设备缺陷管理标准

1、 Q/HD华能济南黄台发电有限公司企业标准Q/HD-207.12-2013设备缺陷管理标准2013-09-30发布 2013-09-30实施华能济南黄台发电有限公司 发 布目 次 前 言21范围32规范性引用文件33术语和定义34职责45流程及风险分析56管理内容与方法66.1缺陷发现66.2缺陷记录66.3缺陷处理与分析66.4待处理缺陷76.5重大缺陷76.6缺陷分析76.7 检查与考核87相关/支持性文件88记录89附录8附录A（规范性附录）设备缺陷管理流程图9附录B（规范性附录）待处理缺陷流程图10附录C（规范性附录）等待物料缺陷处理流程图11附录D（规范性附录）重大缺陷缺陷处理流程图

2、12附录E（资料性附录）设备缺陷范围13前 言为了规范华能济南黄台发电有限公司设备缺陷管理，提高设备健康水平，确保机组安全、稳定、经济运行，依据集团公司华能电厂安全生产管理体系要求华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则，结合本厂设备缺陷管理实际情况，特制定本标准。本标准自发布之日起实施，原Q/HD-207.12-2012设备缺陷管理标准同时作废。 本标准由策划部提出。本标准由策划部归口。本标准起草单位：策划部本标准主要起草人：邓天鹏 审 核：张伟厚 审 定：周亚男 批 准：李 刚本标准由策划部负责解释。本标准所代替标准的历次版本发布情况：Q/HD-207.05-2010 设备缺陷管理标准Q/

3、HD-207.05-2011 设备缺陷管理标准Q/HD-207.12-2012 设备缺陷管理标准设备缺陷管理标准1 范围 本标准规定了华能济南黄台发电有限公司设备缺陷管理的职责分工、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于华能济南黄台发电有限公司生产设备、设施和非生产区域的设备缺陷管理工作 。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DL/T838-2003 2003-06-01 中华人民共和国国家经济贸易委员会 发电企业设备检修导则Q/HB-G-08.L01-

4、2009 中国华能集团 华能电厂安全生产管理体系要求Q/HB-G-08.L02-2009中国华能集团 华能电厂安全生产管理体系管理标准编制导则HSDFDZD-190-SC52-2012华能山东发电有限公司 检修管理办法3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 设备缺陷 设备缺陷是指运行及备用中的设备或系统及生产设施随时发生的影响人身和设备安全、经济运行及文明生产的异常现象。具体设备缺陷范围详见附录E。设备缺陷根据影响范围和程度划分为四类缺陷进行管理。3.2 一类缺陷指不处理将严重影响人身设备安全，或短期内需停机、停炉、发变组解列停用才能消除的缺陷。 一类缺陷要求立即组织人员进行连续消缺

5、或采取相应措施防止事故扩大，并择机进行处理。3.3 二类缺陷指不处理可导致主、辅机及公用系统故障，造成降出力或严重影响经济性和文明生产，可在运行中短时间内消除的缺陷。二类缺陷要求立即组织人员进行消缺或采取相应措施防止事故扩大，并择机进行处理。3.4 三类缺陷指主、辅设备及公用系统设备在生产过程中发生的一般性质的缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力及负荷曲线，属于可随时消除的缺陷。三类缺陷要求24小时内消除或采取相应措施。需要解体大修的可以适当延长至72小时。3.5 四类缺陷（其它缺陷）： 指非生产设备缺陷和设备系统原有的设计完善项目。其中：非生产设备缺陷主要指建、构筑物等非生产设施

6、缺陷，主辅设备及其系统以外对机组设备的安全经济稳定运行不会构成直接影响的缺陷，包括：建、构筑物（门窗、上下水、屋顶、地面、设备基础等）、一般通讯设施、照明设施、浴室、卫生间、自来水系统、现场水冲洗系统、设备标识牌、安健环标示牌、安健环设施、保温、油漆等缺陷。要求72小时内消除（如养护地面等工作可适当延长）。3.6 重复缺陷是指一台设备或设施在规定的周期内发生两次及以上性质相同的缺陷。 3.7 泄漏类缺陷包括漏油、漏水、漏汽（气）、漏风、漏灰、漏煤、漏烟、漏粉等。泄漏类缺陷按泄漏程度分为：严重泄漏、一般泄漏和轻微泄漏。3.8 及时消除（处理）的缺陷在规定的时限内消除或办理了状态转变手续的缺陷。3

7、.9 零缺陷运行需停主机、停辅机、等备品备件、设计完善类缺陷，均在规定时间内办理了审批手续，所有普通缺陷均在计划时间内消除，未发生延期或超期现象。3.10消缺率消缺率（已消除缺陷数/缺陷总数）×100%4 职责4.1生产厂长负责组织建立健全设备缺陷管理体系，负责运行方式的批准。负责设备缺陷处理过程中的技术方案、措施的审批。检查不能及时消除的缺陷防范措施执行情况，组织重大设备治理和课题攻关。4.2策划部4.2.1是全厂设备缺陷管理部门。负责及时掌控设备健康状况，监督指导运行、检修部门开展检修消缺工作。对缺陷管理过程跟踪监督检查，并提出考核意见。4.2.2负责对严重威胁机组安全经济运行的

