变更管理规定变更管理记录风险分析评价

1、变更管理规定变更管理记录风险分析评价编制序号：KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08宜兴市迈克化工有限公司安全标准化编号：MKHG/AQ变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价变更管理制度1总则为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本 制度。变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等 永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影 响。2变更管理的要求变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更 的程序。对由于变更可能导致的风险，应按危险源辨识、风险评价及风险控制程 序进行风险评价，并根据评

2、价结果,制定控制措施。将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为过程改进（项目）工 作表的附件。3变更的类型及主管部门变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变 更，其主要内容及主管部门见下表：序 变更类型主管部门备注1工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起生产新建、改建、扩建的技术变更设备 科项目成立了专门项 目办的，由项目办 主管，原料介质变更工艺流程及操作条件的重大 变更5操作规程的变更工艺参数的变更公用工程的水、电、气、风 的变更等2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造生产设 备科安全设施的变更

3、安全附件的变更安全健康防护设施的变更安全科消防设施的变更保卫科 （消防 队）电气方面的安全保护装置生产设 备科监视和测量设施的变更保卫科更换与原设备不同的设备或 配件生产设 备科设备材料代用变更临时的电气设备等3管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更综合管 理部有关安全健康的由 安全科负责，人员的变更综合管 理部管理机构的较大变更4管理职责的变更安全标准化管理的变更等安全科4其它变更4变更管理的分级按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。分级标准如下：序号变更类型公司级车间级1工艺、 技术变更与其他岗位有关联的变更导致原工艺、技术发生根本性变 化的

4、变更需要其他单位协同才能 完成的变更除厂级标准以 外的其它工 艺、技术变更2设备设施变更涉及重要设备（重要设备的界定参 见企业管理文件重要设备安全管 理制度）的变更2安全设施的变更除厂级标准以 外的其它设备 设施变更3管理变 更法律、法规、标准和企业规章制 度的变更 管理机构、管理职责的变更 中及干部及以上人员的变更单位内部管 理规定的变更 单位内部人 员调整、职责人员跨二级单位间调动变更5变更程序变更申请：在实施变更时,变更申请单位应填写变更申请/验收表， 并指定专人负责管理。变更审批公司级变更的审批变更申请/验收表填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职 能部门和企业分管领导审批。主管职

5、能部门组织有关人员按变更原因和实 际生产的需要，对变更进行风险评估,确定是否进行变更。变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价及风险控制程 序，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险,完善、落实控制 措施。(3)变更实施：变更批准后,各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变 更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期 限。车间级变更的审批变更申请/验收表填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一 责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需 要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价及风险控制程 序，再次

6、对变更进行风险分析，确定变更产生的风险,完善、落实控制 措施。变更实施：变更批准后,单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任 何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更的验收公司级变更的验收变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大 项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进 行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况 和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变 更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。变更申请、实施、主管职能部门均应妥善

7、保存相关记录。车间级变更的验收变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊 情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实 施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组 织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能 部门备案。6附则公司规章制度的变更以及对管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式 进行。公司对中层干部及以上人员的变更，以公司文件形式进行。对工作变动时段的管理，按企业管理文件工作变动时段安全监护制度 进行。本制度从下发之曰起执行。本制度由安委会负责解释。二0一二年八月一日变更申请表变更名称申请人所在部 门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：变更风险分析情况：变更风险控制措施：申请单位领导意见审批部门意见分管领导意见变更风险分析记录及变更风险控制措施变更名称变更所在部门变更情况及风险分析： 风险分析负责人签字变更风险控制措施：变