数据入库岗位职责任职要求

1、数据入库岗位职责任职要求 数据入库岗位职责 岗位职责: 1、完成爬虫系统的设计与开发,搭建数据采集平台,通过对数据的抓取、解析、调度、存储等模块的拆分与优化,构建和完善统一的抓取服务平台; 2、设计爬取、调度和抽取算法,优化系统; 3、设计爬虫策略和防屏蔽规则,提升网页抓取的效率和质量; 4、对指定国外电商网站进行数据抓取的开发工作; 5、准时解决爬虫抓取过程中出现的问题并不断维护、优化程序; 任职要求: 1、专科及以上学历,计算机相关专业; 2、3年以上python开发的经验,2年以上爬虫开发经验;熟识mysql或了解postgresql数据库,能协助检查数据入库环节;有多线程开发经验;会处

2、理国外电商或其他网站反爬问题者优先; 3、熟识整个爬虫的设计及实现流程,精通网页抓取原理及技术,精通正则表达式、html,js,ajax等网页信息抽取技术,从结构化的和非结构化的数据中获取信息; 4、有海量数据爬取经验者优先,有大数据量、大并发项目经验者优先,有互联网、电商平台爬取技术经验者优先; 5、具有搜寻相关技术研发、数据挖掘、数据处理、自然语言处理、信息检索、机器学习背景者优先; (能接受大小周休息制度,会粤语或者会英文。)(爬虫工程师python开发mysqlpostgresql) 岗位职责: 1、完成爬虫系统的设计与开发,搭建数据采集平台,通过对数据的抓取、解析、调度、存储等模块的

3、拆分与优化,构建和完善统一的抓取服务平台; 2、设计爬取、调度和抽取算法,优化系统; 3、设计爬虫策略和防屏蔽规则,提升网页抓取的效率和质量; 4、对指定国外电商网站进行数据抓取的开发工作; 5、准时解决爬虫抓取过程中出现的问题并不断维护、优化程序; 任职要求: 1、专科及以上学历,计算机相关专业; 2、3年以上python开发的经验,2年以上爬虫开发经验;熟识mysql或了解postgresql数据库,能协助检查数据入库环节;有多线程开发经验;会处理国外电商或其他网站反爬问题者优先; 3、熟识整个爬虫的设计及实现流程,精通网页抓取原理及技术,精通正则表达式、html,js,ajax等网页信息

4、抽取技术,从结构化的和非结构化的数据中获取信息; 4、有海量数据爬取经验者优先,有大数据量、大并发项目经验者优先,有互联网、电商平台爬取技术经验者优先; 5、具有搜寻相关技术研发、数据挖掘、数据处理、自然语言处理、信息检索、机器学习背景者优先; (能接受大小周休息制度,会粤语或者会英文。) 数据入库岗位 篇2：出入库管理制度 出入库管理制度（一） 第一章总则 1.为加强公司存货出、入库的管理，依据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。 2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必需遵守本制度。 第二章存货入库验收制度 1全部商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览

5、收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。 2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以掌握每件商品的性能。 3购进原材料等存货，入库前必需办理验收入库手续。 （1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同全都。 （2）观看包装完好程度，并清点实物数量。 （3）完成实物品质检查。 （4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。 4.验收中发觉溢余时填制“溢余货物单”。 5.验收中发觉毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。 6.按实收数量入库，并记录实物账卡。 7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务

6、部鉴定修理费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。 9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。 第三章存货出库掌握制度 1.仓管单位应在下列6种状况下出货： （1）交货。 （2）交客户试用。 （3）示范表演。 （4）本公司同仁的职前或在职训练使用。 （5）展示中心陈设。 （6）本公司各单位因业务需要而借用。 2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。 3.各项出货除仓库部

7、对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。 4.存货出库的有关规定与程序。 （1）依据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必需填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。 （2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。 本单一式四份，加复写纸一次套写。 填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。 发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。 （3）仓库内全部存货

8、，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。 5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。 6.仓库部库存充分时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预估公司全部库存量，随时留意分公司库存情形，将库存商品依比例安排给各分公司。 7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的掌握。 8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随便自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。 9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员具体检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。 10.商品领出后，严

