WRAP内审资料(最齐全)

1、内部审核计划JD/WRAP受审方： XX 服饰有限公司审核日期： 2015 年 4 月 22 日地址： XXXX审核类型：内部审核（第一方审核）审核目的：验证受审核部门/区域的 WRAP 体系的符合性、充分性、有效性审核范围：生产和服务的过程审核的依据：WRAP 体系要求本组织WRAP 体系文件法律法规审核组长小组长及成员审核组成员姓 名组 别资 格部 门XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX审核活动安排日期 /时间受审核部门主要活动及涉及的标准条款8:30-9:00全体受审核部门首次会议通用条款2015.4.229:00-9:30最高管理者9:30-

2、10:00管理者代表10:00-11:00审核组内部会议13:00-13:30车缝车间13:30-14:30品质部WRAP 体系文件 12 项原则14:30-15:00裁剪部15:00-15:30审核组内部会议15:30-16:30末次会议WRAP 内部审核首次会议会议记录日期： 2015-4-22时间： 8:30-9:00地点：会议室主持： XX记录： XX与会人员： 全体受审核部门负责人会议主要内容：内审组长XXX向管理者代表和各位到会人员阐明本次内审历时1 天，涵盖公司的所有部门，审核的主要目的是：检查我们公司WRAP 的运行状况，发现存在问题，并且解决问题。内审组长向各部门负责人通告内

3、审过程中审核员将会运用查阅文件和记录、抽样、甚至要求操作重复再现等方式进行审核，希望各部门能积极配合。内审组长向各位内审员提出审核要求，要求各审核员要严格按WRAP 体系文件的规定，真实地反映各部门 WRAP 体系运行情况，实事求是地呈现存在的不符合项，最后强调审核基本原则：（1）仔细查看文件和记录的同时，要深入现场；（2）抽样要公正且具有代表性；（3）审核中各组成员要相互协调配合，避免重复或遗审；（4）检查表只是工具，要会根据审核中的实际情况灵活应用；（5）对于发现的不符合性，要列举证据，并得到相关责任人的确认，以便体现审核的真实性和整改的必要性。 对本次内审提出要求： 自 WRAP 审核认

4、证以来， 确保了我们公司的 WRAP 体系的可靠性和规范性，通过定期的内部审核验证 WRAP 体系的运行情况并为更深层次地发掘我们的潜力，具体要求如下：（1）内部审核要深入进行，如发现问题，对不规范的地方及时提出批评，并加强做出改进；（2）各内审员过程要公平公正，以事实为依据，并为今后改进提供空间；（3）各内审员以自己的实际行动，影响部门使各项操作更加规范。（4）内审员要从严要求，深入市场，将审核结果作为部门之间互相学习的部分；会议结束！WRAP 内部审核检查表环境序号检查项目检查结果备注1是否有专门的人员负责收集法律法规，如果有，具体负责人是谁？2当地是否有环境保护的法律法规，如果有，这些及

5、时更新相关的政策法规法律法规涉及到哪些方面？3工厂是否有环境保护政策总经理签名强迫劳动1工人是否自愿加入工厂、平时加班是否自愿，工厂管理人员管理中是否存在强迫工人加班2是否有专人负责反对强迫劳动，如有，是谁？反歧视、反虐待1工厂招聘过程中是否有书面的反歧视、反虐待文件2公司管理人员、保安人员是否经过反歧视、反虐待培训3是否有专人负责反歧视、反虐待政策自由结社1工厂是否有专门的申诉和投诉机制2工厂是否有工会或职工代表大会3工厂是否有意见箱、是否有专人负责意见箱开箱及收集意见4工人是否可以自由的参加各种组织海关1工厂是否有专门的反走私政策及反走私负责人2公司员工是否知道反走私政策，是否经过培训反恐

6、1工厂全体员工是否经过反恐培训2工厂安全主任健康安全1工厂是否有安委会，或指定专人负责安全2工厂是否有卫生间，是否符合法律要求？卫生间男 1:25是否清洁，是否有异味？女 1:203工厂是否有良好的通风设备4工厂照明是否良好5工厂有多少急救员，是否经过专业人员培训查看培训记录6工厂有多少急救箱，药品是否齐全？是否指定人看药品清单，检查记录员定期进行检查？7工厂是否保存工伤记录，记录是否完整时期、事故过程、处理结果等8是否为员工配备了 PPE9设备上的安全保障措施是否完善10是否使用化学用品？化学用品是否有二级保护措施11是否对化工料存放区域进行评估通风、劳保、标识12工人是否自愿加班查看加班申

7、请记录13连续工作多少天才有一天休息每 7 天休息 1 天，最长不超过 14天14是否有员工意见处理程序？查看文件15员工意见是否得到处理查看处理记录16是否有违纪现象，如何处理？查看处理记录招聘、童工1工厂是否有招聘录用程序2如何进行身份核实，是否去当地派出所备案3员工入厂后何时与工厂签订合同4工厂内是否有 16 岁以下的工人不适用5工厂是否有童工救济预案不适用6工厂是否有化学品泄漏应急预案不适用消防安全1消防设施是否完好，是否定期检查破玻报警器、警铃查看检查记录2是否有防火逃生预案，是否定期进行演习1 年 2 次，查看记录3消防通道是否畅通×楼道、仓库宿舍1是否提供宿舍、宿舍是否

8、整洁2每个宿舍住多少人，人均面积是否大于5 平米3是否提供卫生间及浴室，是否收费工资、工时、福利、罚款1工人是否知道安庆市的最低工资是多少2工厂是否按照要求发放工资，如何发放工资不得拖欠超过1 月3工厂是否为工人提供工资条查看记录4工人是否知道工资如何计算询问员工5工作时间如何安排询问员工6平均一个月工作多少小时7工人最长加班多少小时WRAP 内部审核末次会议会议记录时间： 2015 年 4 月 22 日时间： 15:30-16:30地点： :会议室主持： XX记录： XX与会人员： 全体受审核部门负责人会议主要内容：内审组长 XX 通报了本次内审的总体情况：审核中共发现不符合项2 项，内审组

9、长公布了经过本次审核，存在的主要问题：（1）个别部门对于 WRAP 体系意识比较淡薄（2）1 车间里面通道有堵塞，部分物品未规范放置各内审小组也介绍了本次内审情况并详细介绍了发现的不符合项情况对各内审员表示感谢， 并对本次内审工作给予肯定， 随着我们内审员业务水平的提高， 本次内审也达到了一定的深度， 通过这次内审也使我们的生产向精细化管理和规范化运作方向发展；同时要求各部门对发现的问题在 5 天内整改 OK ，对于其他一定也存在相同和类似的问题希望各部门能举一反三，认证自查，不断提高体系运行的有效性与适宜性；最后各部门经理分析了本部门的问题及今后努力的方向，大家一致认为内部审核是非常必要的，也希望能由公司社会责任组织进行部门间的互查来不断规范和完善本部门的社会责任。会议结束！XXXX 服饰有限公司内审追踪记录建议改善问题：1、个别部门对于W