业主监理施工承包商工作程序(已修改)

1、基建管理标准现场管理业主、监理和施工承包商工作程序2007年 6月目录1 目的2 适用范围3 引用标准4 专用术语定义5 职责6 执行程序7 检查、评价与反馈附录 1 目的为了明确业主、监理和施工承包商之间的职责，理顺工作关系，规范工程管理，建立合理的工作流程，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本工程业主、监理和施工承包商的工作管理。3 引用标准无4 专业术语定义（无）5 职责5.1程程序监督实施及完善负责人晋北煤业公司主管领导为本程序负责人，负责全面管理本程序，指定专人维护程序并保证程序执行的有效性。5.2程序监督实施及完善执行人晋北煤业工程管理部门是本程序监督实施及完善程序执行人，负责

2、检查本部门执行本程序的实际情况，提出修订和完善本程序的报告；指导、协助本单位有关部门开展工作；提供适当的培训；统计、记录分析发生的原因和趋势，提出改善的建议并监督改进措施的执行情况。5.3业主5.3.1负责工程建设项目的统一领导、组织、协调和管理。5.3.2负责从宏观上对工程进行总体协调，对工程管理过程中的重要环节与监理平行地开展工作，并按合同及附件3 对监理的工作进行检查、督促。对施工承包商的指令一般通过监理发出。负责协调设备到货和协助设计院催交相应的设备配合设计资料，为设计提供输入资料，组织设计院及时交付设计文件，对工程建设提供设计、设备等资源条件。负责策划与监理的职责分工（见附录2），并

3、以书面的形式通知各施工单位。负责地方政府、环保、铁路等外部关系。负责建立全厂P3、MIS 等计算机网络系统和全厂施工电源、施工水源、施工通信、公用施工道路等资源。5.4监理按“小业主、大监理”的管理模式，负责工程建设中的“四控制”、“二管理”、“一协调”的具体工作。负责国家的有关法律法规、规程、规范和工程设计图纸等范围内的工程管理工作。履行工程监理合同及本程序附件3 的约定。5.5施工承包商负责施工合同内的工程质量、安全、施工的全部管理工作。在确保安全、质量的前提下，负责按照工程的P3 计划保证工程进度。履行工程施工合同所约定的职责。6 执行程序6.1根据工程实际，施工承包商提出工程建设中资源

4、问题和需协调问题以及具体方案和要求。6.2根据施工承包商提出的需协调问题（职责范围内）的具体方案及要求和工程实际，监理根据有关程序解决工程建设中存在的问题，同时将问题解决的方案抄报建设单位。若是工程管理过程中的重要环节，将通知建设单位一起研究解决。6.3根据施工承包商提出工程建设中资源问题和需协调问题（职责范围内）的具体方案和要求，建设单位将根据有关程序解决工程建设中存在的问题。7 检查、评价与反馈程序执行人应经常检查本部门本程序的执行情况的规范性。每半年填写一次评价表(附录3)，报程序负责人进行评价。程序负责人根据反馈情况对各部门本程序的执行情况进行评价，并决定本程序是否升版。程序执行人必须

5、确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。附录： 本程序有3 个附录附录 1业主、监理和施工承包商之间的工作流程图附录 2建设单位与监理的职责分工附录业主对监理日常监督主要内容附录 4业主、监理和施工承包商工作程序检查/ 评价表附录 1业主、监理和施工承包商之间的工作流程图否是附录 2建设单位与监理的职责分工一、各种工程会议的组织1 工程协调会：工程正式开工后每周一次，现场所有承建单位负责人出席，由监理单位牵头，总监理工程师主持，建设单位方有关领导、部门负责人和专业人员参加。协调工程建设中发生的重大问题。凡涉及协调设计、施工、设备材料供应以及工程其它外部条件的工程协调会由建设单位方主管副总领导或

