陶瓷砖自动打包全包方案可行性分析

1、项目编号：项目类别：陶瓷砖自动打包全包方案可行性分析编制：（盖章）呈报时间：2010-10-3目 录第二章项目背景和发展概况 5第三章市场分析与项目可行性 9第六章 风险与职业安全 17第七章企业组织和劳动定员 17第八章项目实施进度安排 19第九章 投资估算与财务分析 20第十二章可行性研究结论与建议 24 第一章 项目背景和发展概况2.1 项目提出的背景行业政策与项目 环保型打包带生产完全使用PP颗粒料制成，不掺入杂物完全可以回收利用,因而环保；符合国家倡导的绿色环保产业政策； 此项目符合国家行业QB/T3811-1999塑料包装带标准和行业发展方向； 选址祁阳浯溪工业园，符合祁阳招商引资

2、条件； 产品工艺好，制成品在同等重量下，长度更长；不掺杂重晶石粉等，弹性更好，易使用且磨损少，符合客户需求；本公司制造的智能型PP环保打包带生产线设备是专为生产环保型超薄实心型打包带而专制的设备，生产设备先进，改进了同类型设备的技术缺陷；生产更稳定质量更好且同等产出单位长度下重量更轻。与集团现有业务的关联性及协同效应裕隆集团作为一家长期从事包装行业的企业,在包装机械制造和包装带(捆扎带)的生产上有长期技术积累和大量的客户资源；子公司成立后将承担总公司生产基地的任务。2.2 项目产品概况 （1） 环保型打包带：打包带是一种广泛被使用的消耗型包材,从生产的PP料质可分为夹芯带和实芯带;从产品的品质

3、来分可分为透明A级,透明B级,A级,AB级,B级,BC级及C级等（其中透明A级,透明B级只有环保型打包带才有的品质）;从使用的机器来分可分为手打带,机打带(又分为全自动机打带和半自动机打带);从使用的范围可分为包装用打包带和工艺品带;还有分印字带和不印字带等等.从制造工艺上分实心型,夹心型,超薄实心型,环保型打包带正是第三阶段的超薄实心型。环保型打包带因其环保、易使用、粘接力好,更廉价。近年来发展很快已占据30%以上的市场份额, 且势头很旺。仅珠三角地区单月的销量就达万吨以上。（2）打包带生产线设备：智能型PP环保打包带生产线设备是专为生产环保型超薄实心型打包带而定制的设备，原有的打包带生产线

4、设备是无法生产出超薄实心型打包带的。因为超薄，对设备的稳定性、精度要求很高，我们以进口设备为参照，消化并整合了世界塑机行业先进技术，同时避免了日韩及国内塑机行业技术缺陷；历经多年，制造成国际一流智能型PP环保打包带生产线。港隆包装设备有限公司首先将自产环保打包带生产线设备投入拉带生产，目前年产2000吨，市场反映良好。（3）环保型打包带与普通打包带技术性能比较：项目普通打包带环保打包带材料再生塑料+石灰粉+色母添加剂纯聚丙烯树脂+色母添加剂宽度规格mm12.0±0.511.5±0.3厚度规格mm1.20±0.10.63±0.05断裂拉力kn1.41.6热

5、合拉力kn0.71.2偏斜度mm3015每卷长度m600m左右3000m打包带磨损量5%1%打包成本比较较高降低质量稳定性不稳定稳定环保不可回收可回收利用使用性能比较：项 目普通打包带环保打包带规格宽度12mm±0.5mm11.5±0.3mm厚度1.2mm±0.15mm0.63±0.05mm经济性参数毛重10公斤600米/卷净重10Kg3000米+1/卷单价40元/卷150元/卷单价0.067元/米005元/米损耗5%1%每月10万米用量的成本100000×0.067+100000×0.05+100000×0.067

6、5;5100000×0.05×1=7035元=5050元实用性强度拉力<500N，粘合力<300N，粘合力差，容易断拉力>1000N,粘合力>700N,粘合力特强，不会断使用性打包机磨损严重，故障率极高，频繁换带。打包机磨损小，使用寿命长，故障率低，不需经常换带，提高生产效率。美观性打包带颜色灰暗，不好看。打包带颜色亮丽。纸筒内蕊包装废纸+石灰做成，易变形不会变形或破裂外包装塑料袋或纸箱包装或不包装牛皮纸+纸档板，牢固包装。（4）智能型PP环保打包带生产线与普通打包带生产线设备性能比较：智能型PP环保打包带生产线普通打包带生产线上料真空机自动吸料人工

