现场质量监督抽检情况汇总表

1、现场质量监督抽检细则及记录抽检日期: 受检单位: 检查人：序号抽检岗位抽查内容抽查结果检验样品的采取、收办、保管和处理标准样品、标准溶液、基础物质、 化学试剂和药品等的管理仪器设备、计量器具的检定和管理；原材料、产品的检验、复验和质量判定， 原始记录的填写、复核和管理检验报告的填报、审核和管理中控或工序、半成品的检验质量检验事故处理质量台帐、报表官理等制度化验室管理制度是否健 全质量管理制度、进厂原料、中间过程、最终 产品检验规疋等质量控制制度检验员持证情况持证上岗率100%1中心化验 室、中控 化验室检验分析标准执行标准是否正确是否按标准进行全项检验是否有检验计划检验计划检验计划执行情况原料

2、检验台帐产品检验台帐检验原始记录检验记录是否规范、齐 全、真实出厂检验报告单是否规范、项目是否齐全检测设备台帐检定设备台帐配备是否满足检测要求是否好用是否在检定周期检测设备维护保养及设备使用记录核实成品日报、周报、月报表真实性查看样品室留样产品外观标准溶液配制情况抽查留样，送检测中心 检验，核实检测质量（必 要时）产品外观质量包装秤及抽检秤检定情况抽检数据平均皮重最低净重平均净重包装重量抽检件数合格件数件重合格率缝合质量缝合针距缝合质量折边情况喷码质量跌落实验（一月一次）包装袋及标识使用是否 正确包装袋印制及使用质量 情况2包装岗位本岗位对上述内容自检 情况本岗位对上述质量内容 的管理制度是否

3、有不合格区域3库房管理外包装是否清洁、完好质量管理制度及执行情况质量抽检记录抽查关键质量控制点记 录4生产车间集团指令、规定落实情 况对各部门 的质量抽 检制度对各部门 的质量检 查记录质量考核 制度是否 健全原料考核质量关键控制点考核产品考核质量体系包装5生产企业 质量主管 处室对本企业 质量监 督、管理、 考核情况对各部门 质量官理 的考核其它质量官理体系审核情 况集团指令、规定落实情 况质里官理体系了解产品质量有无冋 题质量隐患排查及整改情况基础工作符合规定要求年度自查报告及时提交QS标识使用正确是否按规定取证6工业产品生产许可证是否有米购无证原辅材料情况产品、原辅料标准配备率100%执

4、行是否正确7标准化修订原料、产品标准经批准或备案制定及上报活动计划是否达到实施效果8质量月活动及时上报活动总结复评是否通过是否按规划创建9品牌管理、名牌复评及创 建委托加工是否经过审批集团抽检是否合格外部抽检是否合格10外部及集团对产品、原料 内在质量抽检是否有擅自接待外部监督抽检情况对产品质量异常情况 （包括质量异常波动、 质量事故、用户意见或投诉、 质量隐患等）有尢瞒报、延误报告，报告内容疋否真头是否对发生的质量问题按三不放过原则进行处理。是否有影响产品质量调查、未提供相关数据或提供伪数据、虚假材料 情况是否有擅自到产品生产或使用单位对争议产品进行抽样检验情况是否有明示或者暗示检测机构对复

5、检产品出具虚假检测报告、篡改或者伪造检测报告情况统计冋题产品数量时，是否有夸大损失、虚报、瞒报、漏报、伪造、掺 假等作弊行为有无擅自对质量问题进行处理，擅自对产品进行降价、折价、降级、更 换、退货等处理情况；11质量信息的反馈和处理指定区域或用户销售的产品是否按指定销售:指疋改进的有质量冋题产品，是否制订产品质量攻关或改进计划攻关项目在预期时间内是否达到预期改进目标12质量攻关或质量改进攻关项目完成后是否及时进行总结接收不合格原料是否经过审批13不合格原料、不合格产品 的处理不合格产品出厂是否经过批准且有协议14质量日报、周报及月报 表；质量年/月总结；质 量年/月计划上报是否及时、真实、不全

6、面15国家质量法律法规、公司 各项质量管理制度及指 令的执行情况，公司各项 质量活动的配合情况16其它（临时任务执行情况）沁园春雪北国风光， 千里冰封， 万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。 山舞银蛇， 原驰蜡象， 欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇， 引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。 一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物， 还看今朝。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜 开张圣听，以光

7、先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军， 此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也G。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后 值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中 原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于