“五落实五到位”检查表

1、附件5安全生产责任体系五落实五到位”佥查表检查时间：年 月曰序号检杳项目检杳内容检查结果备注1是否制定了 “党政同责、一岗双责”制度。2是否建有完善的安全生产责任制，包括董事长、党委书记、总经理以及其他领 导班子成员等。3安全生产 责任 落实情况企业主要负责人是否履行了新安法规定的以下职责：（一） 建立、健全本单位安全生产责任制；（二） 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三） 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四） 保证本单位安全生产投入的有效实施；（五） 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六） 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（

2、七） 及时、如实报告生产安全事故。4企业其他领导班子成员一冈双责履责情况5安全生产考核落实情况6安全生产组织机构落实情况是否成立了安全生产委员会，并由董事长或总经理担任主任。7是否召开了学习贯彻落实新安法、全国安全生产电视电话会议精神、中心季度 和年中安全工作会议精神以及安全生产重大事项决策等专题会议。8安全管理 力量 落实情况是否依法设置了专门的安全生产管理机构。9是否根据生产需要配足了专（兼）职安全生产管理人员，并100%持证上冈。10高危企业是否配备了专职注册安全工程师。11安全生产管理机构和安全生产管理人员是否履行已以下职责：（一） 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生

3、产安全 事 故应急救援预案；（二） 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和 培训情况；（三） 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四） 组织或者参与本单位应急救援演练；（五） 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改 进 安全生产管理的建议；（六） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七） 督促落实本单位安全生产整改措施。12安全生产 报告 落实情况是否建立了安全生产定期报告和公示制度。13是否履行了定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况的义务。14安全投入 落实情况是否建立了安全费用提取与使用制度。15是否建立了安全费用专

4、户，做到专款专用。16现有安全费用的提取额度是否可以满足安全生产的实际需要。17是否严格执行国家规定的安全费用提取标准：1、 金属矿山，其中露天矿山每吨5兀，地下矿山每吨10兀；2、 尾矿库按入库尾矿量计算，三等及三等以上尾矿库每吨1元，四等及五 等尾矿库每吨1. 5元；3、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工程类别安全 费用提取标准如下。（一） 矿山工程为2.5%;（二） 房屋建筑工程2. 0%;（三） 冶炼工程、机电安装工程、公路工程为1.5%。4、危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，米取超额累退 方式按照以卜标准平均逐月提取。（一） 营业收入不超过100

5、0万元的，按照4% 取；（二） 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2% 取；（三） 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0. 5%提取；（四） 营业收入超过10亿元的部分，按照0. 2%提取。以下标准平均逐月提取。（一） 营业收入不超过1000万元的，按照3勉取；（二） 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1. 5%提取；（三） 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0. 5%提取；（四） 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0. 2%提取；（五） 营业收入超过50亿元至100亿元的部分，按照0. 1%提取；（亠、 曲JI八Lfr、土刀宀1 nn frr二2甘口4

6、孙口囚c nro/4：曰Hu18安全培训 落实情况是否制定了安全教育年度（季度、月度）培训计划，并制定了相应的培训方019新进人员（包括外包队伍）是否经过了三级安全教育，是否落实了师傅带 徒弟 制度，转冈、应用新材料、新设备、新工乙等是否对相应人贝开展了安全教 育，并经考试合格后方才允许上岗。20是否按要求开展了班前安全教育以及其他专项培训，培训记录和考试记录 是否 完整。21安全管理人员和特种作业人员是否按要求定期参加了培训。22岗位作业危害告知情况。23教育培训档案是否健全完整。24制度体系是否建立健全，证照是否齐全。25安全管理 落实情况是否定期开展了专项检查、安全检查等，是否建立了隐患

7、整改台账，并严格按 照“五定”和领导挂牌督办原则，及时整改到位。26是否严格执仃现场安全确认制度。27安全标准化体系、HSE系统和“6+T是否正常运行，并持续改进。28是否严格把好了外包队伍资质准入、人员进出、安全生产组织、教育培训、现 场管理、考核清退等各道关口，是否按要求积极推进外包队伍清退工作。29上级单位和有关部门排查出的隐患是否按时整改到位，并及时反馈回复。30重大危险源监控和重大安全隐患治理是否到位。31安全生产有关档案是否健全和规范。32新扩改项目是否严格履行了 “三同时”手续。33关键设备设施是否按要求进行可维护保养、检测检验、评估评价等工作。34应急救援发生事故后，是否及时报告了事故，并组织了科学救援。被检查单位负责人签名:检查组成员签名:35落实情况应急预案体系是否健全，是否针对自身重大危害的部位和环节制定了专项预案 和现场应急处置预案，并向地方安监部门备案。综合应急预案是否与当地政府 应急预案进行了有效衔接。预案是否及时修订更新。36是否有针对性的开展了应急演练，每年不少于一次。37应急物资和器材是否齐全，并能正常使用。38是否组建了专（兼）职应急队伍。39其他方面是否在醒目位置（机关办公室楼、井口、项目部办公室、厂、