8、一二类缺陷所制定的安全技术措施的审核和监督实施。4.2.3负责设备缺陷状态变更的审核。4.2.4负责缺陷管理统计分析与考核。4.3运行部门4.3.1是全厂生产系统设备、设施运行管理部门。4.3.2负责所辖系统设备设施的运行操作、检查维护、缺陷录入、消缺配合和验收试验等。4.3.3负责检修消缺工作时的设备运行方式调整和安全措施的执行。4.3.4 对暂不能消除的影响机组安全的一二类缺陷，运行人员应严密监视其发展情况，运行专工制定保证安全运行的措施，并督促现场执行，做好事故预想。4.3.5机组大、小修前10天，提出补充缺陷清单，报策划部检查落实。4.3.6负责紧急缺陷电话通知与记录工作。4.4检修部

9、门（各检修队、工程维修公司、信通中心等）：4.4.1是设备设施检修维护部门。4.4.2负责所辖设备设施的检查、维护、检修、消缺等工作，对检修消缺的及时性和质量负责。4.4.3负责检修消缺安全技术措施方案的制定；4.4.4负责检修消缺备品配件的准备与修复工作；4.5物资供应部4.5.1是全厂物资管理的部门。根据物资需求计划及时采购所需要备品配件、材料、加工件或进行外委检修。4.5.2负责各种常用物资备品配件的货源收资准备工作，建立健全采购调拨物资渠道资料，避免临时采购造成的各种损失。5 流程及风险分析5.1 管理流程图设备缺陷管理流程图：见附录A；待处理缺陷流程图：见附录B；等待物料缺陷处理流程

10、图：见附录C；重大缺陷处理流程图：见附录D。5.2 控制点5.2.1缺陷发现：应及时发现设备的缺陷。5.2.2缺陷记录：应按要求及时准确地记录。5.2.3处理与分析：缺陷应在规定的时间内得到受理、分析并处理。5.2.4待处理缺陷：待处理缺陷应有预控措施，条件具备应及时处理。5.2.5重大缺陷：重大缺陷应制定相关的安全措施、技术方案，履行审批手续。措施实施后应编写相关技术报告。5.2.6分析与考核：应定期分析缺陷情况并按有关规定进行考核。5.3 风险分析5.3.1缺陷发现：由于缺陷发现不及时的原因，可能发生设备损坏，造成机组安全、经济性降低。5.3.2 缺陷记录：由于缺陷记录不准确、不及时，可能

11、发生设备缺陷不能及时处理，可能造成设备长时间带缺陷运行，造成设备事故发生。5.3.3处理与分析：由于处理分析不到位的原因，可能发生缺陷根本原因未得到彻底解决的情况，造成重复缺陷。5.3.4待处理缺陷：由于待处理缺陷防范措施不当，可能发生设备缺陷扩大的情况，造成事故发生。5.3.5重大缺陷：由于重大缺陷未制定安全、技术措施和防范措施，可能发生危及人身和设备安全的情况，造成人身伤害或设备事故。5.3.6分析与考核：由于缺陷分析考核不严格，可能发生设备缺陷管理失控的情况，造成设备缺陷不能及时消除、重复发生，危及安全运行。6 管理内容与方法6.1缺陷发现运行人员、检修人员按照发电设备巡回检查管理标准进

12、行巡回检查工作，及时发现设备缺陷。紧急缺陷电话通知与记录工作。6.2缺陷记录运行人员、检修人员发现缺陷后2小时内在缺陷管理信息系统(ERP)内进行缺陷登录，正确填写缺陷描述、缺陷等级、现象分类、KKS编码、消缺班组等内容，并对缺陷描述的准确性负责。6.3缺陷处理与分析6.3.1检修部门专工每日8:00、12:00对系统内登录的缺陷进行确认，检修队工作负责人开工处理，策划部设备管理专工每日8:00、12:00对缺陷管理信息系统(ERP)内缺陷进行一、二类缺陷分类，三四类缺陷检修队直接开工处理。检修队专工发现审核提交缺陷存在消缺责任部门错误、重复填报等情况时联系运行部值长或主任，由运行部值长或主任

13、将缺陷状态改为“取消”，提报缺陷不影响安全运行且属于设备异动范畴或因消缺费用、工期等原因暂时无法处置的由检修队专工联系策划部设备管理专工将缺陷状态改为“取消”。6.3.2对于具备消缺条件的一、二、三类缺陷，每日中午12时前提报的缺陷于次日7：00前完成消缺工作。四类缺陷72小时内完成消缺工作。因设备缺陷需解体大修处理或其它原因当天无法消除的缺陷，检修队提出“申请延期”，策划部设备管理专工审核同意后方可延期。6.3.3缺陷验收：消缺完毕，清理检修现场，做到“工完料净场地清”后检修人员向运行人员提出验收申请，并负责填写详细消缺信息，将缺陷状态改至提交验收状态。运行人员负责验收并将工单状态改为“验收