7、加料押出头精密变距双螺杆押出单螺杆押出模头出料双模头单模头拉伸段干法，五组大轮均匀拉伸湿法，二组大轮均匀拉伸定型段加热烘干定型无收卷智能步进控制排线，四头收卷，两种收卷方式可互换人工排线，单头收卷，只能大盘方式系统控制智能控制系统，液晶显示无系统，分散控制2.3 投资的必要性项目综合利润情况项目年净利润在10,00 万元以上，毛利率在35以上。项目对提高公司综合竞争力的贡献项目将进一步巩固港隆包装在珠三角包装带行业的地位，符合国家绿色环保政策。项目对现有业务的协同效应项目是完善集团产业链的重大举措，将为港隆包装产业分工提供可靠平台。扩大产能，提高市场占有率项目投资后，港隆包装在珠三角的环保带的

8、供应量会大大增加，增加在珠三角包装带行业中的份量，争取在下一轮产业竞争中站稳阵脚，将其他部分包装带企业淘汰出局。采用新技术、新工艺、节约资（ 能）源、减少环境污染， 项目将使用行业内首创智能型PP环保打包带生产线设备，大大地提高了生产效率,人均日产可达1.2吨;项目将建设水循环利用系统，吨产用水仅需0.11吨;采用颗粒料作原料生产过程中几乎无烟;生产过程中产生的边角料和不良品可回炉重造,不产生废水废物，不外排废水废物劳动生产率和社会价值项目设计达到工艺流程最优化，定员50 人是行业内同规模产能下最精简配置。项目每年为国家创造税收近800万元。 第三章 市场分析与项目可行性3.1 环保打包带：（

9、1）行业分析行业规模包装带的用量全国每年约需百万吨左右,珠三角约占八分之一的份量,约在十二万吨左右。其中环保带用量在上升中，2009年的市场份额约30%，每年将以10%速度递增。行业结构全国环保带生产线目前约150条，以广东江苏最多；非环保带生产线约1500条，其中约有900条以上处于半停产状态。行业发展趋势国家“十一五规划”目标为淘汰落后产能，提倡绿色环保，非环保带生产线最终会被挡在行业门槛之外；全行业工艺技术装备将会升级，同国际先进水平接轨。行业机会珠三角作为中国经济增长最快的地区，市场需求量大；港隆包装公司作为全国知名包装企业已占有许多客户资料和行业技术制高点。面对新一代产品更新之际，港

10、隆包装公司应及时扩大产能，抢占市场。市场需求缺口经计算，珠三角每年新增环保带需求量约8000吨，其中以佛山、东莞量为最大，又以陶瓷、家电行业为最多。（2）市场缺口我们预计销售半径内目前打包带月需求量在万吨以上，环保带目前占有率30%，尚有70%的空间需要更新换代，但更新换代的速度不会很快，原因在中间商更喜欢以夹心带来混杂，随着市场推广力度加大和影响扩大，终端客户更喜欢使用环保带，市场由终端客户决定的。综合两方面因素，市场的更新换代每年约10%-15%，每月新增环保带需求量约700吨。（3） 建设规模结合考虑市场需求、规模效应以及产能规划等多个方面因素，湖南东雨包装机械有限公司将在祁阳浯溪工业园

11、分二期建设打包带生产项目，一期投产三条生产线，年产能2000吨；二期投产三条生产线，年产能2000吨；共计年产能4000吨。3.2 智能型PP环保打包带生产线设备（1）生产线设备性能：智能型PP环保打包带生产线设备专用于生产环保打包带，可配置为一机出2-4条打包带，定型为一机出2条打包带。智能型PP环保打包带生产线设备的产品特点：打包带同比体积不变，厚度更薄，长度更长，折算为使用长度后的单价更为低廉，经济效益更好。客户使用可节约打包带75%，具有同体积米克重轻75%，偏斜度<10mm，断裂伸长率18%，断裂拉力同比更强等特点，适合各类打包机打包。该生产线主要技术亮点：产效高，人均日产可达

12、1.2吨，吨产用水仅需0.11吨，吨产用电380度。（2）市场需求分析 智能型PP环保打包带生产线设备是专为生产环保型超薄实心型打包带而定制的设备，原有的打包带生产线设备是无法生产出超薄实心型打包带的。我们估算全国每年市场新增环保带需求量约5万吨以上，需新增环保带生产线设备70台套，以占有市场份额12%计数（保守计数）可满足我们8台套的计划产出。（3）市场竞争对手分析：打包带生产线设备大多集中在山东和浙江，共有三十多家，其中有设计开发能力的不足5家，山东的科恩，四川的雅之江，广东的港隆等；在能够生产环保打包带生产线设备的厂家中，港隆的产品最好，与行业做得大的雅之江相比，港隆的挤出螺杆用的是精密

