矿山地质环境保护与治理恢复方案经费估算PPT课件

1、一、估算依据一、估算依据 1、陕西省水利水电工程概（预）算编制办法及费用标准（陕西省计委陕计项目20001045号文） 2、关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复（陕发改项目2009821号文） 3、陕西省水利水电建筑工程预算定额（陕计项目20001045号文）第1页/共32页二、经费构成二、经费构成静态总投资基本费用治理恢复工程费地质灾害防治工程费地形地貌生态恢复工程费地质环境监测工程费临时工程费独立费用基本预备费本方案中不涉及差价预备费及建设期还贷利息费，因此建设总投资=静态总投资第2页/共32页序号工程或费用名称建筑安装工程费临时工程费费用基本预备费合

2、计（万元）占基本费用%一地质灾害防治工程120.24120.2484%二地形地貌生态恢复工程0%三地质环境监测工程费0%四临时工程2.402.403%五费用19.2419.2413%六基本费用（一+二+三+四+五）120.242.419.24141.88100%七预备费（八+九）14.1914.1910%八基本预备费14.1914.1910%九价差预备费0%十建设期还贷利息0%静态总投资（六+八）120.242.419.2414.19156.07110%总投资（六+七+十）120.242.419.2414.19156.07110%第3页/共32页三、编制程序三、编制程序 1、根据矿山地质环境防

3、治工程预计矿山地质环境保护与治理恢复工程量。 2、根据陕西省水利水电建筑工程预算定额（陕计项目20001045号文）编制单项工程预算单价。 3、计算估算单价：在单项工程预算单价的基础上扩大15.5%。 4、编制治理恢复工程估算费用，包括：地质灾害防治工程费、地形地貌景观恢复工程费和地质环境监测工程费，其中各单项工程费以各项工程估算单价乘工程量计算。 5、临时工程费。第4页/共32页 6、独立费用包括建设管理费、科研勘察设计费、其他。 7、计算基本费用=建筑工程费+临时工程费+其他费用。 8、预备费：以基本费用为计算基础，费率取10%。 9、静态总投资=基本费用+预备费。 10、编制分年度投资。

4、三、编制程序三、编制程序第5页/共32页四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费 1 1、地质灾害防治工程费、地质灾害防治工程费（1）地质灾害防治工程费：是指矿山地质环境保护与治理恢复方案中对现状已有以及预测将会出现的地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝）进行防治所采取的保护治理工程措施所需要的费用。（2）防治工程项目划分浆砌石坝：土方开挖（元/m3) 石方开挖（元/m3) 土石方回填（元/m3) 混凝土（元/m3)第6页/共32页 砌石（元/m3) 排水孔（元/m) 土（石）坝： 土方开挖（元/m3) 石方开挖（元/m3) 土料填筑（元/m3) 砂砾石填筑（元/m3) 排水孔（元/m)

5、 地质灾害防治工程费按照陕西省水利水电建筑工程预算定额（陕计项目20001045号文）计算工程单价，并以工程单价乘预计工程量进行计算。 四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费第7页/共32页（3）各项工程预算单价四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费第8页/共32页 （一）直接费 是指建筑及安装工程施工过程中直接消耗在工程项目建设中的活化劳动和物化劳动。由基本直接费和其他直接费组成。 基本直接费=人工费+材料费+机械使用费+其他费用（1） 人工费：指直接从事建筑及安装工程施工的生产工人的工资、工资性津贴和属于生产工人开支范围的各项费用。 人工费=定额劳动量（工日）人工预算单价（元/工日） 人工预算

6、单价 技工：26.6元/工日 普工：23.9元/工日 调整后 技工：46元/工日 普工：38元/工日 依据关于陕西省水利水电工程概预算编制办法及费用标准（2000版）调整意见的批复（陕发改项目2009821号文）调整后其增加部分按价差处理，并列入单价表中“价差”部分。四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费第9页/共32页（2）材料费：指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费 材料费=定额材料用量材料预算价 主要材料预算价格：根据实际调查价格并结合工程实际情况综合分析计算确定，其中钢材、水泥、砂子、碎石、块石、板材、汽油、柴油以规定价进单价，预算价与规定价之差在计取税金后

7、列入单价中。 （3）施工机械使用费：在建筑安装工程项目上的施工机械的折旧、维修和动力燃料费用等。 机械使用费=定额机械使用量（台班）施工机械台班费 施工用风、水、电预算价格：按照施工组织设计确定的方案进行计算。电价为1.00元/kwh，风价为0.10元/m3，水价为2.00元/m3。四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费第10页/共32页（4）其它费用：指完成某项定额工作内容所需耗用小量和临时的零星用工、用料和机具所发生的摊销费用。 其它费用=（人工费+材料费+机械使用费）各类工程定额其它费率 其它直接费=基本直接费不同地区的其它直接费费率其它直接费费率汇总表序号地区计算基础费率（%）建筑工程安

