分部上半年述职报告PPT学习教案

1、会计学1分部上半年述职报告分部上半年述职报告KPIKPI名称名称权重权重20102010年下半年承年下半年承诺诺实际实际完成情况完成情况备注备注达标达标挑战挑战客户满意度达标率客户满意度达标率35%95%98.6%100%达成挑战经营目标经营目标 主营业务收入35%100%105%105.29%达成挑战平稳渡过场地搬迁平稳渡过场地搬迁无满意度不合格班级无满意度不合格班级20%90%100%100%达成挑战部门规章制度部门规章制度 遵守率 违反率10%100%0%/100%0%达标第1页/共11页项目项目数据：万元数据：万元备注备注收入收入107.67数据来源：财务部门每月费用汇总成本成本91.

2、14利润利润15.70经营利润率经营利润率14.58%第2页/共11页成本费用成本费用单位单位: :万元万元上半年实际上半年实际预算比预算比差异原因说明差异原因说明1月2月3月4月5月6月合计预算目标达成率接待住宿费 3.45 0.785.7317.849.439.5246.7538.34121.94%实际接待人天量超预算35 接待旅游费 0.49 0.141.011.961.321.296.217.7180.54%未包含用车 接待车辆费0.81 0.361.933.262.222.1710.759.69110.94%包含旅游及结班餐用车 接待餐饮费0.38 0.130.841.320.890

3、.794.355.8774.11%未包含用车接待后勤费0.73 0.271.383.81.721.949.849.66101.86%基本符合预算员工薪酬1.57 1.671.774.671.731.8213.2311.78112.3%奖金包超出预算第3页/共11页重点工作重点工作培训场地搬迁培训场地搬迁组织氛围建设组织氛围建设员工技能培养员工技能培养前期考察：新培训场地、周边接待资源，输出前期考察：新培训场地、周边接待资源，输出新场地、周边酒店考察汇报新场地、周边酒店考察汇报协助采购部认证培训场周边酒店协助采购部认证培训场周边酒店1 1家家. .中期执行：接待实施，保持关注，对关于接待方面的突

4、发问题随时保证第一中期执行：接待实施，保持关注，对关于接待方面的突发问题随时保证第一时间解决时间解决后期回顾：学员满意度调查后期回顾：学员满意度调查每月召开定期例会每月召开定期例会2 2次，输出会议纪要，如有突发问题，随时开会讨论次，输出会议纪要，如有突发问题，随时开会讨论每月与员工正式沟通每月与员工正式沟通1 1次，如员工有疑惑或困难，随时保持非正式沟通次，如员工有疑惑或困难，随时保持非正式沟通组织读书会三次：组织读书会三次：1.大话无线通信大话无线通信基础篇上基础篇上2.大话无线通信大话无线通信基础篇下基础篇下3.海外客户接待经验分享与讨论海外客户接待经验分享与讨论第4页/共11页目 录2

5、011年上半年度工作总结年上半年度工作总结2011年下半年度工作计划年下半年度工作计划风险、困难与求助风险、困难与求助123目 录第5页/共11页2.1 20112.1 2011年整体工作计划年整体工作计划你好，这一页不知道怎么删除了，明天你看到的时候再把你的原稿给我发来一份，我给你加上第6页/共11页重点工作重点工作具体措施具体措施时间点时间点备注备注保持业务平稳运行保持业务平稳运行1.1.平均满意度平均满意度4.854.85以上以上2.2.无满意度不合格班级无满意度不合格班级3.3.从满意度中记录因接待标准提升从满意度中记录因接待标准提升, , 而带来的切实效而带来的切实效果果2011.12.312011.12.31以中国区以中国区满意度调满意度调查结果为查结果为准准第7页/共11页目 录2011年上半年度工作总结年上半年度工作总结2011年下半年度工作计划年下半年度工作计划风险、困难与求助风险