公司人事行政管理制度

1、人事行政管理制度一、总则 为了规范公司员工行为，创造一个秩序井然的管理环境，特制定本制度二、适用范围 本制度适用于本公司所有员工（包括试用员工） 。三、办公室管理制度 1签到1.1 员工必须亲自签到，由他人代签，一经发现，按旷工论 ;1.2 员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工论 ;1.3 迟到 15分钟以内，每次罚款 5 元；1.4 迟到 15分钟至一小时，每次罚款 20 元；1.5 无故迟到一小时以上按旷工处理；1.6 对于旷工员工第一、二次，每次罚款50 元以示警告，如发生第三次，则做劝退处理；1.7 未签到，一次罚款 50 元；1.8 出差或外出办事不能按时签到者，须提前通

2、知行政部。2工作时间2.1 早 8点45分晚 17点 30分（星期六下午 4： 30下班） ;2.2 星期一至星期六（节假日除外） ;2.3 办公室晚上 20 点 30 分关门。3 加班3.1 公司不提倡加班，因工作需要必须加班的，需提前填写加班申请单 ，报部门经理审 批;3.2 加班申请单交行政部门备案 ;3.3 员工加班时应提高工作效率，不得做与工作无关的事情，尽早完成，以保证自己和他 人的休息 ;3.4 不加班人员晚上 20 点 30 分以前必须离开办公室。 4请假4.1 员工因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假。4.2 假别否则按事假论； 病假期间发15 天，各部门经理应严格控

3、制。10 天，且不得分次请，婚假销 70%。4.2.1 病假 因本人疾病、受伤或其他生理原因请假，为病假。 请病假一次超出三天销假时必须出具真实有效的相关医院证明， 放基本工资的 70% 。4.2.2 事假 员工因个人私务原因请假，为事假。 事假为无薪假，每人次每月不得超过四天，全年不得超过4.2.2 婚假 员工因本人结婚请假，为婚假。 婚假准假天数根据路程远近、工作需要核定，但最多不超过 假时必须出具真实有效的结婚证明。婚假期间发放基本工资的4.2.3 产假 女性员工因生育请假，为产假。 产假为三个月，产假期间基本工资照发。4.2.4 丧假 员工因直系亲属（父母、子女、配偶）及兄弟姐妹或配偶

4、的父母死亡请假，为丧假。 丧假准假天数根据路程远近、工作需要核定，最多不超过 7 天。丧假期间发放基本工资的 70%。4.2.5 工伤假 员工因从事公司安排工作、维护公司利益发生意外受伤需要请假，为工伤假。 工伤假期根据医疗期而定，工伤假为有薪假。4.3 请假程序4.3.1 员工请假应以 “诚实守信 ”为原则，如有发现弄虚作假，公司将予以辞退；4.3.2 员工请假以半天为单位，不足半天以半天计；4.3.3 员工请假需先填写请假单 ，经部门经理及行政部部经理审批；4.3.4 请假半天，经部门经理批准；请假一天，经部门经理、行政部经理批准；请假一 天以上，经部门经理、行政部经理、总经理批准；4.3

5、.4 请假单交行政部门备案；4.3.5 员工在外请假的，回公司一个工作日内须补交请假单到行政部备案。没有请假单或 假期到期没有按时出勤者，有薪假按无薪假论，无薪假期间工资按基本工资 200% 扣除；4.3.6 晚上加班影响第二天考勤的，公司视其加班情况予以适当调整。5出差5.1 员工因公司事务到上海以外的地方工作，为出差。5.2 员工出差须提前填写出差申请单 ，一个工作日以内经部门经理审批；一个工作日以 上经部门经理、总经理审批。 出差申请单交行政部备案。5.3 如遇紧急情况不能提前填写出差申请单 ，出差返回公司后要在一个工作日内补交到 行政部，没有或超过一个工作日按事假计。6网络管理6.1

6、员工在工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏 等 ;6.2 不允许借助公司名义登陆收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理 ;6.3 员工凡公司事务必须使用 nar 统一邮箱，不得使用私人邮箱，并且公司邮箱管理员可以 浏览相关工作内容。6.4 下班后离开办公室是要按正常程序关掉电脑。7 行为举止7.1 在办公区要着装整洁、得体，保持良好的精神面貌 ;7.2 不准在公共办公区吸烟、喝酒及大声喧哗 ;7.3 保持周围环境卫生，不得随意乱扔垃圾等杂物。四、电脑的管理1公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己的电脑 ;2 电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修、维护。五

7、、电话的管理1. 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公 司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动索取电话费清单，承担私话费用。 2员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间； 3总机接外线电话时，电话铃声响不应超过两次，要尽快接起；4 总台接听外线电话的标准用语为：您好，公司”当对方告知分机电话时，说请稍等 ! ”，如分机占线，说 “电话占线，请稍后再打 ! ”接听内线电话的用语为： “您好，总台 其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。5. 员工要使用好自己的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出现故障要及时上报行政部 维修；如果纯粹个人因素导致

8、电话机的损坏，要按价赔偿。六、宿舍管理制度 1为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息， 以提高工作效率，特订本办法。2 凡有以下情况之一者，不得住宿：2.1 患有传染病者。2.2 有不良嗜好者。3 宿舍统由宿舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：3.1 管理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电，煤气，门户。3.2 监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及风雨 ）。4本公司提供员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，（包括自动辞职，受免职、解职、退休、资遣等 ） 时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三 天内，迁离宿

9、舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。5有下列情况之一者，应通知主管及行政部门：5.1 违反宿舍管理规则，情节重大者。5.2 留宿亲友者。5.3 宿舍内有不法行为或外来灾害时。5.4 员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。 6员工对所居住宿舍，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍； 7员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。 8公司领导得经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。9住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利并呈报行政部议处：9.1 不服从舍监的监督、指挥者；9.2 在宿舍赌博 （打麻将 ）斗殴、及酗酒