13、变距双螺杆、加热段用的是热风循环式、收卷用的智能步进无级调速排线，而雅之江加热段用的是直接加热方式，收卷用的换齿轮比数的调速方式来收卷排线。其他各家都存在此现象。港隆最新开发的全自动收卷系统（自动换盘和智能步进无级调速排线相结合）将设备档次更推上一层。第四章 厂址选择与建厂土地需求湖南东雨包装机械有限公司项目选址依据原材料的供应来源、销售半径和生产成本最优化三点来抉择，我们认为在祁阳浯溪工业园是合适选择。4.1 环保打包带原材料供应（1）环保打包带主要原料：全新PP塑料颗粒，拉丝级，型号T30S，需求占比51%；PP再生颗粒，分A、B、C三等级，颜色分透明、纯色和杂色多种，其中A、B级需求大，

14、需求占比48.5%；色母和贵重添加剂，需求量少占比0.05%（2）环保打包带主要原料的需求量：环保带的原料与产出成一比一对等关系，按年产能4000 吨计算，则每月需333吨原料；其中，全新PPT30S颗粒需求占比51%，需170吨/月；PP再生颗粒需求占比为48.5%，需160吨/月；色母和贵重添加剂，需求量少占比0.05%，需0.17吨/月。（3）全新PPT30S塑料颗粒供应：全新PPT30S塑料颗粒全国各地均有销售，价格供应受地域影响少，在1%区间内浮动。以下给出的是全国多个地区的2010年9月19日PP T30S报价：产地经销地报价（元/吨）产地经销地报价（元/吨）大庆石化余姚市1070

15、0中原乙烯临沂市10675大连石化余姚市10700中油华东淄博市10625中油华东厦门市10775中油华东上海市10650中油华东临沂市10625镇海炼化宁波市10725镇海炼化杭州市10775天津联合台州市10725绍兴三圆宁波市10725绍兴三圆杭州市10675海南石化中山10600海南石化长沙10600（4）PP再生塑料颗粒供应：PP再生塑料颗粒供应的情况要复杂，以下给出的是多个地区2010年9月份报价：产地等级报价（元/吨）产地等级报价（元/吨）衡阳纯色A级8000衡阳半透明级9000衡阳黄色B级5500衡阳蓝色B级5000小榄奶白色A级8200小榄纯原色A级9500小榄纯黄色AB级7

16、000小榄纯绿色AB级7000小榄黄色B级5800小榄蓝色B级5500杏坛杂色C级4800衡阳杂色C级4200PP再生塑料颗粒因品种等级界限不十分明确，各地的报价都不相同，供货数量也不确定，需要从多家进料以求稳定；从上表中看出衡阳、邵阳的报价要比广东小榄、杏坛等地的报价要低200元以上，但衡阳、邵阳一带供货总量不够，供货数量不稳，供货种类不全；PP再生颗粒料的供应必需依赖两地互补，在互补中达到进货量稳定和且能减少进货价的波动。（5）色母和贵重添加剂供应，因需求量少不必考虑地域因素。 综上所述，环保打包带主要原料供应量祁阳与广东相比可靠性一样，原料供货价不会增加或减少太多，预计在0.5%以内浮动

17、；因此选址祁阳浯溪工业园在环保打包带主要原料供应方面与广东基本一样。4.2 环保打包带销售分布（1）从区域看，在运费不超过300元/吨为半经划圈，销售区域廓括珠三角、长珠潭、湘中南、桂西北等地。其中到达珠三角目前的运价为220-250元/吨，长珠潭运价为150元/吨，桂西北为180元/吨。在此销售半径内销售潜力巨大，月潜在销售量可达万吨上，争得其中百分之五份额即可满足年产4000吨的产销需求。（2）从交通情况来看，祁阳到珠三角可走二广高速和永连公路，到长珠潭走衡昆高速转京珠高速或322国道转105国道，到桂西北走衡昆高速或322国道，均可快捷到达；同时有湘江航道和湘桂铁路。在此建厂，既可对珠三

18、角老客户及时供货（经港隆总公司仓储后可不批量直接供货），也可加强长珠潭、湘中南、桂西北等地客户的开拓，尤其是长珠潭、湘中南、桂西北等地的潜在需求量增长速度快。（3）从需求行业看，陶瓷行业需求量最大，其次是家电、轻工、家具和食品行业，陶瓷行业衡阳有界牌陶瓷厂规模大，祁阳也在大力引进陶瓷产业。4.3 环保打包带生产成本环保打包带生产成本包括原材料、人工费、房租及水电费等，这里仅以广东与祁阳进行比较：(1)电费地点电价(度)耗电量电费差价广东0.95元450度/吨427.50祁阳0.66元450度/吨299.7-127.8(2)房租及土地以每条生产线含仓储生产用地约平方米，月产60吨计算:地点房租

