成品仓储管理规程成品的入库、搬运、保管、出库、交运

1、成品仓储管理规程第一章 总则第一条：为了规范仓管员职责，明确分工，并使公司成品的入库、搬运、保管、出库、交运、调拔、退货等事务有所遵循，特制订本规定。第二条：有关成品仓储管理作业包括收发货作业、设立分仓、报表及仓储管理工作等业务，悉依本规定处理。第三条：本规定应用于有限公司工厂成品仓及外租仓。第二章 组织结构及职责第四条：工厂成品仓设立主管，组长人，帐务管理员人，仓管员：人。组织结构图如下：第五条：工厂成品仓主管职责：1、 监督仓管员做好各项业务，严格按照公司的出入库有关规定办理产品的出入库手续。2、 依据用友系统打印出的威力空调发货签收单，编制明细“产品发货登记表”一式三联，分别交给发货的三

2、个仓管员（内容有车号，装车产品明细，签名等）；3、 做好报表及帐务的审核工作，保证帐务的准确性及报表的及时性。4、 督促检查管理好各项安全设施，做好安全防火工作。5、 做好搬运工的协调管理工作。6、 做好仓管员的奖、罚等考评工作；7、 不定期对各仓位产品进行抽查；参与并检查每周帐务管理员与入库仓管员手工帐与盘点表的核对工作；8、 负责做好上传下达的工作，保证仓库日常工作的顺利进行。9、 依据进仓单和出库单：1人负责生产管理系统的产品进出存输入；1人负责用友帐产品进出存输入；生产管理系统的产品进出存与手工帐每天核对；10、每天上午9点30分前对生产部、营销管理部报出本日8点前：进出存产品数据；第

3、六条：帐务管理员职责1、 负责中山厂仓库内产品手工帐的登记工作(两本帐：分体机、柜机)；每天上午下班前，将早上8点钟前所发生的进出库单据过帐完毕；2、 负责各仓位入库仓管员所报实物盘点表与手工帐的核对（每周一次）；3、 负责手工帐与生产管理系统成品帐的核对（每天一次）；4、 原始凭证的整理保管及内勤工作；第七条：仓管员职责1、 入库仓管员（只限厂区内）11 三楼、四楼各一个跟生产班组的入库仓管员；三楼分体机如转入四楼，仍属三楼仓管员管理；四楼柜机如转入三楼，仍属四楼仓管员管理；12 对产品的入库数负责，每天下班前要与车间统计员确认产品入库规格与数量，并在“产品交库单”上签名认可；对每一个入库产

4、品的堆头，及时在产品标识卡上予以入库记录并签名，写错之处，须在中间划一横线，并在旁边签上改动者名字；及时催促车间办理产品验收合格手续，开出“成品入库单”；13每天将各种入库单据签名后即交给仓库组长；每天早上9点前对自己签核入库的产品作一次物对卡的盘查；14 如果入库产品堆放与原同样机型产品摆放在一起时，在摆放前要先对以前产品数量进行盘点，确认其数量与标识卡一致时，才予以在此处堆放入库产品；发现不一致时，要立即通知仓库主管复查确认；15按组长安排，可兼做发货仓管员；17 接帐务管理员通知，在一规定时点，对本责任区域产品进行全面盘点，并填写盘点表（每一种产品不管有几个堆头，只能占一行，即多个堆头同

5、一种产品库存数量需加在一起）；每周不少于一次；16 监督搬运工人及时从车间转出产品，安全堆放和装运产品，杜绝野蛮作业；17 每日检查产品的安全情况，管理好库内的产品及物资，下班前关窗关电，做好安全防火工作；18 搞好库房的清洁卫生，保证产品堆放整齐，通道顺畅及产品的完好无损；2、发货仓管员（含装车监装记录仓管员、条形码扫描仓管员、仓库找货点数仓管员）2 1 装车监装员：(1) 是本发货组的自然负责人；(2) 按主管开出的“产品发货登记表”与营销财务部开出的威力空调发货签收单进行核对，无误后进行产品发运工作；(3) 监督产品装车装运，核实装运车号与开单车号一致；核实装入车内的产品型号与数量；(4

6、) 对司机和搬运工的协调；(5) 每发一车货，组织本组条形码扫描员和找货点数仓管员对本车发货的品种规格、数量的确认，本组人员均要在发货登记表上签名；(6) 每发完一车货，各相关仓管员需在发货登记表上签名；(7) 每天下班前将发货登记表交给仓库主管；2 2 找货点数员(1) 把好产品的出库关，产品的出库严格按照公司的有关规定执行，先进先出，待检产品出库须有品质副总或授权认可，方能出货；(2) 按经核对后的产品发货登记表，查找表上产品；(3) 每发一堆产品时，需对此堆产品进行点数，保证搬运前产品数量与标识卡一致；如果不一致，需立即通知仓库主管，复查后确认；对此堆产品发货后，需立即在产品标识卡的发货

7、栏进行正确记录并签名，写错之处，须在中间划一横线，并在旁边签上改动者名字；23 条形码扫描仓管员(1) 对发出的每一台产品进行扫描；(2) 对条形码的完整性负责，如果有条形码不能录入的，要用手工方法抄录下来；(3) 有责任在扫描产品条形码时，注意条形码前2位数字代表的产品规格与发货产品规格是否一致；(4) 记录好条形码，每天将条形码数据输入电脑保存；3、中山港仓管员31 设负责人1人负责进出库手工帐的记录(中山港单独设一本手工帐)；负责组织仓管员每次到中山港进出产品前的卡物全面盘点工作；负责安排到中山港仓管员的具体工作；与搬运工、司机、工厂的各项工作协调；每周根据实际情况安排仓管员对中山港仓库