9、禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。 11.库存商品出货后（除陈设展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必需交给客户试用者，则应依本方法的“试用”规定办理。 第四章附则 1.本制度由公司财务部负责解释。 2.本制度自颁布之日起施行。 出入库管理制度（二） 为规范学校出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，杜绝使用不合格材料，结合目前实际状况，对材料出入库制定以下制度： 一、材料保管员基本职责 1、材料保管员应熟识其所保管物资的基本特性、使用性能、规格用途、保管学问、存放期限等。

10、2、准时、精确地做好记账工作，照实反映物资的库存及发放状况。 3、定期盘点随时了解各种物资的库存状况，依据学校常规教学业务活动需要，对库存不足的物资要提前填写申购单。 4、保持仓库环境的干净、各种物资存放整齐。 二、材料入库管理 1、保管人员、采买人、申购人对供应商供应的物资必需验收其质量、规格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必需先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。3、全部物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。4、已取得发票的物资，还必需对发票上所列的内容进行核对。 三、材料出库管理 全部领用的物

11、资必需遵循由个人申请领导审批“凭单”领用的程序。 1、全部购进的物资必需进入学校保管室，依据服务于教学和修理事项需要分批领用，供货方不得直接交给使用部门或耗用人。 文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，依据实际需要领用或者以旧换新。 2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校园网公示领用状况。 3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意后方可领用，并将领用的状况纳入班级考核。 教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年

12、结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除100元。 班主任办公室、教师办公室的空调遥控器个按100元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。 4、水、电修理耗材属于班级、办公室的，在修理完成后，请该班级、科室人员在领料单上照实填写修理部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给修理人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并修理到位。 四、其它方面 1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特别物质（仓库无库存的），经办人填写申请单报经部门负责人及学校领导同意后

13、，由总务处单独选购。 2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室依据需求状况备足货源。 今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必需附经审批同意的申报单或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。 3、仓库依据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。 出入库管理制度（三） 一、物品入库有关制度： （一）专心清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库依据入库凭证，现场交接接收

14、，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后，应准时入库。 （四）物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量精确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 （七）精密、易碎及珍贵物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内干净。 二、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，

15、做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节省，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必需要有总经理、使用部门。 （五）领用人不得进入库房，防止出现差错。 （六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。 篇3：润滑油品入库制度 （1）油品选购入库前要经有关人员化验合格并发合格铁鉴后方可入库。 （2）油品必需按到类别、品种顺序存取放、桶具不准露天或敞口存放。 （3）油品存放二年以上，应重新化验后方可使用。建立健全油品的入库、发放、化验报告账表。 （4）建立设备清洗换油制度，润滑系统及配套器具清洗保养制度、废油回收再生制度

16、，油脂存库管理及安全防火制度等，各企业可依据实际酌情制定。 篇4：塔河采油一厂物资入库验收管理方法（试行） 第一章总则 第一条为规范塔河采油一厂物资入库验收作业，特制定本管理方法。 第二条本管理方法的范围包括供应方送料及各单位物资调入。 第二章验收程序 第三条供货单位必需持有西北分公司颁发的入网证。 第四条一般物资材料以外观验收为主，精密仪器及单位价值较大的物资材料须签定协议，依据相关使用条款进行验收。合同选购时，根据合同商定内容进行验收。 第五条在送货时，供应方应供应相应的质量证明材料，如质量证明书、产品合格证、各种检验试验报告、产品说明书等，并由设备物资办公室妥当保存。 第六条对于化学及危

17、急物品，要验收商检合格证或质量检验报告，以保证能符合质量、健康、安全与环境的要求。 第七条新物资验收由库房保管、材料选购员、供货方共同进行，必要时使用方也参与验收，并做好相应的验收记录。 第八条抢险救灾或其它紧急状况可以由使用方进行现场验收，事后将验收单返回设备物资办公室。 第九条保管员和选购员依据“装箱单”及“订购单”，核对物资材料的名称、型号、规格、数量是否相符，做好相应记录。 第三章不符合处理 第十条物资材料质量证明材料不全时应做退货处理。 第十一条开箱验收后，如发觉到货材料与“订购单”内容不同时，通知选购员或设备物资办公室领导处理，并在验收单上注明。 第十二条如发觉所送到的货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，由供应方负责更换。 第十三条超交处理：交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%以下，由保管员于收料时，在验收单上注明超交数量