19、()面积（折算）租金差价广东10元(均价)12/吨1200祁阳3元12/吨36-84 (3)工资成本：地点吨/人月平均月薪月薪/吨差价广东133300022550祁60 吨产用工人数以打包带用工17人（含生产机修仓管管理等全部），财务部3人，营运部5人，年产4000吨来计算：133吨/人月的工作效率是以我们的智能型PP环保打包带生产线设备来生产计算的，大多数厂家没有这个效率，用工的差价会更大些。(4)运费；地点珠三角长珠潭湘中南桂西北广东50-100350-400300-320320-350祁阳220-250130-16050-150150-180差价+150-220

20、-70-160 如何我们的产品2/3销到广东，1/3销到其他地区则运费的差别基本抵消。综合上述四项成本，在祁阳生产有200-280元的生产成本优势；选址祁阳建厂做生产基地是合适的，加之祁阳工业园优惠政策则更为合适了。4.4 厂房土地需求：从消防、产品流转、员工工作方便和生产管理等方面综合考虑，以标准厂房容纳两条生产线最为合适；六条生产线需三个标准厂房，外加一个标准厂房做原材料库房，一个标准厂房做成品库房；包装机械设备制造需机加车间一个，装配车间一个，设备库房和展厅共用需标准厂房一个，办公楼一栋，员工宿舍一栋；以上共计十栋厂房基建规模，1万8千平方米建筑面积，再外加运动场地、绿化用地、间隔地段等

21、共需土地面积60亩。第五章 工厂技术工艺方案（1）普通带工艺过程：普通PP打包带是将聚丙烯颗粒料投入挤出机，物料受热熔融，经机头挤出成条，进入水中急速冷却，生成酝晶结构，酝晶分子结构较疏松。容易拉伸取向；再在沸水中拉伸，一次拉伸到位，拉伸倍数为810倍。拉伸后的打包带经过两个带花纹的压辊，便被压上花纹，其作用是在使用中增加摩擦，压花后的带需要再在冷水中定形，然后风干，最后收卷成扎。（2）环保带的新工艺：新工艺与老工艺一样也是将聚丙烯颗粒料投入挤出机，物料受热熔融，经机头挤出成条，进入水中急速冷却，生成酝晶结构，但老工艺采用老式设备单螺杆挤出，出料波动幅度大；无加热定型段，无烘干段，只有水冷段；

22、拉伸段三组小轮拉伸，湿法拉伸，拉出带宽窄不等、厚薄不等以致每米带重误差可达2至3克。环保带的新工艺用新型设备：精密变距双螺杆挤压出料同出二条带产量倍增，出料稳定波动量少；带加热定型段、烘干段、前后双段水冷；干法拉伸，拉伸段五组大轮拉伸保证拉抻的稳定性和产品质量的可靠性，每米带重误差在0.4克以下；都是一次拉伸到位，拉伸倍数为810倍。拉伸后的打包带经过两个带花纹的压辊，压上花纹，压花后的带老工艺在冷水中定形，新工艺在加热定型段中定型，然后都是风干，最后收卷成扎。第六章 环境保护与职业安全环境保护：环保型超薄打包带的生产制造过程只有轻度微烟，烟味更少；不产生废水废物，不外排废水废物，生产的次品边

23、角料等可回收再造；生产线噪声少于50分贝，辅助设备部分时段会达至55分贝以上，65分贝以下；无电磁干扰；原材料和成品均无化学公害性。职业安全：采用自动化生产线，自动上料，自动收卷，除人工换纸盘外，全程不再需要人操作，作业安全性高；无电磁噪声，无化学公害性。第七章 企业组织和劳动定员7.1 企业组织形式：中山市港隆包装设备有限公司计划在祁阳浯溪工业园内设立子公司，以“湖南东雨包装机械有限公司”为名注册，财务独立核算，产业协作经营。公司设执行董事一名、监理董事一名和股东会，股东会由公司全部股东组成，负责决策问题；执行董事兼职总经理，总经理下财务、营运、制造三个部门。公司在经营过程中将非常注重管理架

