旅游地产的成本控制总结

1、文旅投资1第一篇第一篇 旅游地产的特点旅游地产的特点第二篇第二篇 长白山项目成本管控教训长白山项目成本管控教训第四篇第四篇 旅游地产成本管控思路与建议旅游地产成本管控思路与建议 第三篇第三篇 长白山项目成本超支分析长白山项目成本超支分析目目 录录文旅投资2第一篇第一篇 旅游地产的特点旅游地产的特点文旅投资3 3地理位置地理位置开发周期开发周期基础设施基础设施业态、规模、行业跨度业态、规模、行业跨度各方资源各方资源气候、地质条件气候、地质条件旅游地产旅游地产 特点特点偏偏无无长长缺缺恶恶多多文旅投资4第二篇第二篇 长白山项目成本管控教训长白山项目成本管控教训成本管控教训成本管控教训仅仅靠成本靠成

2、本系统控制系统控制被动接受被动接受超支超支99 被动接受超支被动接受超支仅仅靠成本靠成本系统控制系统控制0 0=+文旅投资6第三篇第三篇 长白山项目成本超支分析长白山项目成本超支分析文旅投资7成本成本 核心力核心力准确的市场定位、营销准确的市场定位、营销 成本管控需要全系统联控，方能可控！成本管控需要全系统联控，方能可控！强力配合的强力配合的 设计、工程设计、工程核核心心1 1、整体开发计划、整体开发计划2 2、大宗材料保障方案、大宗材料保障方案3 3、设计管控、设计管控4 4、工程施工管控、工程施工管控5 5、成本管控、成本管控6 6、政策风险、政策风险管控重点管控重点超支管控重点方面超支管

3、控重点方面1 1、整体开发计划、整体开发计划 案例案例 1 锅炉房大马拉小车，重新投资1000万元建临时锅炉房。（详见链接详见链接.）案例案例 案例案例 2 提前开发，造成巨大财务费用，约2亿。（详见链接（详见链接.）2 2、主要大宗材料的保障方案、主要大宗材料的保障方案 案例案例 1 山皮石，增加投资约3000万元。（详（详见链接见链接.）案例案例 案例案例 2 砖，增加成本约4000万元。（详见链接（详见链接.）3 3、设计管控、设计管控单体特别多，无法走变更，多版本图纸单体特别多，无法走变更，多版本图纸出图时间短，出图质量差出图时间短，出图质量差设计方案重大偏差设计方案重大偏差设计合同缺

4、陷造成建造成本失控设计合同缺陷造成建造成本失控规划院设计招标项目，设计费用失控规划院设计招标项目，设计费用失控案例案例1 1案例案例2 2案例案例1 1案例案例2 2案例案例3 3 设计未经优化（别墅防水、机电安装）设计未经优化（别墅防水、机电安装）HOW ?HOW ?4 4、工程施工管控、工程施工管控施工管控施工管控违规范大量返工违规范大量返工总包管控失控总包管控失控1 1、进度滞后造成大量冬施，交叉施工增加大量浪费和措施费；、进度滞后造成大量冬施，交叉施工增加大量浪费和措施费；2 2、北区道路返工增加成本、北区道路返工增加成本39003900万元。万元。导致后果5 5、成本管控、成本管控1

5、、成本人员2、制度、培训3、工作原则原则性不强，意识不够（过于迁就）人员匮乏，团队建设未跟上（工作粗放，质量不高）没有有力的管控工具6 6、政策风险、政策风险1 高尔夫的多次停复工事件2 别墅的停止销售事件文旅投资15第四篇第四篇 旅游地产成本管控思路与建议旅游地产成本管控思路与建议文旅投资16 项目三角制约关系项目三角制约关系时间时间成本成本范围（质量、风险）范围（质量、风险）文旅投资17第四篇第四篇 旅游地产成本管控思路与建议旅游地产成本管控思路与建议成本管控建议成本管控建议文旅投资18第四篇第四篇 旅游地产成本管控思路与建议旅游地产成本管控思路与建议新业态，专业新业态，专业性强的设计合性

6、强的设计合同谈判，必须同谈判，必须增加成本、工增加成本、工程部门会签。程部门会签。主要大宗材料主要大宗材料的保障方案列的保障方案列入文旅系统的入文旅系统的考核指标（旅考核指标（旅游地产游地产2 2年，年，5 5年，年，1010年计划年计划）规划院管控的规划院管控的设计招标，设设计招标，设计费由规划院计费由规划院管控并对其考管控并对其考核。核。345成本管控建议成本管控建议文旅投资19第四篇第四篇 旅游地产成本管控思路与建议旅游地产成本管控思路与建议8 8 针对文旅项针对文旅项目特点，修订目特点，修订并完善文旅一、并完善文旅一、二类标和地方二类标和地方标的适用范围标的适用范围和划分标准。和划分标

7、准。7 76 6 逐步建立和逐步建立和完善适应文旅完善适应文旅特点的专业合特点的专业合格供方品牌库。格供方品牌库。 逐步梳理出逐步梳理出一套适合文旅一套适合文旅项目特点并行项目特点并行之有效的管控之有效的管控制度。制度。成本管控建议成本管控建议文旅投资20第四篇第四篇 旅游地产成本管控思路与建议旅游地产成本管控思路与建议采招/合同管理圈成本控制圈项目采购计划战略集中采购组织分工流程与管控合同管理变更管理结算管理履约评估招标管理目标成本合约规划成本测算成本数据库动态成本业务管控组织管控绩效考核（KPI）成本策划与控制的耦合管理成本策划与控制的耦合管理文旅投资21文旅投资2222地理位置地理位置开

8、发周期开发周期基础设施基础设施业态、规模、行业跨度业态、规模、行业跨度各方资源各方资源气候、地质条件气候、地质条件旅游地产旅游地产 特点特点偏偏无无长长缺缺恶恶多多文旅投资23第二篇第二篇 长白山项目成本管控教训长白山项目成本管控教训文旅投资1、整体开发计划 案例案例 1 锅炉房大马拉小车，重新投资1000万元建临时锅炉房。（详见链接详见链接.）案例案例 案例案例 2 提前开发，造成巨大财务费用，约2亿。（详见链接（详见链接.）文旅投资2、主要大宗材料的保障方案 案例案例 1 山皮石，增加投资约3000万元。（详（详见链接见链接.）案例案例 案例案例 2 砖，增加成本约4000万元。（详见链接（详见链接.）文旅投资4、工程施工管控施工管控施工管控违规范大量返工违规范大量返工总包管控失控总包管控失控1 1、进度滞后造成