办公室内审检查表_第1页
办公室内审检查表_第2页
办公室内审检查表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、内审检查表审核部门办公室审核员徐迎收、刘庆佳审核日期2014.5.15接待人员周新荣审 核 记 录标准条款审核要点及检查内容客观证据Q5.5.1职责与权限ES 4.4.11、部门职责2、人员结构，3、职责分配主任：孟庆丰，接待、文秘、文件传阅、文书档案管理，会议管理，公务用车。26人，其中驾驶员15人。5.4.1(质量目标ES 4.3.3（目标和方案）部门三标目标及实现情况：1、目标分解2、实施情况及考核结果，考核办法、频次等，是否与绩效挂钩制定三体系目标并下发，每月考核，提供考核结果，相关部门考核，完成。4.2.3（文件控制）ES 4.3.2文件管理：1、 查文件控制程序，看规定；2、 提供

2、受控的文件清单，包括内部文件和外来文件；法律法规识别；规章制度和工作规范的修订、执行情况。3、 文件收、发放情况，外来文件和确认况； 4、 文书档案管理控制情况。5、 电子文件的控制管理6、 文件的保密。查文件控制程序：直属企业文件控制程序，办公室职责负责企业标准的编号、备案、归档。负责电子文件的发布与控制。负责企业外来文件的归口管理。查文件清单：主要是行政文件的管理，与文件规定不符，包括外来文件，无法律法规。查文件发放，OA系统，电子发放记录，提供。设定权限，信息中心备份。4.2.4（记录控制）1、 查记录控制程序，看规定；2、 公司记录清单，是否规定记录保存期，记录的保存情况。提供直属企业

3、记录控制程序，负责记录的综合管理。各部门负责有关记录的收集、整理、保存。提供公司记录清单共有455份，规定了使用部门和保存期限，各部门负责本部门的记录保存。E/H 4.4.3信息交流5.5.3（内部沟通）1、 内部沟通：询问公司内部沟通的方式有哪些，沟通有效性如何； 2、 外部沟通：与哪些部门沟通（政府主管部门、客户、供方、来访者、周围居民等），沟通的方式，内容是否包含了环境和安全的要求；是否进行了内部是传达1、电话、会议、局域网，每月一次工作汇报会总经理主持。2、主要是与中烟公司沟通，发文、电话、传真等，行政方面内容。E 4.3.1环境因素1、查环境因素清单，识别是否充分？2、重要环境因素评

4、价是否合理？查环境因素辨识清单，共识别 33 个，没有识别地下车库环境因素，重要的潜在火灾。S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1、查阅危险源和重要危险源清单，看辨识和评价是否符合要求。2、对重要危险源采取的控制措施，现场了解控制情况。 查危险源辨识和评价清单：共识别 个，无重要危险源，没有识别地下车库的危险源。ES 4.4.6运行控制1、 车辆管理情况：管理制度，维保计划及记录，车辆年检，驾驶员培训；地下车库的管理情况。2、 办公耗材使用和处置：是否按管理规定运行制定车辆管理制度，车辆年检，驾驶员培训。办公用品以旧换新，给信息中心。4.4.7（应急准备和相应）应急预案及演练情况： 没有制定应急预案，随公司Q8.2.3过程监

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论