24、构的建设，在管理层的设置上，遵循科学、简洁、高效的原则，强化扁平化管理模式，尽可能减少行政管理岗位的设置，注重技术管理，制造部将生产、检验、仓管和工艺技术溶合一个团队；营运部将营销、大宗原材料供应、电子商务及客户管理溶合一个团队，打破传统的劳动分工，以本企业的实际建立起跨越职能部门界限以满足顾客、市场需求，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。通过股东会的有效授权，公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优，使各部门负责人在资源配置、高效运营、团队建设方面充分发挥作用。组织结构图如下：股东会 监

25、理董事执行董事财务部营运部制造部7.2 项目劳动定员：项目设计达到工艺流程最优化，定员50 人是行业内同规模产能下最精简配置；其中打包带用工17人（其中一期10人和二期7人），三期项目的设备制造用工21人，财务部3人，营运部8人，执行董事兼总经理1人；其中技术用工数量占比70%以上。第八章 项目实施进度安排本项目一、二、三期前后历时间大概需要2.5 年左右，具体实施进度计划安排见下表：项目名称完成时间1项目建议书/可行性研究报告2010-10-10前完成；2争取工业园审核批准2010-10-25前完成；3下单订购打包带首期设备2010-11-01前下单4一期厂房订租2010-11-05前申请订

26、租启租日期为2011-2-01, 5一期厂房线路管道布置2011-1-01至2011-2-016一期员工招聘2011-1-01至2011-2-017用地申请批准提交土地抵让金2011-2-01前8一期设备安装调试2011-2-01至2011-3-019一期打包带项目投产2011-3-0110厂房开工建设在接到厂房开工通知后，争取在2011-6-01前动工，建造期一年至2012-6-0111土地权证办理在2012-6-01前完成12二期项目投资，二期设备订购计划在厂房建设完工前三个月启动，约在2012-3-0113二期设备安装调试在新建厂房内安装二期设备，约在2012-6-01至2012-8-0

27、1完成14二期打包带项目投产预计在2012-8-01投产 15项目运行一二期项目运行中调整运行，达成稳产,预计在2012-12-01完成 16三期投资：设备制造至此完成了生产基地的全部转移，约在2013-3-01完成第九章 投资估算与资金筹措9.1 项目总投资估算项目总投资3270万元，其中固定资产等资本投资2500万元，铺底流动资金650万元，土地抵让金120万元，详细如下表：投资项目名称投资总额（万元）备注土地抵让金120用地60亩，2万元/亩一期生产设备750其中三套生产线600，其他辅助设备办公设备交通工具等150万一期流动资金600其中PPT30S计100吨，约105万，再生PP颗粒

28、料260吨，约170万元，色母颗粒10吨约5万元，成品存货和备用金280万元二期生产设备650其中三套生产线600，其他辅助设备50万二期土建工程610用于厂房和配套建设二期流动资金330包括存货和备用金三期设备制造210设备制造以订金为流动资金，故不再增加流动资金合计32709.2 资金筹措 全体股东注资2500万元，银行贷款770万元。第十章 财务分析10.1 环保打包带单位制造成本估算：环保打包带平均单位制造成本约为9776.4元吨，详细计算见下表：成本项目环保打包带正常生产期预计成品单耗数量单价成品单位成本（元/吨）原材料其中：T30S051105005355PP再生颗粒0485686

29、033271色母00052500125直接人工28人,平均月薪2200元1848电费（度/吨）450（含生活办公用电）066297折旧费含土地权380房租65包装物120其他小项含用水35合计97764说明1：电价以工业园优惠后价格0.66 元/度计算；说明2：人工成本按与生产打包带相关人员总数28 人计算、人均工资及附加（含各种保险、补贴）2000 元/月计算；说明3：固定资产折旧采用直线法分类计算折旧，其他资产按规定年限摊销。业部1510.2 PP环保带生产线设备单位制造成本估算材料成本（含零件外发标准件采购）人工成本（含加工制造装配调试）开发成本设备折旧（含土地权）房租及水电费包装物成品

30、单位成本105万18万8万3万07万04万1351万设备按订单生产，故每年的具体生产数量会有大的波动，我们估算每年市场需求环保带生产线设备70台套，占有市场份额12% ，每年8套计算，设备制造总成本估算为1080.8万元。 10.3 销售收入估算 打包带销售收入估算：按40%A级带、50%B级带、10%C级带份额，年产4000吨计算，销售不含税均价约12650元/T，全年4000吨环保打包带顺利实现销售的情况下，销售收入约5060万元。设备制造销售收入估算：以每年8套计算，销售不含税均价约200万元，每年设备制造销售收入约1600万元。10.4 财务评价 湖南东雨包装机械有限公司三项费用采用港隆公司