10、；9.3 蓄意破坏公用物品或设施等；9.4 擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者；9.5 经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者；9.6 违反宿舍安全规定者；9.7 无正当理由经常外宿者；9.8 有偷窃行为者； 10迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或 主管人员检查。七、办公用品管理办法 1为了使办公用品的采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须在周五前将所需办公用 品通知行政部，由行政部统一购买；如有紧急需要，须经行政部经理同意后方可购买；2 办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用； 3所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、

11、费 用。4购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用 品，必须报总经理批准后始得购置。5办公人员领用办公用品，必须按实际需要领用，亲自签领，不得代领。八、办公设备的管理1办公设备登记、编号办公设备购买后要在行政部登记，包括设备名称、规格/型号、使用部门、购买价格、预计使用年限 、购买地等基本资料，同时由行政部进行编号备案。2办公设备的使用2.1 公司员工使用办公设备前要先掌握正确的使用方法，不允许在不了解的情况下随便使用。2.2 公司员工在使用任何办公设备时如果发现有任何问题，要随时通知行政部维修，以保 证工作的正常进行。2.3 公司员工要注意维护好办公设备，有

12、恶意损坏者，一经发现和查处，要严肃处理。3办公设备的维护、维修3.1 办公设备由行政部或外来维护人员定期进行维护。3.2 办公设备出现问题要及时通知行政部，由行政部统一安排维修。3.3 由于个人因素导致办公设备的损坏，由个人负责维修费用。九、费用报销制度1. 报销作业流程1.1 报销人依据费用支出实际情况，在费用标准许可的范围内，填写费用报销单 ，并将 原始单据整齐、分类、有序地附在后面。经办人必须在原始单据正面注明支出事由并签字， 招待费须注明招待对象、时间及经手人，并经部门主管签字审核。1.2 报销人员将部门主管签字审核好的费用报销单交给财务部，由费用会计审核单据的合理性及合法性（是否符合

13、公司费用报销制度等），核实后在费用报销单上注明 “XX金额符合报销规定”字样并签字，同时在原始单据上以“V”或“一符号标明，以避免重复报销。1.3 将财务审核后的凭证交公司总经理批审并签字，注明“同意报支 ”字样。1.4 出纳员根据审批签字后的费用报销单 ，复核其原始单据的合格性及金额准确性等，复核无误后方可办理支付手续。如有误时应请当事人重新填制费用报销单，并将原费用报销单予以作废。1.5 出纳员办理完付款手续后，应立即在费用报销单及相应附件上加盖 “款项付讫 ” 章，以示该款项办妥。1.6 出纳人员对报销金额不准、大小写金额不符、金额涂改、手续不全或其他不符合财务 规定的报销单据时，应拒绝

14、付款；如发现有弄虚作假、多报、重报、慌报等现象时应及时 报告财务主管，如经查实，将对当事人予以严肃处理。2. 每星期三、星期六为集中报销日，非特殊情况其他时间不予报销。 说明：所有人员的费用报支必须先冲减其原有借支款，余额再以现金补足。3. 费用标准3.1 差旅费差旅费的报销采取包干补贴的办法，具体报销标准见下表：项目住宿费生活费市内交通费合计普通职员 70 元 /晚 2525120部门经理 100 元 /晚 3030160备注：3.1.1 上述标准是指赴外地每人每天出差补助标准： “市内交通费 ”为出差地的市内交通费， 出差天数算头不算尾。3.1.2 长途交通费采用实报实销的办法。所乘交通工

15、具为硬卧火车或汽车，非经公司总经 理批准，不允许乘坐软坐或飞机。3.1.3 各所在地市内出差，应乘坐公交车或地铁，特殊情况须经本部门经理批准后方可乘 坐出租车。3.1.4 差旅费的报销以原始单据为依据，并列出明细单，在不超过上述标准的前提下据实 报销，对低于标准部分，按 50%予以返还（原则上必须有原始单据，否则必须报公司总经 理签字审批） ,对于超出标准部分，全部自行承担。3.1.5 出国人员差旅费严格控制，先预算，由公司审核批准，严格按预算执行实报实销。3.2 手机费 由公司配置手机的员工，手机费报销的具体标准如下： 分类总经理副总经理部门经理部门副经理业务骨干普通员工 内销外销月月月月月

16、月月业务 600500300260300150100非业务 30015013010010050备注：3.2.1 以上所有手机费用尽限于经公司批准购置拥有手机的人员（上述费用标准中含有电话 月租费）；3.2.2 出国人员尽量节约通话，以网络短信交流为主，或在当地租号；二人同时出国，只 能启动一部手机。3.2.3 标准之内 20% 及超出部分由个人承担 ,出国期间不核定超出部分。3.3 车辆费 公司货车费用实报实销，由公司配备汽车的员工，除去因公的长途过路费及油费外，其 他市内停车费、购油费等费用由个人承担20%，违章罚款使用人自行承担。3.4 交际应酬费招待客户，每次招待费用不超过 150 元者（每月发生四次以内） ，由部门正经理审批同 意，否则一律报经公司总经理审批同意后，方能列支。备注：凡招待费和交际费必须要有税务监制章的原始发票， 发票上要填写本部门名称、 时间、 大小 写金额等。各种内容要合法、真实、准确。报销时，发票上要有证明人签字和招待客人的名 称、招待费事由及招待地点，且在发票上注明招待地的电话号码，不允许有白条报帐。3.5 购置费 凡购置固定资产和低值易耗品的，都必须向公司经理提出书面报告，经审批同意后方可 购置。3.