供电公司绩效管理培训

1、供电公司绩效管理培训供电公司绩效管理培训讲师：谭小琥谭小琥老师老师介绍：品牌策略营销专家清华大学特邀讲师世界华人500强讲师中国金牌管理咨询师国际注册企业教练（RCC）中国式沙盘模拟培训第一人授课风格：演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。中国移动集团讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。南方石化谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。绿城集团告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。中海石油谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲

2、师！联邦家居沪北供电分公司绩效管理工作汇报目录：一、 绩效指标的分解二、 绩效监控体系三、 绩效考核体系四、 下阶段工作一、 绩效指标的分解分解原则：覆盖、精确、清晰覆盖：分公司经理层19项指标的全部分解，全面覆盖精确：各项KPI指标分解路径、对象的精确清晰：各项KPI指标关联的结合，关系的清晰1. 分解的覆盖按工作职责进行分公司级人员（生产副经理、经营副经理、总工程师）绩效指标的分解。沪北供电分公司经理层级指标类别共4类（财务类、客户类、内部运营类、员工成长类），KPI绩效指标19项。指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 分公司运营成本 累计完成额 经营副经理5% 售电收入总收入 营业

3、外收入 经营副经理15%财务类4类 售电量 当年电费回收率电费回收 陈欠下降率 经营副经理12% 财务应收电费余额 平均电价提高售电价格 经营副经理10% 非居民分时电表安装率 客户满意率客户务类2类客户满意度 经营副经理8% 行风查测评排名 党风廉政建设 企业形象美誉度 客户投诉率 经营副经理6% 初访息诉率 职工违法犯罪率 指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 七个“零”指标 长周期安全记录安全事故率 人身轻伤数 生产副经理20% 设备事故和一类障碍数输配电线路 新建变电站负载率 总工程师6% 电网电压合格率 电压质量 用户电压合格率 生产副经理7% 有载调压投入率 总工程师8% 变

4、电站电容器可投率 供电可靠率 供电可靠性 继电保护动作正确率 生产副经理12% 大修计划完成率 总工程师15% 35KV以上设备可用率内部运营类11类线损率 经营副经理4% 总工程师10%供电负荷率 总工程师5% 大修资金计划完成率工程项目完成率 工程项目投资完成率 生产副经理7% 工程项目完成率 工程项目竣工结算率 遥控投运率调度生产 遥控动作正确率 生产副经理6% 短期负荷预测准确率 按周减载容量投入率规定时间内业扩接电率 经营副经理4% 贯标通过年度复审 经理办公室15%现有管理体系持续完善成效 方针目标展开 经理办公室15%实现闭环管理 班组建设 生产副经理10%绩效管理实施试点战略执

5、行能力建设成效 年底中层及以上干部 生产副经理8%15%收入与绩效挂钩 经营副经理12% 全体员工知晓本岗位 总工程师8%职责和行为规范 政令畅通情况指标类别 关键绩效指标 评分要素 分解对象 人均销售收入 经营副经理2%员工成长类2类 员工满意度 生产副经理10% 经营副经理8% 总工程师6%2. 落实的精确：对于分解后合同中“实绩与绩效评分的对应关系”比原经理层的合同标准更高，确保KPI指标的真正完成。例：关键指标“总收入”的“实绩与绩效评分的对应关系”（见表1）表1：经理经营副经理总收入（售电收入、营业外收入、售电量）1分:售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。2分:售电收入下降

6、0.5%, 营业外收入完成指标的98%。3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4分:完成售电量指标,售电收入上升1%，营业外收入完成指标的102%。5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。1分:售电收入下降0.8%,营业外收入完成指标的96%。2分:售电收入下降0.3%, 营业外收入完成指标的99%。3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。5分:完成售电量指标,售电收入上升2%，营业外收入完成指标的110%。3. 关联的清晰：对于指标分解中相互关

7、联的问题通过制定关联度表（见表2）加以完善。由于工程安排原因，“规定时间内业扩接电率”未完成，如：安全记录中断，经营副经理关键绩效指标此项将不得分；生产副经理将在绩效总分中扣除相应的关联分，即：0.4*20%×5=0.4；总工程师将在绩效总分中扣除相应关联分，即：0.2*20%×5=0.2。通过以上三个步骤，19项KPI指标一一进行了分解与落实：沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表（见表3）沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表（见表4）。表2KPI指标关联度表指标类别关键绩效指标分管领导关联度生产副经理经营副经理总工工程师客户类客户满意度0

8、.610.2客户类企业形象美誉度（客户投诉率、初访息诉率）0.410.2内部运营类安全事故率10.60.4内部运营类新建变电站负载率0.6/1内部运营类供电负荷率0.60.41内部运营类供电可靠性10.41内部运营类电压质量10.41内部运营类线损率0.611内部运行类现有管理体系完善成效（班组建设）10.60.2内部运营类规定时间内业扩接电率0.410.2内部运行类工程项目完成率10.40.2表3沪北供电分公司生产副经理、经营副经理、总工程师绩效指标一览表项目总计生产副经理经营副经理总工程师指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重内部运营类安全事故率20%财务

