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文档简介

1、寄存物资采购流程名称寄存物资采购流程流程说明此流程主要描述创建寄存物资采购协议和依据寄存物资协议建立采购订 单（合同）的业务流程流程版本V1.0适用SAP标准模板版本Vl.O. V1.5版本生成日期作者修改注释1.02020/12/27ERP项目物资组1 .业务需求描述1）通过寄存物资协议实施物资采购。对于各采购流程的起点均开始r,经过审批的采购申请。2 .系统标准应用说明1）寄存物资采购流程将会用到以下系统功能：a.信息记录生成、维护b.采购订单（采购合同）的创建c.采购订单的显示、修改d.采购订单的打印e.采购订单的审批2）针对某类日常消耗或者大宗的物资，根据使用的实际情况，筛选出固定的供

2、应商，先与之协商 签定寄存协议（代储代销），再通过签订寄存采购订单，将这类物资以寄售库存形式接收至仓 库。寄存物资的采购收货流程与一般物资流程相同，区别在于寄存物资库存金额不计入库存帐 面金额o3）寄售库存属供应商库存，只有数量没有价格，如需使用，必须先将寄售库存转为实际库存，再 发货给使用单位（即通常所说的“零”库存）。用户角色步骤编号流程描述事务代码T.Code数据输入数据输出采购人员1采购人员根据日常提出寄存物资采 办计划采购主管2因考虑仓库空间及整体采购策略，针 对厂商寄售需求，由仓库和采购主管 共同确认寄售的可行性。用户角色步骤编号流程描述事务代码 T.Code数据输入数据输出采购人

3、员3若确定可行，采购人员和供应商洽谈 寄存物资采办相关事宜采购主管4采购主管对确认寄存协议价格，然后 对寄存物资采购协议进行审批采购人员5相关人员在系统中建立寄存物资的 采购信息记录、货源清单ME116采购人员依据厂商提供的寄售明细 和寄存采购协议，在系统中创建寄售 采购订单ME21N格式化寄售 采购订单采购主管7寄售物资采购订单有可能需要相关 领导审批ME28采购人员8采购人员可以将寄售采购订单打印 出来，传递给相应的供应商ME9F格式化寄售 采购订单库管人员9寄存采购订单发出后，仓库部门可以 继续进行后续的寄存收货处理3 .标准流程与业务现状的差异在工程实际业务中，供应商按协议提供批量货物放置在工程仓库附近，用户部门待使用后，仓 库保管员按月做一人一出处理，采办人员按仓库保管员的月结算清单办理付款手续。建议采购 人员每个月4 .相关系统配置 定义凭证号码范围 定义凭证类型 定义采购订单批准过程 定义凭证层屏幕格式5 .相关系统接口6 .数据转换的考虑7 .输出表单(Forms)格式化寄存采购订单8 .输出报表 暂无9 .流程的关键绩效指标（KPI） 无10 .角色权限设置（含内部控制考虑）1）根据不同维护人员所在的具体二级单位的公司代码、工厂代码和采购组织代码设定不同的维护 权限。2）根据不同公司

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