14、通过”。策划部设备专工负责每日对“验收通过”缺陷进行集中关闭。运行人员验收不合格时由运行人员将缺陷状态改为“验收未通过”，检修部门继续开工处理，达到验收标准后申请验收通过。6.3.4各检修部门每天下班前统计汇总当日（前一天中午12时起至当日中午12时止时间段）缺陷处理情况，下班前OA发出，并在每天生产早会上进行汇报。汇报内容应包括：当日缺陷总数、消缺总数、遗留缺陷及原因、一二类缺陷数及完成情况和原因分析、泄漏类缺陷和重复消缺情况等。6.4待处理缺陷6.4.1对于需运行部门提供运行方式且现场无法直接配合操作的缺陷，由检修部门提出申请，将系统内缺陷状态改为“申请运行方式”。运行部门值长负责审核、安

15、排运行方式，将系统内状态改为“待低谷”、“待停设备”，择机安排消缺，对于威胁人身、机组、设备安全的缺陷，运行部专工制定相应的安全防范措施经运行部主任审核、生产厂长批准后落实执行。消缺条件具备时值长及时通知消缺部门，并由值长将缺陷状态改至“审核提交”状态，检修班组开工消缺。6.4.2对于需停机处理的缺陷，由检修部门提“申请运行方式”，检修部门明确停机要求，经策划部设备管理专工、运行专工审核，由运行部值长改至“挂起待停机”。对于威胁人身、机组、设备安全的缺陷，运行部门专工制定相应的安全防范措施经运行部门主任审核、生产厂长批准后落实执行。消缺条件具备时值长及时通知消缺部门，并由值长将缺陷状态改至“审

16、核提交”状态，检修班组开工消缺。6.4.3对于待备品的缺陷，按下列程序处理：6.4.3.1由检修部门负责将工单状态转至“挂起待备品”。检修队负责单价5000元以下、策划部设备专工负责单价5000元以上的物资需求工单提报， 48小时内在SAP内生成物资需求计划，申请物资采购。对于威胁人身、机组、设备安全的缺陷，运行部门专工制定相应的安全防范措施经运行部主任审核、生产厂长批准后落实执行。6.4.3.2策划部设备管理专工每周检查“挂起待备品”流程进度情况，对未及时提出物资需求计划、备件到货后3天未完成消缺的部门提出考核意见。6.5重大缺陷策划部设备管理专工确认属一二类缺陷，责任检修队制定检修措施，经

17、策划部设备专工、策划部主任审核，生产厂长批准后组织连续抢修，运行部门制定抢修期间安全运行措施，经运行部主任审核、生产厂长批准后下达执行。对暂不能消除的影响机组安全的一二类缺陷，运行人员负责监视其发展情况，运行专工制定防止缺陷扩大的安全运行措施经部门审核、生产厂长批准后执行。策划部设备管理专工与运行部门进行一二类缺陷验收。重大缺陷消除后检修队专工编写重大缺陷原因分析及处理情况报告。6.6缺陷分析6.6.1策划部可靠性专工每日7：30前完成每日缺陷统计，对当日未处理完成缺陷进行通报考核。6.6.2各检修队每月3日在设备可靠性分析中统计汇总月度缺陷处理情况，包括：本月缺陷总数、消缺率、遗留缺陷及原因

18、、一二类缺陷数及完成情况和原因分析、重复消缺情况；长期遗留缺陷处理情况；6.6.3策划部设备专工每月2日前完成工作总结，总结中统计分析月度缺陷处理情况，分析内容应包括：本周缺陷总数、消缺率、遗留缺陷及原因、一二类缺陷数及完成情况和原因分析、和重复消缺情况、考核意见。6.7 检查与考核6.7.1本标准的执行情况由策划部进行检查与考核。6.7.2按照华能济南黄台发电有限公司年度绩效目标责任制考核办法进行缺陷管理考核。6.7.3策划部设备专工次月5日前完成月度缺陷考核统计，由策划部可靠性专工负责汇总形成考核月报。7 相关/支持性文件华能济南黄台发电有限公司 发电设备巡回检查管理标准华能济南黄台发电有限公司 运行管理标准华能济南黄台发电有限公司 设备划分管理标准华能济南黄台发电有限公司 设备检修管理标准华能济南黄台发电有限公司 设备可靠性管理标准华能济南黄台发电有限公司 物资管理标准华能济南黄台发电有限公司 绩效目标责任制考核办法8 记录序号记录编号记录名称保存地点保存期1Q/HD.JL-207.12-001设备缺陷每日统计策划部2Q/HD.JL-208.11-001设备可靠性分析策划部五年3月度考核月报策划部一个月9 附录附录A（规范性附录）设备缺陷管理流程图附录B（规范性附录）待处理缺陷流程图附录C（规范性附录）等待物料缺陷处理流程图附录