软件过程检查表

1、第22页共22页1. 过程检查要素表检查内容产品研发项目客户定制或应用开发项目平台或中间件项目维护项目检查时间检查结果参加成员计划过程VVV（可选）V（可选）计划阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员计划跟踪和监督过程VVVV设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件产品审 查过程VVV（可选）V（可选）正式评审结束软件过程审计报告SQA人员项目经理需求分析过 程VVVV需求分析阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员系统设计过 程V设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，系统分析员需求和设计管理过程VVV编码阶

2、段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，软件编码过 程VVV（可选）编码阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员软件测试过 程V测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目组成员产品验收和 发布过程VVVV项目验收后软件过程审计报告SQA人员，项目经理， 测试人员， 配置人员， 用户代表配置管理过 程VVVV设计阶段结束测试阶段结束软件过程审计报告SQA人员，项目经理，配置管理员软件质量保证过程V7V7V7V7验收阶段结束软件过程审计报告高级经理，SQ国理，项目经理2. 过程打分2.1.过程打分原则：1）过程打分占整个项目得分的 30%,以30分为满分，最低分不低于 9分。2）不同的

3、项目可以从标准软件过程中剪裁得到项目定义过程，因此各项目包含的 软件过程是不同的，为了使 软件过程 数目不同的项目，仍以合理的方式进行过程打分， 需对剪裁后的 软件过程数目进行换算，从而不因剪裁而失分。3) SQA人员对经剪裁的软件过程的检查内容和实施情况进行剪裁。4) 项目级的软件过程 剪裁必须得到高级经理，质量管理部经理和项目SQA人员的检查和认可；检查内容和实施情况 剪裁必须得到项目经理和受审计人员的认可。5) 软件过程检查打分的依据是“过程检查表”。2.2.打分步骤：1) 依据标准过程定义项目过程，得出项目过程数N。2) 每个项目过程的得分 M = 30 / N 。3) 采用“过程检查

4、表”，对各个过程进行检查和打分。4) 定义“过程检查表”中的实际 检查内容 项个数为X,每项标准得分10分，因此每个“过程检查表”的最高得分A = 10X 。5) 实际检查时，对“实施情况”一栏中每个条款进行打勾“”，因此实际每项得分Bj=(打勾条款数/该项实际检查总条款数)X 10。6) 每个过程的实际得分 Bi= E ；Bj。7) 每个过程的换算得分 B=Bi /A X M 。8) 若某个过程发生多次 z,则该过程得分 B=( E iZB)/z 。N9) 项目的过程得分 C= E 1 B。10)为确保项目组的基本得分不低于9分，因此各过程打分不得低于9/N分，低于此分,以9/N分计算。2.

5、3. 例子：某项目计划进行5个阶段的审计：计划过程，需求过程，设计过程，测试过程，计划跟 踪和监督过程，其中计划跟踪和监督过程执行两次，其他各一次则每阶段得分M=30/5=6;第一次 计划跟踪和监督过程检查项共15项，实际由于变更未发生检查了13项，标准分为 A=13X 10= 130,实际检查得分 Bi= 123则该阶段得分 B1=123/130 * 6=5.67第二次 计划跟踪和监督过程，实际检查了15项，标准分为15 X 10= 150;实际检查得分140。则该阶段得分 B2=140/150 * 6=5.6则计划跟踪和监督过程得分E ( 5.67 + 5.6 )/2 = 5.6计划过程得

6、分=5.3 ;需求过程得分=5.6 ;设计过程得分=5.3 ;测试过程得分=5.7C= 5.3 + 5.6 + 5.3 + 5.7 + 5.6 = 27.53. 过程检查表3.1.计划过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否有项目开发计划？口项目开发计划书口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人确认/签字口评审时间口验证人签字口 SQA人员验证口否（说明原因）：文档格式是古止确？口是口文件编勺口配置项编号项目版本号口审核人口审核时间口批准人口批准时间口符合模板口否（说明原因）：项目计划文档是否按计划完成？口是口按计划完成：口提

