制造业各部门KPI考核指标.doc

1、部门考核项目产能质量人力资源部成本现场管理产能质量采购部成本现场管理产量质量生产部成本现场管理产能研发质量工程部成本现场管理产能财务部质量成本现场管理各部门绩效考核考核指标指标定义550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试员工流失率控制 10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）招聘、培训成本控

2、制在年度招聘与培训费用预算内安全（治安、消防、盗窃每月2次检查消防器材及安全情况检查）5S管理每月检查曝光次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季采购及时率接到采购申请单后，并按双方确认的交期内交货来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）采购成本不超过计划内采购费用总额的 5%5S管理每月检查曝光次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/

3、季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季订单交期达成率指订单规定完成的交付期客诉控制率投诉的次数产品一次合格率成品入库一次合格率库存下降率每季度降低采购需求总额办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数5S管理每月检查曝光次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季公司新品样品开发达成率按时完成公司提出的新品开发计划客户新品样品开发及时率按时完成出口部提高的客户新品开发样品一次性合格率客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的

4、除外）工艺文件完成及时率技术部确认后 3天内完成现场工艺技术支持率生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决工装夹具制作及时率指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具技术资料（包图纸、 BOM）生产线使用的工艺图纸及 BOM制作的准确性和及时性制作准确率技术资料的管理及时率技术资料的发放与回收新设备投产及时率设备购置回来后在最短时间内投入生产办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5S管理每月检查曝光次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季报表的

5、及时率在规定的时间内报政府相关部门报表月成本统计准确率统计制造成本、采购成本仓库的抽查完成率每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5S管理每月检查曝光次数KPI指标内容权重指标值测评工具10100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值3095%到位率 =季度到位人数经批准的季度需求人数3010流动率 =离职数总人数1090%达成率 =季度实际完成次数年度分解到季度的培训计划次数52控制率 =季度申请总额季度领用金额53控制率 =季度的实际费用汇总部门年度预算总额5100%统计检查累计次数51%达成率 =部门曝光次数

6、每月公司检查次数10100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值2598%达成率 =未达成交期次数申请总次数2585%合格率 =来料一次合格批数来料总批数2095%及时率 =及时退货批数不合格批总数52控制率 =季度申请总额季度领用金额105控制率：计划外采购费用总额采购总额51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数30100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值3090%达成率 =完成订单数总订单数103控制率 =当月客诉次数该月订单总数10100%合格率 =成品入库合格批次成品入库总批次53下降率 =月申请采购额月订单实际需求额52控制率 =季度申请总额季度领用金额51%统计累计次数

7、51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数30100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值20100%达成率 =实际完成数计划数20100%及时率 =实际完成数客户需求总数1098合格率 =送样确认合格数总送样次数1098%及时率 =完成份数实际需要份数1098%支持率 =解决时间生产提出时间1099%支持率 =实际完成数需要的总数595%准确率 =图纸（ BOM)实际制作下发时数该批产品投产时间10100%及时率 =新图纸发放一周内把旧图纸回收1098及时率 =调试好后正式投产时间购置后闲置时间52控制率 =季度申请总额季度领用金额51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数30100%

8、完成率 =季度实际完成产值季度目标产值20达标报表汇总5095准确率 =统计出错次数统计总次数10每周1次统计当月低前完成的累计次数52控制率 =季度申请总额季度领用金额51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数数据来源数据监督或提供部门月产值报表财务部入职名单各部门离职名单各部门培训计划各部门办公用品申请领人力资源部用表月费用总计表财务部检查通报人力资源部检查通报人力资源部月产值报表财务部采购汇总表生产部、财务部检验记录品保部仓库统计报表财务部办公用品申请领人力资源部用表采购汇总表财务部检查通报人力资源部月产值报表财务部出货记录表出口部客诉汇总表出口部、品保部检验记录品保部生产采购申请计采

