公司各部门KPI考核指标汇总

1、第 1 页，共 5 页公司各部门KPI考核指标汇总公司部门配分关键绩效指标指标说明计算公式或评分依据得分 提供报表报表提供部门广州总裁办30（总）渠道销售目标达成率渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加 分；100%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。20销售净利润达标率销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20客户开发计划完成率客户开发计划完成率=新开发客户数量/已有客户数量*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分

2、点，评分加（扣）分。20品牌建设评估人力资源中心25人力成本总额控制人力成本总额控制率=本季度人力成本/上季度人力成本*100%目标值小于等于1时，此项评分满分；每增 个百分点，评分扣 分。18招聘工作到岗率招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。18培训考核达标率培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。19员工绩效计划按时完成率员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每

3、减 百分点，评分扣 分。10行政管理资料提交及时率 行政管理资料提交及时率=实提交审核资料/当期应提交审核资料*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。广州财务部40财务费用降低率财务费用降低率=当期财务费用/当期财务预算费用*100%目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增 百分点，评分扣 分。20应收帐款回收率20财务报表数据错漏项数财务报表数据准确，无错误出现。每发现1项报表数据错漏，扣 分。20税务帐务处理的及时准确性税务账务处理保证及时的同时，准确无误。及时准确处理税务账务工作，该项得满分；出现一次纰漏，评分扣 分。产品部25产品规划方案提交及时

4、率产品规划方案提交及时率=本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数*100%以“六要素”为依据规划产品管理工作。按时提交评估报告，该项评分为满分；未按时提交产品规划报告，该项得0分。第 2 页，共 5 页25产品规划工作计划完成率产品规划工作计划完成率=本期执行工作计划/本期应执行工作计划*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。25产品销售目标达成率产品销售目标达成率=产品实际销量/产品目标销量*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。15产品培训管理工作评估培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%目标

5、值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。研创部35新品ID设计与输出设计数达标率=ID设计实际数/当期目标ID设计数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。35产品设计优化升级工作设计数达标率=ID设计实际数/当期目标ID设计数*100%设计数达标率=ID设计实际数/当期目标ID设计数*100%20工厂产品设计评估与审核工作跟进产品评估和设计审核工作。每出现一次内部投诉或产品设计事故，扣 分。采购部23采购预算控制率采购预算控制率=实际采购费用/预期采购费用*100%目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增 百分点，评分扣 分。23

6、采购计划完成率采购计划完成率=采购计划实际完成量/采购计划完成量*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。23供应商平均准时交货率供应商平均准时交货量=供应商准时交货次数/供应商交货总次数*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。21报表提交及时准确率采购信息资料及时提交审核备案。出现一次工作纰漏，扣 分；未及时提交资料，扣 分。市场部20020品牌建设可行性分析报告市场推广方案提交及时率=本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数*100%按时提交评估报告，该项评分为满分；未按时提交产品规划报告，该项得0分。25020市场推广

7、计划按时完成率计划按时完成率=当期实际执行工作/当期规划工作*100%目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。20020市场推广活动评估市场推广活动结束后整理工作信息，评估品牌建设工作。报告细项内容丰富，数据充分，参考价值大，该项得满分；以此递减，由上级直接考评。25020市场推广费用控制市场推广费用控制=市场推广实际费用/市场推广预算费用*100%目标值低于等于100%时，此项评分满分；每增 百分点，评分扣 分。电子商务部35渠道销售目标达成率渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标

8、达成率大于100%，该项得分基础上加 分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。35销售净利润达标率销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。广州产品部第 3 页，共 5 页20店铺好评率好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%目标值大于等于95%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。国内销售部30渠道销售目标达成率渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上

9、加 分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。20销售净利润达标率销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20客户开发计划完成率客户开发计划完成率=新开发客户数量/已有客户数量*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20呆滞退货率退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%有效地将退货率控制在合理范围内。计算退货数量时，不合格产品和经销商（代理商）损坏产品不计算在内。退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣分；高出 %，此项不得分。海外销售部

10、30渠道销售目标达成率渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加 分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。20销售净利润达标率销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20客户开发计划完成率客户开发计划完成率=新开发客户数量/已有客户数量*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20呆滞退货率有效地将退货率控制在合理范围内。计算退货数量时，不

11、合格产品和经销商（代理商）损坏产品不计算在内。退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣分；高出 %，此项不得分。商务中心（售前售中）30渠道销售目标达成率渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销售目标达成率=渠道实际销量/渠道目标销量*100%渠道销量目标达成率大于100%，该项得分基础上加 分；1000%至70%区间时，按比例逐级递减；低于70%时，为0分。20销售净利润达标率销售净利润达标率=净利润/销售收入*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20客户开发计划完成率客

12、户开发计划完成率=新开发客户数量/已有客户数量*100%目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。20呆滞退货率有效地将退货率控制在合理范围内。计算退货数量时，不合格产品和经销商（代理商）损坏产品不计算在内。退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣分；高出 %，此项不得分。商务中心（售后）25服务质量25供应链保障25客户投诉 广州电子商务部第 4 页，共 5 页15培训/部门内部员工沟通南宁总经办研发部20新产品开发周期新产品开发周期控制在 天以内20新产品销售率30新产品投入市场的技术稳定性投放市场后，没

13、有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形20技术问题解决率产品技术问题解决率达到100%生产部15生产计划完成率完成率100%30产品质量合格率质量合格率95%30交期达成率达到100%15生产安全事故发生次数 杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于 次。品质部20产品质量合格率（内检）产品质量合格率=合格品数量/检验的总数*100%20产品质量问题退货率产品质量问题退货率=质量原因导致的产品退货数量/考核期内出货总数*100%20质量事故处理及时率 质量事故处理及时率=及时处理的质量事故次数/质量事故发生总次数*100%30产品质量投诉率产品质量投诉率=投诉起数/产品销量*100%广州商务中心（售后）第 5 页，共