IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图

1、IATF16949 ： 2016过程识别及关系1、本过程识别及关系依据IATF16949 ： 2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001 ： 2015 的特别要求技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本过程识别及关系根据* 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对* 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的 过程描述，包括：COP ( Customer Oriented Pr

2、ocess )过程 ：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1 市场营销C2 报价及项目确立C3 订单管理C4 过程设计与开发C5 产品制造C6 产品交付C7 顾客反馈处理SP( Support Process)过程：支持过程，是指支持COP 过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1 基础设施管理S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理S4 文件记录管理S5 采购控制S6 生产设备管理S7 工装管理S8 产品防护S9 产品和服务放行S10 不合格输出控制S11 客户满意度测量MP( Management Process )过程 ：管理过程，指为顾客导向输入和

3、输出交接处或COP 过程与过程之间的连接过程。包括：M1 领导作用M2策划M3 分析和评价M4 内部审核M5 管理评审M6改进4、本过程识别及关系采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本过程识别及关系采用乌龟图的界面模式进行了COP 、 SP、 MP 的过程分析。6、本过程识别及关系采用矩阵图的界面模式描述了COP 、 SP、 MP 三个过程之间的相互关系。7、本过程识别及关系采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关产口卜和服冬管 理 过 程IIIN新产品信息OUT开发意向管理过程M1M3M2M4M6M5S1S6S2S5S3S4S7S11S8S10S

4、9OUT合格产品IN产品及过程确认C6产品交付C7顾客反 馈处理IN产品及 过程要求OUT合 理报价IN销售计划OUT M 客满意C2报价及项目确IN顾客信息IN顾客要求IN生产计划C1市场营销OUT顾客订单IN交付要求C4设计开发C5产品制造OUT信息处理与 反馈C3 订单管理O、表示输出JT J 、/ ThLjr 7原客导向过 程静廉的缰 K “章鱼圉" 膜贰-顾客导向过程C1顾客特定要求C2合同评审C3 APQPC4生产C5交付C6客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图顾客导向过程(COP)市场 营销报价 及项 目确立订单 管理设计 开发产品 制造产品 交付顾客 反馈 处理支持过程(SP )C1C2C3C4C5C6C7基础设施管理S1监视和测量资源管理S2人力资源管理S3文件记录管理S4采购控制S5生产设备管理S6工装管理S7产品防护S8产品和服务放行S9不合格品控制S10顾客满意度测量S11管理过程(MP)M1领导作用M2 策划 M3 分析和评价M4内审 M5管理评审M6改进MP管理过程领导