2014版零售GSP业务操作流程说明精

1、零售连锁公司业务操作流程说明A . 首营企业审核流程（米购员做首营企业审批表登记 T（米购员首营企业审核（米购-（采购经理首营企业审核（采购经理-（质管员首营企业审核（质管- -（质管负责人首营企业审核（质管质管负责人T（质管员新供应商登记B .首营客户审核流程 （指零售连锁总部给加盟店、乡政卫生所客户配送管理（销售员做客户资质审批登记 -（销售员客户资质审核（销售7（质管员 客户资质审核（质管 T（质管负责人 客户资质审核（质量负 责人-7（质管员新客户资料登记C .首营品种审核流程（米购员 做首营商品审批登记表 7（米购员 首营品种审批 （米购员 7（米 购经理首营品种审批 （米购部 7（

2、质管员首营品种审批 （质管部7（质管负责人首营品种审批 （质量负责人 7（质管员新品种登记C .米购订单（部门米购员按到货收货单做米购订单 7（部门米购员米购订单审核D .米购验收（验收员 在米验验收快速单验收 7（质管员 米验验收货单审核 7（仓库保管员仓库保管验收收货E .米购退出（采购员申请采购退出开票单-（采购员采购退出开票审核 -（仓库管理员采购退出执行单F .门店请货门店店长报请货单-一确认后审核发送短消息到配送G .总部配送出库 （总部配送（配送员提取门店请货单进行调拨开票单-（配送员调拨开票审核-T（质管员复核审核 T（另一个质管员特殊药品审核含毒麻禁放 药品时双人复 核f （

3、仓库管理员调拨出库复核单 f （仓库管理员库房调拨出库复核登记-f （仓库管理员运输单登记H .门店配送退货 （门店向总部退货（门店销售员调拨退货申请单 f（门店店长调拨退货申请审核 -f（总部配送部经理调拨退货申请审核（经理f （验收员调拨退回验收单-f （验收员调拨退回验收单审核-f （门店仓库管理员调拨退回执行单I .门店配送入库 （门店验收（门店验收员凭总部配送 调拨出库单验实物核对商品批号及效期数量 - （门 店验收员调拨验收入库J .门店销售收款员选班次 做上班登记 开始销售 交班本班次日报表结算K .门店盘点1. 盘点前 ,维护架位号 （把门店摆放架位分类 ,然后维护架位类下的商

4、品;2. 盘点表生成 ,按架位盘点生成 ;3. 盘点表打印 ,按架位打印 ;4. 盘点录入 ,按架位录入核对 ;5. 盘点审核 ,按架位审核 ;6. 盘点记账 ,按架位记账。L . 门店报损报溢1. 选损溢商品向财务申请 ,经审核;2. 选报损溢仓库 ,明细选报损药品 ,数量输入正为损 ,负为溢 ;3. 输入损溢原因 ,保存。M . GSP 报表 :首营与资质1. 首营企业审核登记查询 ;2. 首营品种审批登记查询 ;3. 客户资质审批登记查询 ;4. 操作员日志查询 ;采购与验收1. 采购记录及台账 （按药品、医疗器械、进口药品类 ;2. 验收记录及台账 （按药品、医疗器械、进口药品类 ;3. 拒收记录及台帐 （按药品、医疗器械、进口药品类 ;4 采购退货记录 （按药品、医疗器械、进口药品类5. 采购计划记录 （按药品、医疗器械、进口药品类销售与复核1. 销售记录及台帐 （按药品、医疗器械、进口药品类2. 销退验收入库记录及台账 （按药品、医疗器械、进口药品类3. 药品出库复核记录 ;4. 二类精神药品出库复核记录 ;5. 复方麻黄碱制剂出库复核记录 ;6. 门店处方药销售登记记录 ;7. 门店拆零销售记录 ;8. 门店中药饮片销售记录 ;库存