质量管理体系内审实施计划表

1、内部审核实施计划1审核目的：质量管理体系是否被正确实施，以适时发掘问题，并采取纠正与预防措施，以确保质量 管理体系的符合性和运作的有效性。2审核范围：IS09001: 2008标准所涉及的全部要素。3审核依据：1、IS09001: 2008标准2、质量手册、程序文件和相关规范、标准等4审核日期：2014 年 05 月 29-30 日。5审核组成员：组长： 审核组成员：6审核地点：会议室7审核安排：日期时间部门审核员内容05月29日:8:30-9:00 :首次会议05月29日9:00-11:00人事部6.2人力资源管理过程 7.5.5产品防护/储存过程05月29日11:00-12:00总经理/管

2、 理者代表1.2、4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.2.2、 8.4、8.5（管理方针和目标,体系策划和建立/管 理体系内部审核和管理评审）设计和开发7.3 （删减合理性验证） 标记和证书的使用公司规模、认证范围用语验证05月29日13:00-15:00采购部7.4、8.4采购和外包控制过程05月29日15:00-17:00生产部7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.2.3、8.2.4、6.3、6.4、8.3、8.4、8.5生产/制造/服务过程/基础设施管理过 程05月29日17:00-17:30审核组内部会议，当天审核小结。05月30日8:30-10:30技术部7.1

3、、7.2产品实现策划过程/样品制作过程05月30日10:30-12:00质量部8.1 、 7.5.3 、 8.2.3 、 8.2.4 、 7.6 、 8.3 、 8.4、8.5产品的监测和测量过程/测量设备控制/ 不合格品控制过程/数据分析和改进过 程05月30日13:00-14:00项目部05月30日14:00-14:30审核组内部会议，当天审核小结。05月30日:14:30-15:00编写审核报告05月30日15:00-15:30末次会议5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965

4、771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 1018667329388320081

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7、2359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704