6、职能部门主持。凡是协调现场各施工单位之间关系的协调会，由施工监理单位总监( 副总监 ) 主持，但应通知建设单位派人参加。2 专题性工作会议：应承包商要求，或是建设单位，施工监理单位认为有必要，可以建议就某项技术或管理专题召开会议，由有关单位专业人员参加。就建设单位与监理单位双方而言，会议由提出建议的一方主持，邀请对方参加。监理单位可以由监理专责工程师或专业监理工程师主持。建设单位方可以由相关部门负责人或专业工程师主持。3 固定命题的会议：以下固定命题的会议，原则上由监理单位主持，建设单位派人参加。设计交底会施工监理单位主持单专业图纸会审会施工监理单位主持系统图纸会审会施工监理单位主持施工组织设

7、计及施工方案会审会施工监理单位主持调试措施，调试方案审查会施工监理单位主持质量分析会施工监理单位主持安全例会施工监理单位主持4 会议纪要：各种会议都应形成会议纪要，会议纪要由主持会议的一方负责。纪要的分发传递按建设单位工程文件管理程序办理。二、各种工程文件的审批权限1 以下各种工程文件，应首先经监理单位审签后报建设单位有关部门审查批准：分包商资质报审查表主要材料及构配件供应商资质报审表施工计划进度报审表单位工程开工申报表施工质量检验项目划分报审表主要工程材料报审表工程中采用新技术、新材料、新工艺、新设备审批表重大施工方案报审表土建交付安装中间验收交接表分步试运行后验收签证单设计变更单变更设计核

8、定单材料代用申请单工程月付款报审表索赔报审表停工通知单 ( 危及人身与设备安全的情况，监理工程师可先直接命令停工，然后再报告)整改报验单质量事故处理方案报审表质量事故处理结果报审表2 其它工程文件，监理工程师签批后，报建设单位相关部门备案。如果监理部认为该文件涉及工程进度、质量、安全、投资控制的重大问题，需要请示建设单位时，在其审批意见中注明请建设单位审批的内容。此时，建设单位有关部门应对此工程文件履行审批手续。三、建设单位与监理对现场管理的参与和分工设备开箱检验，包括供装置性材料的现场检验由设备代保管单位主持，施工监理单位和建设单位工程技术部、物资部派人参加。其它进场材料检验由施工单位完成，

9、监理单位负责检查监督。隐蔽工程验收由监理完成，但要通知建设单位工程技术部，建设单位工程技术部应对是否参加该项检查给予明确答复。工程四级验收由监理代表建设单位完成。建设单位需参加的项目，按经审定的质量验收评定计划执行。单位工程预验收由监理组织，建设单位派人参加。单位工程正式验收由业主工程技术部组织，工程质监站、监理单位等有关单位参加。日常的安全监察活动由监理部组织完成。定期的月、季安全检查由监理部组织，建设单位工程技术部专业人员参加。附录 3业主对监理日常监督主要内容1 依据现场施工控制程序的有关规定，对监理单位每月一次的现场试验室监督检查记录进行检查，并记录对监理单位的关键过程特殊过程的施工控

10、制程序执行情况，进行检查并记录2 按照监理过程控制程序的有关规定，每季度对监理日志监理台账进行一次检查并记录3 按照产品监测控制程序的有关规定，对施工监理单位的S 点 W 点 H 点工作计划内容按季进行监督检查并记录4 按照隐蔽工程验收制度及单位分部分项工程质量检查与验收制度的有关规定，按季对监理单位的隐蔽工程单位分部分项工程的验收工作进行监督检查并记录5 按照合同规定，对监理单位的人力资源配置和监理人员的出勤情况进行管理。监理单位将监理人员的有关证件等根据要求提交工程技术部建立监理档案，工程技术部对监理单位人员的配置及监理人员的资质和能力进行审核，当认为不能满足现场要求需要进行调整时，报请公司主管副总经理批准后，通知监理单位实施。6 监理单位每月28 日前向业主报送出勤登记表及汇总表，每月对监理单位人员的出勤情况进行抽查抽查结果记录由总监理工程师签字认可，报主管公司领导。监理单位监理人员调入调出施工现场需书面报送业主，总监理及副部监理工程师及施工单位领导班子休假，需由工程技术部审批，工程副总经理批准，但其在现场工作时间至少在整个工期70%以上。7 定期或不定期的向施工单位等进行对监理