7、前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 天口采取纠正措施口否（说明原因）：项目计划是否以确定的 需求为依据？口是口否（说明原因）：是否有对项目计划的承 诺？口是口项目组成员和相关人员参与计划 过程，并和项目经理就计划达成 一致意见口计划被SQA SCM其他相关组检 查并达成一致意见口 计划被负责项目的负责人检查并 达成一致意见口 项目计划在提交给用户以前在组 织内部得到批准口 形成项目责任矩阵表口若有外部用户，与外部用户就项 目计划达成一致意见口 和用户协商的计划变更在最后提 交给用户时得到项目内部组的批 准口已承诺项目计划被基线化（如进 行配置控制）口否（

8、说明原因）：关键因素是否被识别和 定义？口是口项目的进度口任务预期开始和结束口工作产品被识别口项目的工作量口里程碑开始和实现日期口预算的费用口计划的关键计算机资源口项目组成员任务分配口为软件开发确定的生命周期模型口工作产品的验收标准被定义其他因素口否（说明原因）：是否明确指定估算策略 对项目的规模进行估 计？口是口按已定义的方法执行估计过程：口是否采用历史数据无历史数据口规模估计的量度：口功能点 需求数 口代码行口其他口规模估计结果文档化口规模估计结果经过评审口否（说明原因）：是否为员工的培训需要 制定计划？口是口培训方式：口正式培训/ 非正式培训识别需参加培训人员口计划参加培训时间口识别须培

9、训的内容口否（说明原因）：是否为项目内和项目间 的沟通制定计划？口是口否（说明原因）：口定义内部沟通方式口定义内部沟通时间和频率口识别外部沟通方口定义外部沟通方式口定义外部沟通时间和频率是否确定项目的度量目 标？口是口否（说明原因）：口定义项目度量目标口定义需收集的数据和频率口定义数据收集方式和负责人 7E义度里分析结果 7E义度里分析报告方式是否识别和分析风险？口风险管理计划口否（说明原因）：口风险项清单口风险发生的应急对策口风险优先级口确定各类风险的责任人口制定风险管理进度是否选择合适的生命周期模型？口是口否（说明原因）：口选择已定义的生命周期模型 口形成新的生命周期模型 口经过批准口未经

10、过批准是否进行成本估计？口是口否（说明原因）：项目计划是否进行进度 细化？口是口否（说明原因）：口按生命周期模型划分里程碑口形成项目的WBS包括管理，技术和支持活动口 WBS动有预留时间口每个WBS动分配责任人，开始和完成时间口 基于过去类似项目的经验口小组和个人参与制定和检查 WBS口 WBS任务被定义到可以进行进度估算的级别：每小时 口每大 口每2-3天口每周口其他配置人员是否管理项目 的配置情况？口是口否（说明原因）：口管理计划基线口计划基线分发给相关人员SQA是否定期检查项目 的活动？口是口否（说明原因）：口软件过程审计报告（频率 ）口软件问题管理口跟踪和关闭问题口没有问题口审计报告分

11、发给相关人员3.2.软件产品审查过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）工作产品在决定评审前 是否经过审核人的检查 和审核？口是口否（说明原因）：是否米用工作产品检查 单进行评审？口是口工作产品检查单口否（说明原因）：软件评审和检查通知是 否有记录？每一个参与 者是否分配了角色？口是口评审通知和确认表口否（说明原因）：评审重点是否放在缺陷 检查，而不是纠错上口是口否（说明原因）：评审结果是否形成文档口是口项目评审表口项目评审问题追踪表口否（说明原因）：评审者是否在评审会议 前做了充分的准备？评 审准备数据和次数是否 被收集？口是口评审问题清单口评审准备工作量口发现问题描述详细口标识缺陷严重程

12、度 口标识缺陷类型 口预审结论口否（说明原因）：评审准备数据和频率是 否被收集，以便PJ以充分 应用与将来的准备和评 审？口是度量表格：口评审人数口评审前准备工作量口评审工作量口评审次数口否（说明原因）：评审会议是否经常有调 整？口是口否（说明原因）：仲裁者是否接到过执仃 评审的培训？口是口否（说明原因）：评审会议时间是否按计 划完成？口是口否（说明原因）：在每个评审中的发现的问题是否被 SQA追踪或验证人检查口是口验证人签字口问题完成情况描述口按时完成修改和验证口 SQA人员验证过程完整性口否（说明原因）：3.3.计划跟踪和监督过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）开发工作是否按计划开