9、购划办公用品申请领人力资源部用表安全事故汇总表人力资源部检查通报人力资源部月产值报表财务部新品评审记录表出口部新品寄样记录出口部寄样记录表出口部发放记录表技术部、各车间、生产部生产技术故障记各车间、生产部录表工艺图纸、 BOM发生产部放与变更记录表工艺图纸、 BOM发总经办放与变更记录表设备使用记录各车间办公用品申请领人力资源部用表检查通报人力资源部月产值报表财务部报表汇总总经办统计报表总经理抽检记录仓库办公用品申请领人力资源部用表检查通报人力资源部出口部品保部各车间各仓库机修班注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看产能质量成

10、本现场管理产能质量成本现场管理产能质量成本现场管理产能质量成本现场管理产能质量成本现场管理接单达成率每月接到订单数量金额 550万30100%达成率 =实际接单金额目标产值金额客户交期达成率指订单规定完成的交付期1090%达成率 =完成订单数总订单数下单及时率接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划1098%及时率 =超过时限订单批次接到订单总批次出货准确率（数量、品种每月出货批次汇总2599%准确率 =出货出错订单数出货订单总数、报关）两天内回复客户的投诉10100%及时率 =答复时间顾客投诉处理及时率货款回收及时率按照该月交付订单完成 98%598%控制率 =货款回收订单数该月交付订单总

11、数办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率 =季度申请总额季度领用金额5S管理每月检查曝光次数51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季30100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值品质异常处理及时率依据程序规定时间完成生产品质异常处理3098%及时率 =累加及时处理次数异常总次数来料检验及时率依据程序规定时间完成2098%及时率 =及时完成批数送检总批数来料检验准确率由生产部统计因检验员判定失误的批数1095%准确

12、率 =检验准确批数生产投入批数顾客投诉次数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有202次统计累加次数异议由方总裁决）办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率 =季度申请总额季度领用金额5S管理每月检查曝光次数51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季30100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值计划达成率指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）3098%达成率 =完成数总订单

13、数报表准确及时率车间投入产出和结存报表1095%由财务核对成品一次合格率指各车间送检成品检验合格率1598合格率 =合格数送检数报废控制率各车间投产总数中出现的报废数153控制率 =报废数投产总数机物料费用控制率每月控制在部门申请计划的金额内52控制率 =月申请金额月领用金额5S管理每月检查曝光次数52%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数安全在生产中发生的安全（含消防）事故次数101%统计累计次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季30100%完成率 =季度实际完成产值季度目标产值收发料及时准确率每月

14、根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料3598及时准确率 =物料收发准确批数接到收发料总批帐、物、卡一致性准确率财务抽查的记录3595达成率 =抽查不合格次数总抽查次数库存下降率每季度降低采购需求总额103下降率 =月申请采购额月订单实际需求额办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）52控制率 =季度申请总额季度领用金额5S管理每月检查曝光次数51%达成率 =部门曝光次数每月公司检查次数550万/ 月（1650万/ 季度）目标产值挂件 450万/ 月（1350万/ 季度），篮子： 100万/ 月（300万/ 季30100%完成率 =季度实际完成产值季度目

15、标产值生产设备完好率生产开工前设备可正常运做即算完好4097%完好率 =维修完好的设备台数申请维修的台数设备保养及时率依据规定时间内完成对设备的保养4097%及时率 =保养日期数规定日期办公用品（含机物料）每月控制在部门申请计划的金额内102控制率 =月申请金额月领用金额费用控制率安全每月检查消防器材及设备安全运行情况（ 2次/ 月）102次/ 月统计累计次数下单计划生产部出货记录表财务部订单评审计划生产部财务报表财务部客诉记录表总经理、财务总监每月应收款报表财务部办公用品申请领人力资源部用表检查通报人力资源部月产值报表财务部品质检验记录品保部检验记录品保部、仓库、生产部、各检验记录品保部、仓库、生产部、各客诉记录表出口部、