8、装工程1陕南基本直接费5.06.22关中基本直接费5.56.73陕北基本直接费6.07.2四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费n安全文明施工费=基本直接费费率（1.50%）第11页/共32页 （二）间接费 指建筑、安装工程施工过程中构成建筑产品成本，但又无法直接计量的消耗在工程项目上的有关费用。（包括承包商在施工现场为组织和管理工程施工所需的现场管理费和施工企业为组织施工生产经营活动所发生的企业管理费） 间接费=人工费（直接费）间接费费率 四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费间接费费率序号工程类别取费基础间接费率（%）一-建筑工程1机械化施工的土石方工程直接费172一般土方工程人工费403一般

9、石方及砂石备料工程人工费554混凝土工程人工费1405钻孔灌浆工程人工费1406辅助工程人工费75二植物措施费人工费150第12页/共32页 （三）利润 指按规定应计入建筑安装工程费用中的企业利润。 利润=（直接费+间接费）利润率四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费利润率工程类别中型工程以上小（1）型工程小（2）型工程凿井工程利润（%）75.546第13页/共32页 （四）税金 指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用中的营业税、城市维护税和教育费附加等。 税金=（直接费+间接费+利润）计算税率计算税率=1/1-营业税税率（1+维护建设税+教育费附加）-1四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费计算

10、税率表序号工程所在地税率计算税率（%）综合税率营业税城市维护建设税教育费附加1市区3.303733.412县城、乡镇3.243533.353市区、县城或乡镇以外3.123133.22第14页/共32页 （五）材料价差 指按规定应计入建筑安装工程费用中的主要材料预算价与规定价的差值。 材料价差=定额材料用量（材料预算单价-规定价格）（1+计算税率）（六）单价合计=直接费+间接费+利润+税金+材料价差四、治理恢复工程费四、治理恢复工程费第15页/共32页五、地形地貌生态恢复工程费五、地形地貌生态恢复工程费 地形地貌生态恢复工程费：是指矿山地质环境保护与治理恢复方案中现状已有或预测将会出现的地形地貌

11、景观及土壤植被破坏等所采取的栽植工程所需要的费用。 植物措施单价主要按照水利部水土保持工程概算定额及水土保持工程概（估）算编制规定计算。 乔木：15元/株，灌木：8元/株 播草籽：660元/hm2第16页/共32页 矿山地质环境监测工程费是指在矿山地质环境保护与治理恢复方案中对现状已有或预测将会出现的地质环境问题进行监测所需的费用。 地质环境监测工程费包括人工费、监测设施工程建设费、购置费、消耗性材料费等。按照市场调查价格，监测人工费：2.0万元/（人年）六、地质环境监测工程费六、地质环境监测工程费序号费用名称费用额度（万元）备注1监测工作人工费722人18年2.0万元/（人年）2监测设施工建

12、费1.00测站（网）布设及固定监测设施等3监测设备购置费2.00监测设备折旧4消耗性材料1.80为监测工作投入的消耗性材料5化验费小计76.80地质环境监测费估算明细表第17页/共32页七、临时工程费七、临时工程费 临时工程费包括：临时施工交通工程、临时房屋建筑工程、临时租用场地和其它临时工程等。 临时工程费用标准按陕西省水利水电建筑工程预算定额，采用设计工程量乘单价进行计算。 其他临时工程按照治理恢复工程费以及临时工程费（不包括其他临时工程）之和的3%进行计算。第18页/共32页表7-5 临时工程费用估算明细表工程名称：旬阳县关口镇红豆沟铅锌矿矿山地质环境保护与治理恢复工程编号工程或费用名称

13、单位数量单价（元）合计（万元）1废石堆综合整治工程0.330.33临时房屋建筑工程m24025.000.10其它临时工程%376738.480.232K2-K4号矿体采空区防治工程5.255.25临时施工道路工程km58000.004.00临时房屋建筑工程m210025.000.25其它临时工程%3332136.81.00合计5.585.58第19页/共32页八、独立费用八、独立费用第20页/共32页八、独立费用八、独立费用 （一）建设管理费（一）建设管理费 （1）建设单位开办费：指新组建的建设单位，为保证工作正常进行而必须具备的物质条件所需购置的交通工具、办公及生活设备、检验试验设备和用于开