13、始？口是口否（说明原因）：不按计划开始原因说明：项目跟踪是否以形成基 线的计划为基础？口是口否（说明原因）：口 项目开始跟踪以首次计划为基准 口计划变更后跟踪以变更后的计划 为基准计划变更是否执行变更 管理过程？是否对计划 的变更进行记录和追 踪？口是口否（说明原因）：口没有变更计划变更最新版本变更次数变更控制表口变更1可题编号口变更来源口变更提出者口申请时间口修改人口变更批准人（项目经理变更控制委员会）口评审方式口评审（项目评审表评审问题追踪表）口签字口变更状态追踪口对变更请求产生影响进行评估口项目版本状态口修改描述口修订页变更说明口修改开发计划和进度口修改相关文档口修改人签字口批准人签字口

14、验证变更结果与修改说明一致口验证人签字口验证日期口 SQA人员验证口 SQA人员检查日期口变更结果通知变更执行人和受变 更影响人员如果变更不执行，是否 有相关的的原因说明？口是口否（说明原因）：变更控制表口变更不批准原因说明变更请求状态为拒绝关键因素是否被监控？口是口否（说明原因）：口监控项目的进度口任务预期开始和结束口项目规模口里程碑开始和实现日期口预算的费用口计划的关键计算机资源口项目组成员任务分配口工作产品完成情况口项目的工作量其他因素是否跟踪项目规模？口是口否（说明原因）：口跟踪定义的项目计划规模口跟踪项目实际规模口实际规模和计划规模比较分析口 事件驱动调整项目规模口按已定义的规模估计

15、方法调整规 模口调整后的规模结果文档化并经过 评审口记录实际的项目规模是否跟踪项目工作量？口是口否（说明原因）：口 跟踪计划的项目工作量口 跟踪项目实际工作量口实际工作量和计划工作量比较分 析口按规程调整工作量调整后工作量数据文档化并经过 评审是否跟踪项目进度？口是口否（说明原因）：口跟踪计划的里程碑开始结束时间口跟踪计划任务开始完成时间口 跟踪项目成员任务分配情况口 比较和分析实际，计划的进度差 异口 根据实际情况调整项目进度，并 经过评审项目组成员是否每周提口是口项目组成员每周报告分配的任务交工作情况汇报表，报 告度量和分析结果？口否（说明原因）：状态口 所有报告的已完成的任务被检查 口项

16、目组成员每周报告问题和风险 口 项目组成员每周报告变更发生情 况和变更状态口 项目组成员报告每个任务的实际 工作量花费，每个任务的总的花 费大数，每个任务的预计工作重 口 项目成员的任务与计划任务匹配 口 项目组成员每周重新估计需要完 成任务的工作量是否对识别的风险进行 管理，监控和报告潜在 的风险？口是口否（说明原因）：口更新风险项清单口风险发生的实际对策口更新风险优先级口风险状态跟踪和控制口风险的责任人跟踪风险口调整风险管理进度口定期检查和更新每个风险发生概率和影响口识别新的风险并进行分析项目经理是否定期更新 任务分配？口是口否（说明原因）：安排任务频率：口母天 口母2-3天 口母周每月

17、口其他是否控制和解决项目问 题？口是口否（说明原因）：口 定期召开项目会议，交流项目的 活动状态，1可题和风险口 项目的会议有会议纪要口在项目状态报告和会议纪要中记录发现的1可题口分配人员执行每个问题的纠错活 动和解决问题口跟踪问题直至关闭项目经理是否定期形成项目状态报告？口是口形成项目状态报告（频率 _）_口项目状态报告是否提交/分发 takeholders: 用户，项目经理/ 高级经理，相 M 持组，小组成 员。口项目状态报告内容是否包括本周 项目的完成状况，问题，风险， 变更？口项目的进度度量和其他度量数据 是否包括在报告中？口 项目控制下的进度数据反映当前 的情况口项目经理计算和分析关

