项目开发成本分析模版

1、中国中铁*标*项目20*年*季度成本分析（图片目选）*公司*项目部二o年*月*日目录*项目20*年*季度成本分析报告、工程概况简要。、征地拆迁情况1、拆迁工作概况简要介绍拆迁总量、沿线主要拆迁内容2、已完成征拆情况完成建构筑物拆迁数量及占比；完成征用地数量及占比；开工段 落里程、总开工里程占比。3、本季度征拆存在的主要问题或困难4、下阶段拟采取的主要措施三、施工进度1、*季度产值完成情况*季度施工产值完成情况单位：万元季度完成年度累计开工累计季度计季度完完成比年度计年度完完成比合同金累计完完成比划成例划成例额成例2、形象进度完成情况列5-10项主要形象进度完成情况3、主要项目超额或未完成说明说

2、明主要项4、确保完成年度计划及项目总计划主要措施 从资源组织、技术保证、方案落实等方面说明 四、验工计价1、验工计价基本情况*季度验工计价情况单位：万元季度计价年度累计开工累计业主计季度计完成比业主计年度计完成比合同金开累计完成比划价例划价例额价例总超验/未验金额说明主要项目验工计价情况细目名清单金累计验验工比超验/未1 丁 P称额工金额例验金额备注（注：本表主要反映总计价与计划对比情况， 主要分部分项验工计价 完成比例，主要分部分项只列主要大项，合并成综合指标反映，不需列清单明细。详细计价表另附。）2、验工计价其他情况说明其他需要说明的情况五、二次经营进展情况1、变更索赔情况先简要介绍下项目

3、共梳理多少清收索赔项目，预估金额多少, 分类别情况。介绍主要变更索赔项进展（主要项，已落实的也列上）厅P变更索赔名称预估金额进展情况存在问题主要措施125主要变更索赔情况说明及处理措施2、量差情况分析厅P项目名称单位清单数量施工图数量数量差异金额差异一总量差总量差只填金额差异二主要量差项125主要量差情况说明及处理措施3、岩溶处理情况分析细目名称单位清单数量已完数量预估项目总量预估项目总量差预估量差金额合计情况说明及量差处理措施六、成本管理的主要工作(主要介绍成本管理方面好的做法及工料机成本管理基础工作)1、技术管理(1)、施组优化介绍本期施工组织方面有哪些优化的地方 (不论大小，能展示项 目

4、的思路和优化措施就行)。(2)、方案优化介绍实施中的方案及工艺方面的优化情况 (一些细节的优化、控 制举措也可以介绍)。(3)、其他技术管理工作介绍各项技术工作亮点或继续努力的地方。2、劳务情况(1)、劳务合同签订情况合同累计签订的数量、有无违约情况、合同封闭情况，有无超限价及超限价审批情况(2)、劳务结算情况*季度劳务结算情况单位：万元序号累计完成产值累计已结算完工未结算已结未结合计累计预结占产值比结算情况简要说明1本行填汇总数主要项目结算情况2345678劳务结算控制情况说明。开累已结算情况、完工未结算情况，占比情况，主要结算控制的 滞后项目情况或需要说明的其他情况。3、物资管理(1)、材

5、料采购情况*季度物资采购情况金额单位万元，单价为元序号材料名称单位采购数量采购金额平均单价取新市场价情况简要说明1采购总计说明占产值比例及其他情况各主要材料分类情况2钢筋3钢板4混凝土5水泥6周转材料7油料8其他注：主要材料类别可根据各项目具体情况修改。材料采购需说明的主要情况，可插入图表(2)、材料结算情况*季度物资结算情况单位：万元序号材料名称单位已结算金额未结算金额已结未结合计备注1钢筋2钢板3混凝土4水泥5周转材料6油料7其他合计注：材料类别各项目可根据实际情况修改，各供应商结算情况另附材料结算需说明的其他情况（3）、库存盘点情况*季度物资盘点情况序号材料名称单位库存数量库存金额情况简

6、要说明1I级钢筋（综合）2II级钢筋（综合）3钢板（综合）4型钢（综合）5水泥（综合）6砂（综合）7碎石（综合）8周转材料9油料10其他合计注：材料类别各项目可根据实际情况修改，盘点明细表另附材料盘点情况说明（4）、主要材料核销情况*季度主要材料损耗情况序号材料名称单位累计进料数量已完工程理论数量库存数量节超数量节超比例1I级钢筋（综合）2II级钢筋（综合）3钢板（综合）4型钢（综合）5混凝土（主要标号）6水泥（分 42.5、52.5 ）7砂（综合）8碎石（综合）9周转材料10油料11其他合计注：材料类别各项目可根据实际情况修改，核算明细表另附材料损耗情况说明（5）、材料综合管理及各项分类材料

7、管理情况按材料总情况、各类别材料管理情况，分析亮点、问题及改进 措施。4、机械及水电情况*季度机械结算情况单位：万元1 丁 P机械名称单位已结算金额未结算金额已结未结合计备注1234567其他合计说明占产值比注：机械只列主要的，数量类别可根据实际情况修改，各出租方结算情况另附。主要月租设备使用费分析表序 号机 械 名 称型号 规格租赁费（元）租赁 时间运转小 时日均工 作时间油 耗（升）油 费（元）油耗比（L/H ）共计费用（元）1说明2说明3说明注：本表根据各项目管理深度可进行修改或选择性使用主要机械使用及成本情况分析(2)、施工及生活用水、电*季度水电结算情况1 丁 P费用名称单位已结算金额未结算金额已结未结合计万元产值消耗指标备注1施工用电元2施工用水元3生活用电元4生活用水元合计水电使用情况分析 5、现场经费*季度现场经费统计表序号费用名称累计金额最新月度金额一人员工资统计1职工工资(包含奖金)2外聘人员工资3食堂费用二办公费统计1办公及生活装备费用等2招待费用3小车费用4信息监控系统费用5差旅交通费三合同额付款项目统计2医疗5电费（生活）6水费（生活）四其他项目1劳动保护费（津贴补助）6技术服务费（补贴）7会议费9业务费10印花税11其它费用合计主要现场经费使用情况分析七、责任成本分析1、责任成本运行情况概述2、责任成本盈亏分析表（可用各局责任成本分析汇总表）责任成