备。执行设 施和工作环境控制程序中对生产设备采购的管理要求。4.1.2 采购的测量和监控设备，必须送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。4.1.3 对检定合格的测量和监控设备， 质管部管理人员应贴上合格证， 同时， 对其进行分类、 编号并登记、 建立历史记录卡 ，同时建立监视和测量装置登记

13、表 ，做到帐、卡、物相符。4.1.4 凡未经测量、编号入帐或超过检定有效期的测量和监控设备，一律不准使用。4.2 测量和监控设备的周期检定4.2.1 测量和监控设备人员根据国家有关规定和企业实际使用率，在每年 12 月份编制公司测量和监控设 备的测量和监控装置检定周期表 ，经质管部主管批准后实施。4.2.1.1 对需送外检定的设备，质管部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；4.2.1.2 对需进行内部校准的设备，质管部编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期，经质管部主管批准后实施，并填写校准记录。4.2.2 检定合格的测量和监控设备，管理人员出具合格

14、证标签，帖在测量和监控设备上，标签上应有测量 和监控设备编号、有效期和检定人员签名或代号。对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或 由使用者妥善保管。4.2.3 对于测量、监控用的软件，在使用前进行自校准。4.3 测量、监控设备偏离校准状态的控制4 / 7东莞德信诚精品培训课程（部分）（点击课程名称打开课程详细介绍 ）f内审员系列培训课程查看详情A01 09001:2008内审员培训班（IS09001内审员）A02 014001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009 内审员培训A04 0HSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM Q

15、C08000C内 审员培训A06 013485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15量规仪器校验与管理实务课程（仪校员培训内校员培 训）A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18优秀管理者代表训练营 （MR管理代表训练）f JIT精益生产现场管理系列课程查看详情P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02生产合理化改善-IE工业工程实务

16、训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班（生管员培训）P04高效仓储管理与盘点技巧培训班（仓管员培训）P05目视管理与5S运动推行实务培训班P06采购与供应链管理实务（采购员培训）P中基层管理干部TWI系列训练查看详情M01优秀班组长管理实务公开课（班组长公培训）M02优秀班组长现场管理实务培训班M03优秀班组长品质管理实务培训班M04优秀班组长生产安全管理实务培训班M06提升团队执行力训练课程（执行力培训）M07如何做一名优秀的现场主管培训班M08中基层现场干部TWI管理技能提升（TWI培训）M09有效沟通技巧培训班（团队沟通 企业内外部沟通）M10企业内部讲师培训班（东莞TTT培训）M1

17、1 MTP中阶主管管理才能提升培训班（东莞MTP培训） M12高效能时间管理培训班直TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情Q05 TS16949五大工具实战训练（五大工具培训）Q06 APQP&C先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训 （DFMEA培训）Q08 PFMEA程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程（SPC训练）Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班（QC7 & SPC培训）Q03品质工程师（QE质量工程师）实务培训

18、班Q02品质主管训练营（品质经理人训练）Q01杰出品质检验员QC培训班Q13品管常用工具 QC七大手法培训（旧QC7培训）Q14新QC七大手法实战培训（新QC7培训）Q04 QCC品管圈活动训练课程（QCC培训）F节能环保安全EHS公开课程查看详情E01节约能源管理培训（节能降耗培训）E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训 （GBT23331标准理 解）A18 ISO50001能源管理体系内审员培训 （ISO50001内审员）A12 ISO9000/ISO14000 一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/I

19、SO14000/OHSAS18001 一体化内审员培训班国 东莞精品企业内训课程查看详情M05优秀班组长管理技能提升内训班（1-3天）P07年终盘点与库存管理实务内训班（1-2天课程）M13高绩效团队及执行力提升训练营（团队执行力1-2天）Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训 （FMEA内训1-3天）Q16新旧QC七大手法实战内训（QC7内训1-2天）A11 ISO内审员审核技巧提高班（ISO内审员提高班）A07 SA8000社会责任内审员培训（SA8000内审员）A08 ISO9001:2008内审员培训班（ISO9001内审员）A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 IS

20、O/TS16949:2009 内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划qq：3.1发现测量、监控设备不合格，由管理人员送专业单位修理，修理后需重新检定。检定合格执行422条款，测量不合格则出具不合格证停用。4.3.2测量不合格的测量和监控设备，由管理人员通知质管部主管，由其安排检验人员使用测量合格的测量、5 / 7监控设备重新对已测产品进行检定，写出书面报告。若检定结果不一致，则还需通知管理者代表，组织 相关人员对其后果进行评估，采取纠正和预防措施。4.4 测量和监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备、确保设备的测量和监控能力与要求相一致， 防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养，执行监视和测量装置管理规定 。4.4.2 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存期间，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其失 效或损坏。4.4.4 测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在历史记录卡内