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文档简介

1、可用文档任凭编辑 信息系统审核规范 1. 目的和范围 确保本公司制定的信息平安策略和规定能够定期评审和正确执行。 2. 术语和定义 iso/iec27001:2021信息技术-平安技术-信息平安管理体系要求 iso/iec27002:2021信息技术-平安技术-信息平安管理实施细则规定的术语适用于本标准。 3. 引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后全部的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓舞各部门争辩是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 iso/iec27001:2021信息

2、技术-平安技术-信息平安管理体系要求 iso/iec27002:2021信息技术-平安技术-信息平安管理实施细则 合规性管理程序 补丁管理规定 4. 职责和权限 (1) 制定信息系统平安审核策略 (2) 对信息系统进行定期审核 5. 活动描述 (1) 技术部依据公司状况，制定出公司在用户管理、权限管理、漏洞扫描、渗透测试等方面的审核策略，必要时填写信息系统定期评审策略明细表 (2) 管理人员应确保在其职责范围内的全部平安程序被正确地执行，以确保符合平安策略及标准。 (3) 管理人员应对自己职责范围内的信息处理是否符合合适的平安策略、标准和任何其它平安要求进行定期评审。 (4) 信息系统应被定期

3、检查是否符合平安实施标准。 (5) 任何技术符合性检查应仅由有力量的、已授权的人员来完成，或在他们的监督下完成。 (6) 涉及对运行系统检查的审核要求和活动，应谨慎地加以规划并取得批准，以便最小化造成业务过程中断的风险。 (7) 漏洞扫描管理： 1) 管理员应定期进行漏洞扫描，客户端和服务器可考虑使用奇虎360工具进行漏洞扫描。 2) 依据漏洞扫描结果，管理员应准时依据补丁管理规定准时修补系统漏洞。 3) 渗透测试管理： 4) 技术符合性检查应由有阅历的系统工程师手动执行（如需要，利用合适的软件工具支持），或者由技术专家用自动工具来执行，此工具可生成供后续解释的技术报告。 5) 假如使用渗透测

4、试或脆弱性评估，则应格外当心，由于这些活动可能导致系统平安的损害。这样的测试应预先方案，形成文件，且重复执行。 6. 审核留意事项： (1) 应与合适的管理者商定审核要求； (2) 应商定和把握检查范围； (3) 检查应限于对软件和数据的只读访问； (4) 非只读的访问应仅用于对系统文件的单独拷贝，当审核完成时，应擦除这些拷贝，或者依据审核文件要求，具有保留这些文件的义务，则要赐予适当的爱护； (5) 应明确地识别和供应执行检查所需的资源； (6) 应识别和商定特定的或另外的处理要求； (7) 应监视和记录全部访问，以产生参照踪迹；对关键数据或系统，应考虑使用时间戳参照踪迹； (8) 应将全部的程序、要求和职责形成文件； (9) 执行审核的人员应xxx于审核活动。 相关记录 表1-1 信息系统定期评

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