汽车公司过程审核记录——设备控制程序

1、v1.0 可编辑可修改无锡云天汽车配件有限公司设备控制程序版本/修改码： A/0Q/1 目的对生产设备进行有效控制，保证其处于良好的状态，以满足生产使用的要求2 适用范围本程序适用于本公司产品 / 零件在生产过程中所适用的生产设备。3 职责生产部3.1.1 负责生产设备的归口管理。3.1.2 负责设备的采购、安装、调试和维修。3.1.3 负责制定关和实施键生产设备的预防性维护计划。 生产车间负责生产设备的日常点检、合理使用与日常维护。 技术部负责组织对新产品 / 零件制造能力的需求进行预测，确定所需生产设备 采购部负责所需生产设备的采购。4 工作程序设备采购4.1.1 由技术部会同生产部以及使

2、用部门，对产品 / 零件制造能力的需求进行预测，提出 设备、设施购置申请报告，经总经理批准后，由采购部负责采购，生产部负责安装调试。4.1.2 需要自制的设备由使用部门提出申请，经总经理批准后 , 由技术部设计制图，经双 方共同审核，总经理批准后，由生产部组织加工制造。4.1.3 由生产部负责对新设备进行验收，填写设备开箱验收单 ，并在质管部、技术部 和使用部门的配合下对新设备能力进行验收，验收后填写设备安装验收单 。4.1.4 品质部负责按人力资源控制程序组织对设备操作人员进行培训、考核。4.1.5 生产部负责建立设备档案， 建立生产设备台帐 ，对重要设备建立 设备管理卡， 编制设备操作规程

3、，并按文件控制程序发放。设备维护4.2.1 单台的设备和生产线， 或对产品特性特别是特殊特性影响重大的设备， 大型、精密 设备为关键设备。生产部负责确定关键生产设备，对其做出“关键设备”标识，建立有v1.0 可编辑可修改效的、有计划的全面预防性维护体系，确保为设备预防性维护提供适当的人力、物力资 源。4.2.2 生产车间负责组织按设备使用与维护规定对设备进行日常维护与定期维护保养工 作，并填写设备日检卡 ，设备维修人员负责检查、验证。4.2.3 生产部负责根据设备的使用情况和保养周期， 并结合设备的维护保养记录， 制定设 备、设施大修 / 项修计划单，报总经理批准后数实施。4.2.4 生产部根

4、据设备维修计划， 负责对生产设备进行预防性维护。 修理完工后， 由维修 人员负责填写设备检修记录卡 ，由生产车间对维修进行确认。4.2.5 生产部对设备维修计划的完成日期记录在 设备检修计划 上。对不能实施的计划 维修，应进行调整并实施。设备故障维修4.3.1 生产部负责对关键生产设备的关键、容易损坏且不易采购的设备备件进行统计分 析，确定其备件的最低库存量，明确其备件供应渠道，填写于关键设备预防性维护计 划中，并按要求储备最低数量的备件。4.3.2 当生产设备发生故障时， 应挂“故障设备”标识牌。生产部设备维修人员应立即对 设备的故障进行分析，及时排除设备故障，维修中的设备应挂“设备维修中”

5、标识牌 。 修理完工后，由维修人员填写设备故障修理单 ，由生产车间对维修进行确认。4.3.3 生产部在应急计划中对单一关键设备的应急要求做出应急方案， 以便当设备发生故 障且不能及时修复时，满足生产要求。设备的监视4.4.1 生产部负责对关键生产设备的常见故障进行统计分析， 确定其维修方法， 形成作业 文件。4.4.2 由生产车间按作业指导书的要求， 采用控制图对生产过程进行监视， 由生产部基于 过程数据进行分析，并对生产设备进行预见性维护。4.4.3 由生产部负责，在质管部、技术部及车间的配合下，于每年 12 月份对关键设备做 一次关键设备精度验证，以提供预见性维护的输入。4.4.4 生产部

6、负责对在用设备使用机时数、 故障停机时数 / 非故障停机时数进行数据收集， 填写设备利用机时统计表 ，并统计设备完好率，作为预见性维护的输入。4.4.5 生产部依据以上统计结果，在每年一月制定关键设备年度预防性维护计划 ，对 关键设备制定相应的维护目标，以保证设备的有效利用。设备停机及报废当设备因生产改变等原因而停机 3 个月以上时，由生产部对生产设备进行全面的防 护处理，加上“停用设备”标识，并注明停用日期等信息。4.5.2 当设备因生产改变或因设备精度及故障无法修复等原因而报废时， 由生产部负责填 写设备 / 工装报废单，报总经理批准，并对设备做出“报废设备”标识，加以封存，v1.0 可编

7、辑可修改并注明封存日期等信息，必要时撤离生产现场。支持性服务设备的控制对公司的运输、通讯、办公自动化设备等支持性设备，由办公室建立设备台帐，各 使用部门进行日常维护保养控制，确保设备处于日常完好状态，保证产品实现过程的实 施。设备维护产生的记录，由设备主管部门按记录控制程序要求保存。5 引用文件Q/ 文件控制程序Q/ 记录控制程序Q/ 人力资源控制程序6 记录JL-P08-01设备开箱验收单JL-P08-02设备安装验收单JL-P08-03设备台帐JL-P08-04设备管理卡JL-P08-05设备日检卡JL-P08-06设备检修计划JL-P08-07设备检修记录卡JL-P08-08设备故障修理单JL-P08-09设备利用机时统计表JL-P08-10关键设备预防性维护计