2021年出差制度

1、末欧阳光明末创编2021.03.07出差制度欧阳光明(2021.03. 07)第一条：总则1. 为统一、规范员工出差事宜，特制订本条例。2. 本条例适用公司所有全职员工。第二条：出差类型1. 市内出差：指市内或周边城市办事且当日可以返回宁波的情况。(1) .在市内办事的原则上当日需返回，不得在外住宿，如遇特 殊情况，需报请公司总经理批准。(2) .市内办事发生的交通费用实报实销，原则上要求乘坐公共 交通工具。如事情紧急，需乘坐出租车，或者由公司派车的，则需 得到总经理的批准。(3) .员工自备车辆外出办事的，公司给予一定的燃油补贴，具 体标准见第四条。2. 长途出差：指前往外省市出差，当日无法

2、返回宁波的情况。(1) 长途出差需提前23个工作日向主管领导申请，填写出 差申请单和借款单。(2) .前往外省市的交通费用实报实销，原则上不准许出差员工 乘坐非法运营交通工具，遇特殊情况，需及时和主管领导通报。(3) 自备车辆长途出差的，公司给予一定的燃油补贴，具体标 准见第四条。(4) .原则上员工出差应当以乘坐火车、公共汽车等公共交通工*欧阳光明*创编2021.03.07*欧阳光明*创编2021.03.07具为主，遇紧急情况或携带大量资料不便乘坐公共交通工具时，经 主管领导批准，可以乘坐出租车或者租赁自驾车，以提高工作效率。(5) 员工长途出差需在外住宿时，住宿酒店应为快捷商务酒店, 如如

3、家、汉庭等酒店。酒店由公司统一预定并提前支付费用，对于 员工在酒店发生的额外费用，由员工自行承担。第三条：出差流程1. 个人申请出差出差人员(主要指销售人员)需提前2-3天，以电子邮件的形式向总 经理申请出差，邮件附件需包含出差申请单和借款单，总经 理批准后方可向公司财务领取预借出差费用。2. 公司指派出差(1) 由于公司生产或研发项目需要，技术部门需要派遣员工前 往工厂或者其他单位临时性的工作，则由相关出差人员以电子邮件 形式向总经理申请，附件需包括外派单和借款单，总经理批 准后方可向公司财务领取预借出差费用。(2) .外派人员的食宿由对方单位承担的，公司不再报销出差人 员的食宿费用，交通费

4、用实报实销，出差补贴按照正常标准发放。 外派人员的食宿由我司承担的，则按照公司长途出差制度执行。第四条：出差费用标准及规定1. 出差时间核算市内出差时间在工作时间内的按正常工作对待，超出正常工作时 间的部分，公司予以调休，具体办法为：晚上8点以后回到宁波的, 第二日上班时间可以延迟至上午9点。晚上10点以后回到宁波的，第二日可以休息半日。该调休仅为出差的第二日，不可调休至其他 时间。如第二日为周末，则视员工已休息，周一正常上班。长途出差的出发时间为汽车票、火车票、飞机票出发之前1小时, 到达时间为汽车票.火车票、飞机票到达之后1小时。出差当日12:00以前出发的，按一天计算。出差当日12:00

5、以后出发的，按半天计算。出差当日12:00以前返回的，按半天计算。出差当日12:00以后返回的，按一天计算。长途出差晚上8点以后回到宁波的，第二日上班时间可以延迟至 上午9点。晩上10点以后回到宁波的，第二日可以休息半日。该调 休仅为出差的第二日，不可调休至其他时间。如第二日为周末，则 视员工已休息，周一正常上班。2. 出差费用预支及报销流程。1. 出差费用预支市内出差原则上不预支费用，由出差人员垫付后，公司实报实销。 遇特殊情况，的确需要支取费用时，经总经理批准后，填写借款 单，向财务人员预支费用。长途出差的费用预支标准为200元/天/人，如遇特殊情况，需要 增加费用标准，需经总经理批准。2

6、. 出差费用核销流程(1) 出差费用实报实销，对于无法提供发票的项目，一律不得 报销，对于使用虚假发票.非出差时间段发票的行为，一经发现， 除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同的处罚。*欧阳光明*创编2021.03.07*欧阳光明*创编2021.03.07(2) .当日出差者，不得报销住宿费用，不予发放出差补贴。(3) .长途出差人员超出出差时间，利用周末或者调休时间，在出差地游玩的行为，公司不予干涉，自行游玩发生的费用公司不予 报销。但出差人员利用工作时间游玩，一经发现，公司将给予严厉 的处罚。(4) .员工出差期间原则上不得报支加班费用，节假日出差的，公司 给予相应的调休。(5) .员工

7、出差后应在3个工作日内，对出差发生的费用予以报 销。报销时，需持有出差申请单或外派单、借款单.出 差报告，经总经理审批之后，方可报销。(6) .财务人员审核所有出差单据后，按照实际发生的金额予以 报销，对于预支款项采取多退少补的方法。对于出差超标的费用不 得报销，超标部分由出差人员自行分摊。(7) .出差人员为两人或两人以上的，则需由指定人员管理.支 出、报销差旅费用，但其他人员在报销时，需签字证明。(8) .凡随同董事长、总经理一起出差的，其出差补贴为补贴标 准的50%o(9) .出差借款及报销的原则是：前款不清，后款不借。3.出差费用标准交通费用油费补贴住宿标准出差补贴市内/长途出 差市内出差长途出差北上广深其他城市长途出差部门经理实支40元/天80元/天300元/天250元/天60元/天业务主管实支40元/天80元/天250元/天200元/天40元/天一般职员实支40元/天80元/