18、键的实际数据度量，并在项目状态报告 中记录口否（说明原因）：配置人员是否管理项目 的配置情况？口是口管理计划基线口 SCM基线报告（频率 ）口 SCM基线变更状态报告（频率）口配置报告分发给相关人员口管理计划变更和发布变更通知口否（说明原因）：SQA是否定期检查项目 的活动？口是口软件过程审计报告（频率_）_ 口审计报告分发给相关人员口否（说明原因）：3.4.需求分析过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否对项目的需求分析 和管理活动分配任务和 进度？口是口项目开发计划书/项目开发计划表口需求分析活动描述口责任人口否（说明原因）：是否对用户的需求进行 收集？口是口项目需求调研口项目功能清

19、单其他用户文档口否（原因说明）：可选是否对用户需求进行检 查并与用户的一致？口是口项目需求调研评审口用户代表确认/签字口项目经理确认/签字口其他人员确认口否（原因说明）：可选系统分析人员是否接收口是口已具备能力过相关培训？口否（原因说明）：口正式培训口小组培训口自学系统分析结果是否形成 文档口需求规格说明书/ 需求表口系统功能清单口否（原因说明）：口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人确认/签字口评审时间口验证人签口 SQA人员验证文档格式是古止确？口是口否（说明原因）：口文件编勺口配置项编号口项目版本号口审核人口审核时间口批准人

20、口批准时间口符合模板需求规格说明书是否按计划兀成？口是口否（说明原因）：口按计划完成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 天口采取纠正措施需求是否被标识、管理、 度、跟踪和关闭？口是口否（说明原因）：口没有变更口需求跟踪矩阵表：口需求被唯一标识口需求状态被描述统计需求个数作为潜在1可题的需求， 在需求说明书中是否被 标识？口是口否（原因说明）：口不适用口潜在问题被描述 潜在问题被追踪至关闭其他说明：;配置人员是否管理项目 的配置情况？口是口否（说明原因）：口管理需求基线口 SCM基线报告（频率）口配置报告分发给相关人员SQA是否定期检查项目 的需求分

21、析活动，标识 偏离项目计划或组织结 构的内容？口是口否（说明原因）：口软件过程审计报告（频率）口审计报告分发给相关人员3.5.系统设计过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否形成概要设计说明 书？口是口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人签字口评审时间口验证人签字口 SQA人员验证口否（说明原因）：是否形成详细设计说明 书？口是口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人签字口评审时间口验证人签字口 SQA人员验证口否（说明原因）：可选文档格式是古止确？口是口文件编勺

22、口配置项编号项目版本号口审核人口审核时间口批准人口批准时间口符合模板口否（说明原因）：概要设计说明书是否按计划完成？口是口按计划完成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 天口采取纠正措施口否（说明原因）：详细设计说明书是否按计划完成？口是口按计划完成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 五口否（说明原因）：配置人员是否管理项目口是口管理设计基线的配置情况？口否（说明原因）：口 SCM基线报告（频率）口 SCM基线变更状态报告（频率）口配置报告分发给相关人员SQA是否定期检查项目 的需求管理活动，标识 偏离项

23、目计划或组织结 构的内容？口是口否（说明原因）：口软件过程审计报告（频率）口审计报告分发给相关人员3.6.需求和设计管理过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）需求是否被标识、管理、 度、跟踪和关闭？口是口需求跟踪矩阵表：口需求状态被跟踪口和需求文档保持一致口设计模块和需求保持一致口测试用例和需求保持一致口统计需求变更数口否（说明原因）：变更是否遵守变更流 程？口是口变更类型：（口需求设计）变更控制表口否（说明原因）：口没有变更口变更1可题编号口变更来源口变更提出者口申请时间口修改人口变更批准人（项目经理/ 变更控制委员会）口评审方式口评审（项目评审表/ 评审问题追踪表）口签字口变更状态追踪

