持续改进管理控制程序

1、持续改进管理控制程序版本 1/ 修改 01. 目的和范围本标准旨在规定公司管理体系持续改进的途径。本标准适用于公司质量 /环境 /职业健康安全管理体系的持续改进。2. 引用标准 / 文件QHSE方针、目标制定及管理控制程序0xx管理评审控制程序xx内部审核控制程序20xx数据分析程序0xx纠正措施控制程序xx预防措施控制程序xx3. 术语和定义持续改进 :增强满足要求能力的循环活动， 这里指通过连续的活动， 不断提高公司的业绩，使相关方受益。4. 培训和资格公司领导、各部门领导、内审员、负责体系管理、科技管理、合理化建议管理、QC活动管理的人员应学习本程序、了解本程序要求。5. 管理职责企划部

2、负责组织持续改进策划工作，并具体负责内部审核、管理评审提出的改进事项的落实，员工合理化建议管理、管理创新的组织和管理等。工程技术部负责技术创新的组织与管理。质量保证部负责QC活动的组织与管理。各部门负责本部门的改进并配合公司改进的策划和实施工作。6. 工作程序公司持续改进的基本方式a) 日常渐进式的改进，一般限定在部门内部，不需要专门立项；b） 项目式改进（革新或创新），需要专门立项，并组建专门的团队来完成。日常渐进式的改进各部门通过目标管理，确定本部门目标指标，明确部门的改进方向，并制订部门重点促 进事项，实现持续改进，按QHS方针、目标制定及管理控制程序执行。6.2.2 通过实施内部审核不

3、断发现问题，寻找体系改进机会并予以实施。由企划部负责组 织，责任部门负责具体实施，具体按内部审核控制程序执行。6.2.3 通过数据分析寻求改进机会，具体按数据分析程序执行。6.2.4 通过管理评审输出的有关措施实现持续改进；包括体系文件的修订，运行要求的变 化，如方针、目标等的修订；由企划部负责组织，责任部门负责具体实施，具体按管理 评审控制程序执行。6.2.5 公司鼓励员工积极开展合理化建议舌动， 对公司现有生产经营等各方面提出合理的、 具体可行的改进性办法和措施。6.2.6 由质量保证部组织，围绕公司目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗等为 目的的开展群众性QC舌动，实现持续改进。6

4、.2.7 发生质量 /环境/职业健康事故或顾客、 其他相关方投诉时， 执行预防措施控制程序 和纠正措施控制程序实施改进。6.2.8 公司高管层在公司级会议上提出改进要求时，由责任部门实施改进，总经办负责对 改进的实施情况进行监督。项目式改进6.3.1 当上述日常式的改进需要对原有过程作出重大变化，并涉及较多部门、要求提供较 多资源支持时，可专门立项，并组成专门的团队实施改进。6.3.1.1 企划部收集有关改进的文件资料、 信息，必要时可组织座谈会， 了解改进需求的全6.3.1.26.3.1.3部情况。管理者代表组织计划管理部及相关人员进行深入研究讨论。管理者代表指定专门人员编写改进项目策划书（

5、附录 A）,其中必须包括:a)改进的目标；b)制订纠正措施与预防措施的具体要求；c)评价改进结果的方法与指标；管理者代表审阅改进方案。6.3.1.5 管理者代表召集有关人员讨论并研究改进方案，进行修订定稿后报总经理批准。6.3.1.6 项目团队实施改进，并在项目结束后对是否达到预期目标进行评审。6.3.2 通过技术创新实现持续改进。6.3.2.1 工程技术部按照公司战略和经营决策， 编制中长期技术创新规划和年度技术创新计 划或技术进步计划。6.3.2.2 各部门按照该计划，做好技术创新的立项、实施工作。6.3.3 通过管理创新实施持续改进。各部门提出管理创新成果课题，由企划部组织可行性分析论证

6、后予以立项。6.3.3.2 各部门按计划实施管理创新项目， 企划部对项目全过程动态跟踪管理， 加强指导和 检查。7.工作流程图管理者代表生产运行部质量保证部工程技术部各部门W 日渐式/项目式二日渐式Q（活动管理： 按质量小组管 理办法执行内部审核管理： 按内部审核控制 程序执行对持续改进问题： 按管理评审控制程 序执行十改进需a、立项吗？项目式进行日常监督检查I帀渐式Y类型?管理创新类技术创新类1、组织部门讨论2、组织专门人员改进项目策划书审阅改进方案部门目标管理： 按方针、目标及 管理方案管理程 序执行对投诉的处理： 按预防、纠正措 施控制程序执行对合理化建议： 按合理化建议管 理办法执行I收集有关 资料并了 解情况根据各部 门的成果 课题进行 分析论证编制技术 创新计划按照科研项目管理办法执行结束）8. 记录表式改进项目策划书9. 附录 改进项目策划书