14、办工作发生的费用。本方案不计 （2）建设单位管理费：指建设单位人员从项目开工之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的开支。（如：工作人员基本工资、办公费、劳动保护费等） 建设单位管理费=建安工程费(治理恢复工程费)费率建设单位管理费费率表建安工程费（万元）10001001-50005001-1000010001-5000050001-100000100001-200000200000费率（%）1.51.21.00.80.50.20.1第21页/共32页 （3）工程建设监理费：工程建设监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发的通知（发改价格【2007】670号）的规定计算。 施工阶段的工程

15、建设监理费=施工监理服务收费基价专业调整系数工程复杂程度调整系数高程调整系数 工程复杂程度调整系数：一般（）0.85；较复杂（）1.0；复杂（）1.15 高程调整系数：海拔高程2001m以下的为1； 海拔高程2001-3000m为1.1； 海拔高程3001-3500m为1.2； 海拔高程3501-4000m为1.3； 海拔高程4001m以上，双方协商八、独立费用八、独立费用第22页/共32页施工监理服务收费基价表施工监理服务收费基价表 序号计费额收费基价150016.52100030.13300078.145000120.858000181.0610000218.6720000393.4840

16、000708.2960000991.410800001255.8111000001507.0122000002712.5134000004882.6146000006835.6158000008658.416100000010390.1注：计费额大于1000000万元的，以计费额乘以1.039%的收费率计算收费基价。其他未包含的其收费由双方协商议定。计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定施工监理服务收费基价。计费额小于500万元的计算公式：y=0.033x y:收费基价 x：计费额（治理恢复费用）单位：万元第23页/共32页施工监理服务收费专业调整系数表施工监理服务收费专业调整系数表 工

17、程类型 专业调整系数1矿山采选工程 黑色、有色、黄金、化学、非金属及其他矿采选工程 0.9 选煤及其他煤炭工程 1.0 矿井工程、铀矿采选工程 1.1 2.加工冶炼工程 冶炼工程 0.9 船舶水工工程 1.0 各类加工 1.0 核加工工程 1.23.石油化工工程 石油工程 0.9 化工、石化、化纤、医药工程 1.0 核化工工程 1.24.水利电力工程 风力发电、其他水利工程 0.9 火电工程、送变电工程 1.0 核能、水电、水库工程 1.2 5交通运输工程 机场场道、助航灯光工程 0.9 铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程 1.0 水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程 1.16建筑市政工程

18、园林绿化工程 0.8 建筑、人防、市政公用工程 1.0 邮政、电信、广电电视工程 1.07农业林业工程 农业工程 0.9 林业工程 0.9第24页/共32页八、独立费用八、独立费用 （4）项目管理经常费：指建设单位从筹建到竣工期间所发生的各种管理费用。（如差旅费、技术咨询费等） 项目管理经常费=建安工程费（治理恢复工程费）费率建安工程费新建项目费率（%）改扩建项目费率（%）5004.52.8501-10003.52.21001-50002.81.85001-100002.31.510001-500001.91.250001-1000001.20.7100001-2000000.50.32000

19、000.20.1项目管理经常费费率表单位：万元第25页/共32页 （5）招标代理费：按建安工程费（治理恢复工程费）的1%计取。 （6）联合试运转费：无。 （二）生产准备费：（二）生产准备费：指生产管理单位为准备正常的生产所需用发生的费用。不计入本次预算 （三）科研勘察设计费（三）科研勘察设计费 （1）工程科学研究试验费：无 （2）项目技术经济评估审查费：指项目建设单位依据国家颁布的法律、法规、行业规定，委托有资质的机构或组织专家对项目进行技术、经济评审所发生的有关费用。按建安工程费（治理恢复工程费）的0.1%-0.5%计算，技术复杂、建设难度大的项目取大值、反之取小值。八、独立费用八、独立费用第26页/共32页 （3）勘察设计费：指可行性研究阶段、初步设计和施工图设计（含招标设计）阶段发生的勘测费、设计费和为勘测设计服务的科研试验费用。 小型项目或投资小于5000万元的项目，其勘察设计费按建安工程费（治理恢复工程费）之和的百分率计算。 、设计费：A、新建项目： a、水库枢纽、电站、泵站工程 3-5% b、引水工程 2-4% c、其他工程 2-3% B、改扩建项目： a、病险水库 3-4% b、泵站改造 2-3.5% c、灌区改造及其他工程 1-2%、勘察费：A、新建项目： a、水库枢纽、电站、泵站工程 4-5% b、引水工程 2-3% c、其他工程 1-2%