24、口对变更请求产生影响进行评估口项目版本状态口修改描述口修订页变更说明口修改开发计划和进度口修改设计文档，测试文档和其他文档口修改人签字口批准人签字口验证变更结果与修改说明一致口验证人签字口验证日期口 SQA人员验证口 SQA人员检查日期口变更结果通知变更执行人和受变更影响人员需求变更是否反映在设 计中？口是口否（说明原因）：口需求跟踪矩阵表口需求状态变化口设计文档变更口验证人口相关需求变更请求文档在设计中标识的缺陷和 选择项是否被追踪和关 闭？口是口否（说明原因）：口不适用口设计状态标识设计状态跟踪 口验证人签字如果变更不执行，是否 有相关的的原因说明？口是口否（说明原因）：口不适用变更控制表

25、口变更不批准原因说明变更请求状态为拒绝配置人员是否管理项目 的配置情况？口是口否（说明原因）：口管理需求变更基线口 SCM基线变更状态报告（频率）口配置报告分发给相关人员SQA是否定期检查项目 的需求管理活动，标识 偏离项目计划或组织结 构的内容？口是口软件过程审计报告（频率）口审计报告分发给相关人员口否（说明原因）：3.7.软件编码过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否进行代码走查？口是口频率和形式：口否（说明原因）：口走查问题被跟踪和解决 口重大缺陷和问题被记录其他情况：编码是否按形成文档的准则执行？口是口编码方法经过批准口米用文档和编程规范口自定义规范口否（说明原因）：源代码是否

26、进行配置管 理？口是口采用配置工具：口否（说明原因）：口配置库管理：代码的变更是否被标识， 检查和关闭？口是变更记录口变更批准口修改说明口修改人和修改时间记录变更被检查和关闭口否（说明原因）：单元测试是否进行？口是口和规程要求一致口单元测试用例口单元测试分析报告口 BUG统计无记录要求；口否（说明原因）：SQA是否定期检查项目 的编码过程活动，标识偏 离项目管理或组织结构 的内容？口是口软件过程审计报告（频率 ）口审计报告分发给相关人员口否（说明原因）：3.8.软件测试过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否有测试计划？口系统口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口

27、项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人签字口集成口评审时间口验证人签字口 SQA人员验证口其他情况是否有测试用例？口系统口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人签字口评审时间口验证人签字口 SQA人员验证口集成口其他情况文档格式是古止确？口是口文件编勺口配置项编号口项目版本号口审核人口审核时间口批准人口批准时间口符合模板口否（说明原因）：测试计划是否按计划完 成？口是口按计划完成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 天口采取纠正措施口否（说明原因）测试用例是否按计划完 成？口是口按计划完

28、成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 天口采取纠正措施口否（说明原因）是否量化测试进程，测试 是否按计划执行？口是口测试进度安排 口测试人员安排 口监督测试进度口否（说明原因）：测试变更是否遵守变更 流程？口是变更请求口修改描述口变更批准口变更通知口新版本发布口否（说明原因）：是合形成测试需求与功 能需求的追溯表？口是口需求跟踪矩阵表口否（说明原因）：测试缺陷和结果是否形 成记录？生成缺陷和测 试覆盖率的总结报告？口是口测试分析报告口测试问题报告口否（说明原因）：更新的缺陷是否经过回归测试，确认正确，结果形成记录？口是口取用版本正确口测试问题报告口

29、验证人口缺陷描述口否（说明原因）：测试中是否采用测试工具或测试程序？口是口测试工具口测试工具版本口测试程序说明口纳入配置受控库口否（说明原因）：是否定义了评估测试结 果的标准？口是口测试完成标准说明口否（说明原因）：测试完成后，是否进行测 试的技术检查？测试验 收后的产品是否可集成 为验收测试版本？口是口项目组成员或相关人员确认口项目验收评审口验收运行程序口测试分析报告口否（说明原因）：配置人员是否管理项目 的配置情况？口是口管理测试基线口 SCM基线报告（频率）口 SCM基线变更状态报告（频率）口配置报告分发给相关人员口否（说明原因）：SQA是否定期检查项目 的测试活动，标识偏离项 目计划或