8、实物与卡核对的全面盘点，并收集盘点表，与中山港手工帐核对；32 其他仓管员（随时临时性组合）：进货、出货要求按本条相同岗位要求办理；33 每次到中山港仓库时，需先进行卡与物的全盘，如有堆位卡与物不符，需由负责人复查确认并登记后再进行后续的进出库工作；第八条：仓管员分工3楼仓管员（入库仓管员）：负责3楼仓库的成品管理工作，仓管员负责分体机机型、附件、退货机的入库管理，包含分体机存放在本厂四楼的管理；每周的卡与物的盘点；主管的其他安排；4楼仓管员（入库仓管员）：负责4楼仓库的成品管理工作，仓管员负责柜机机型、附件、退货机的入库管理，包含柜机存放在本厂三楼的管理；主管的其他安排；中山港外租仓：1、负

9、责转入成品的保管和发放工作，确保公司财产不受损失；2、做好产品的帐务及原始单据的保管；3、做好成品仓库的盘点，做到帐、卡、物三相符；4、把好产品出入库关，搞好安全，堆放整齐，杜绝野蛮作业。第三章 入库管理第九条：成品入库必须经品质部门检验并签署合格意见后方可办理入库手续，未经检验或不合格的产品摆放在待检区域，并作好标识放置于仓管员指定存放区存放，仓管员应催促其及时办理有关手续。第十条：经检验合格的产品凭入库单的数目送成品仓入库，由仓管员负责点数验收。仓管员对产品的规格、数量等验证后按实际验收数在入库单上签字，搬运人员必须按仓管员指定区域和要求堆放整齐。第十一条：对外购成品的入库，应按材料入库手

10、续规定执行。第十二条：经仓管员签字后的入库单，及时传递给成品仓组长和账务管理员及时输入“用友”、“生产管理”系统，并做好手工帐，日清月结，每天及月底与生产车间核对入库数账务。第十三条：产品入库过程中如发现与入库单有不符之处时，应立即通知入库部门更正。第四章 发货管理第十四条：成品仓组长接从用友中开出的发货签收单后，审核是否有营销财务部开单员和经理签名或授权委托人的签名及无更改之单时，即进行产品发货安排；第十五条：产品装车后，由装车监装仓管员核对发货登记表与发货签收单是否一致，如一致则由找货仓管员根据发货签收单的型号、数量、单位、单号开出放行条，再根据放行条上的内容填在出库登记表上，由司机确认、

11、签名。第四章 调拔和交运第十六条：工厂成品仓向外租仓移库（一） 成品仓根据成品存放状况，填写移库单（一式五联，一联存根，二联回单，三联调往单位，四联司机结算、五联放行单），经成品仓主管签字后由协议货车运输，门卫凭成品仓主管签名的产品出库单放行。（二） 外租仓根据出库单验收后，在出库单上签名，每天下班时，将签收的移库单回单联带回公司仓库，分别做中山港手工帐和电脑帐； 第五章 搬运、储存管理第十七条：产品的摆放必须依据包装箱上的指示方向摆放。物品堆放不可超过规定高度。第十八条：搬运时要注意不要损坏包装，如有损坏要及时清除并另行摆放，以便进行返包。搬运物品时要小心轻放，防止摔坏，摔下高度超过0.5M

12、的不应放入合格品或发运，而应另行摆放并经检验合格后方可入库，否则要进行返包。第十九条：在储存过程中，物品堆放高度不可以超过所制定的产品摆放层数标准，以防压坏或倒下。第二十条：所有物品需按区域堆放分明及摆放整齐，物品标签及条形码不可面向内侧并统一向外侧，要防止出现差错。第二十一条：仓库存放的产品需有完好的包装，适当的标识和保护，包装不完好的要返包，合格后方可发货。严禁与工作无关的闲杂人员擅自进入仓库，经准许入库的非仓库人员不得无故逗留。搬运完毕，要及时离库。第二十二条：仓库内严禁烟火和吸烟，应杜绝其它可能发生火灾隐患的物品带入仓库。对仓库的电源、电路必须经常检查其安全可靠性。离开仓库时，一定要关

13、掉电源，锁紧门窗。要经常检查消防器材的性能，如有过期变质的要及时更换。第二十三条：要严格遵守安全规章制度，做好仓库安全、防盗工作，如发现薄弱环节，应根据实际情况采取有效措施，排除隐患。对于易燃、易爆、有毒物品，必须按规定分类，隔离存放，保证安全。仓库内应保持清洁，并随时注意通风情况。第二十四条：各仓位均固定摆放仓库检查卡，内容有：检查时间、温度、湿度、门窗开关情况、水电情况、卫生情况、其他情况，由仓管员定时巡查时填写；仓库主管不定时的检查其记录情况；第二十五条 盘点（一） 库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由成品仓帐务管理员从“用友”软件系统中打印出盘点表，依此表会同仓管员盘点，并按实际数量填入数量栏内。（二） 成品仓帐务员将成品盘点表的盘点数量与帐面数量进行核对，若有差异，立即查明原因，并对差异情况写出书面报告，报财务部主管经理；（三） 盘盈盘亏数经核决后由成品仓开立“调整单”，第二联送会计部门，第一联成品仓留存。第六章 退货管理第二十六条：凡因各种原因退回仓库的产品，需由营销管理部经理签署产品退货收货同意书，经仓库主管安排，由仓管员点数后