30、组织结构的内 容？口是口否（说明原因）：口软件过程审计报告口审计报告分发给相关人员3.9.广品验收和发布过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否进行测试验收口是口测试分析报告口项目验收评审口产品批准表中签字口否（说明原因）：是否进行配置验收口是口产品批准表中签字口对照配置计划进行配置验收口版本控制表口新功能特点表（备选）口否（说明原因）：项目验收是否按计划完口是口按计划完成：成？口否（说明原因）：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口未按计划完成，延退 天口采取纠正措施是否经过公司内部验收 评审口是口项目验收评审口项目评审表口评审人员签字口否（说明原因）：是否对项目

31、进行评分？口是项目验收考核表口否（说明原因）：对合同项目，是否由顾 客进行验收？口是口用户验收报告口系统验收清单口验收人签字口否（说明原因）：是否进行产品封版？口是口封版内容正确口进行封版标识口选择封版媒介：口封版产品存储：色发放部门：口清除开发库口否（说明原因）：是否对验收通过产品进 行内部发布？口是口产品批准表口产品发布通知单口 SCM产品发布清单口否（说明原因）：3.10.配置管理过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）项目的配置管理是否有 计划？口是口否（说明原因）：口评审问题清单（可选）口评审通知和确认表（可选）口项目评审表口项目评审问题追踪表口评审人员签字口批准人签字口评审时间口

32、验证人签字口 SQA人员验证配置管理文档格式是否口是口文件编勺正确？口否（说明原因）：口配置项编号项目版本号口审核人口审核时间口批准人口批准时间口符合模板配置管理计划是否按计划完成？口是口否（说明原因）口按计划完成：口提前完成并评审口按计划完成并评审口按计划完成，评审延退。口 未按计划完成，延退 天口采取纠正措施是否定义配置基线？口是口否（说明原因）：口 在SCMF被正式控制的所有配置项被 标识口产品基线和其他基线（开发基线，需 求基线，设计基线，测试基线）的生 成标准被定义口命名约定包括版本标识，配置项标识 在SC研划中作为标准被建立和文档 化口 项目组成员参与决定必须的项目配置 基线口 每

33、个基线的内容，产生时间和变更批 准人在SCMt划中文档化口 在项目中使用的代码，客户提供的软 件，不发布的软件被进行配置管理口 项目有配置管理库，配置规则，备份 方式，配置工具是否在SCI#划中被文 档化配置项的出入受控库是 否受严格控制？口是口否（说明原因）：口 SCMH库登记表；口定义受控库的用户权限和存取方式；口入受控库经过SCMK员的配置项完整性检查；所有的基线是否纳入配 置管理库？口是口否（说明原因）：口建立配置管理库口库结构与定义一致口 SC僦线报告；配置管理员是否定期形 成配麻理状况报告，向 上级领导和项目经理报 告？口是口否（说明原因）：口 SC僦线报告口 SC僦线变更状态报告

34、所有受影响并被批准使口是用配置项的人员或组是 否可以取得发布的基 线？口否（说明原因）：如果有特殊情况，开发过 程和需要的 SCM过程存 在任何偏差，是否在SCM 计划中说明原因和理由， 并得到相关人员的批 准？口是口否（说明原因）：口没有特殊情况；口项目紧急放行单口批准人签字口原因说明C如果项目异常终止，是否 有相关说明和负责人签 字批准？口是口否（说明原因）：口项目终止申请表口负责人签字配置库中的产品是否被 唯一标识？口是口否（说明原因）：系统的开发和运行环境 是否被纳入配置管理？口是口否（说明原因）：口开发环境配置口开发环境文档描述口运行环境配置口运行环境文档描述项目入产品库，SQ从员 是否进行配置审计，确保 配置项的完整性、一致 性？口是口否（说明原因）：口 SCMS控库结构正确口配置管理工具可用口基线库内容完备、准确口过程与软件CMM®范一配置管理过程一致SQA是否定期检查项目 的配麻理管理活动，标 识偏离项目计划或组织 结构的内容？口是口否（说明原因）：口软件过程审计报告（频率）口审计报告分发给相关人员3.11.软件质量保证过程检查表检查内容实施情况评价（10分制）是否参与各检查点的评审项目开发计划书/