9、类分公司运营成本5%内部运营类新建变电站负载率6%电压质量7%总收入15%电网运行方式合理性8%供电可靠性12%电费回收12%供电负荷率5%电网稳定性10%提高售电价格10%供电可靠性15%工程项目完成情况7%客户类客户满意度8%电压质量8%调度生产6%投诉率8%线损率10%配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量）10%内部运营类管理线损10%新技术运用成效15%员工成长类班组建设10%规定时间内业扩接电率2%技术标准技术原则4%推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效8%对多经企业经营8%电网规划有效性15%员工满意度10%员工成长类人均销售收入 2%员工成长类员工满意度6%

10、员工满意度8%推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效8%推进绩效管理，培训发展体系建设的计划执行成效12%总 计210100%412100%211100%表4沪北供电分公司部室主任、三产经理绩效指标一览表项目总计设备运行部电网调度部安全技术部经理办公室指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%客户类满意度10%客户类满意度10%客户类满意度10%公司行政办公费用控制10%内部运营类安全措施有效性20%内部运营类安全措施有效性25%内部运营类

11、设计图纸、预概算书的及时细腻感、准确性10%客户类满意度10%供电可靠性10%供电可靠性10%供电方案合理性、优质服务树立企业形象7%内部运营类推进企业改革、科学管理应用的组织成效（近期指标内容可以设定为牵头组织全公司流程梳理的计划执行成效、协助相关部门推进授权原则工作成效）10%线损率/电压合格率15%故障恢复有效性10%电网规划有效性10%行政办公管理体系的完善成效（进度、质量）12%运行分析时效性10%线损率/电压合格率20%科技项目的拓展应用，计算机系统及时维护及可靠应用5%企业的基础管理工作10%生产运行技术标准和管理规章制度完善性10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划

12、执行成效10%安全生产事故数20%人力资源发展规划的制定成效（进度、质量）10%项目总计设备运行部电网调度部安全技术部经理办公室指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重员工成长类队伍建设10%队伍建设10%技术经济指标的统计分析成效13%公司重要岗位人力资源库的建设成效（进度、质量）13%推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效（进度、效果）10%队伍建设10%队伍建设10%总 计49100%48100%410100

13、%410100%项目总计计划经营部市场营销部久隆沪北分公司指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%营业外收入10%分公司运行成本10%客户类满意度10%依法规范经营15%客户类满意度10%内部运营类营销分析的成效5%客户类满意度10%内部运营类生产计划合理性13%抄表工作质量10%优质规范服务、规范运作10%工程项目完成情况12%电费管理质量10%内部运营类安全生产15%规定时间内业扩接电率10%本部门业扩子流程工作时间节点达成率10%拓展项目15%对多经企业经营绩效的监督成效10%非居民分

14、时电表安装10%工程管理10%配合公司推进流程梳理、授权原则工作成效（进度、质量）10%用户信息的正确性5%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效、加强效能分析成效10%辖区内用户用电事故数5%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%队伍建设10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%队伍建设10%队伍建设10%总 计410100%412100%49100%项目总计北鼎公司腾隆沪北分公司指标类别关键绩效指标权重指标类别关键绩效指标权重财务类部门预算完成率5%财务类部门预算完成率5%依法规范经营10%依法规范经营10%客户类满意度10%客

15、户类满意度10%内部运营类安全生产20%优质规范服务、规范运作25%拓展项目25%内部运营类拓展项目30%后勤保障10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%员工成长类推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效10%队伍建设10%队伍建设10%总 计48100%47100%二、 绩效监控体系1. 目的绩效合同的签订和目标的设定后，定期的绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保分公司经营业绩受控及目标的最终实现。绩效监控是对分公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对分公司计划所有内容。2. 人员组成机构绩效监控由专业监控小组和非专业监控小组

16、牵头组织，专业监控小组组长由计划经营部主任担任，非专业监控小组组长由经理办公室主任担任，各专业部室提供数据输入和专业分析。3. 职责绩效监控以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。4. 绩效监控分析报告完成流程流程 参加人员 确定分析指标（每月10日前）生产副经理 经营副经理 总工程师 指标专职 计划经营部主任经理办公室主任各部室进行分析（每月15日前）计划经营部主任监控小组汇总，专家评定。（每月18日前）经理办公室主任副总经济师运行副总工用电副总工领导抉择（每月20日前）经理生产副经理经营副经理总工程师监控分析报告上报市区供电公司5.

17、 绩效监控分析报告运用寻找末端因素的方法，每月提出有关影响KPI指标的监控分析报告，如：影响售电量的分析（见附1）。为使监控分析报告针对性更强，制定了绩效监控分析报告内容标准化格式（见附2）。6. 分公司各级管理人员共同承担绩效监控的职责领导层发动并领导绩效监控流程审查、质询、核准（或否决）绩效改善建议 牵头组织绩效监控流程 起草、汇总分公司的月度经营业绩分析报告，提交绩效监控小组 公司领导并上报市区供电公司 对经营业绩进行定期分析，并提出参考意见 协助本单位领导安排绩效监控流程中的行政事务 负责各部室绩效完成情况分析报告的备案，作为半年 考核时的考核依据部室 提供关键资料（如：财务数据、主要

18、技术指标、 月度工作重点完成情况）供绩效监控小组人员进行分析、汇总和评价。 组织本部门进行经营业绩分析7. 绩效监控体系运作流程（见附3）三、 绩效考核体系1. 已完成的工作已完成各部室、三产分公司绩效合同的签订。四季度起绩效考核正式运作。绩效考核与原经济责任制相结合，更体现“公开、公正、公平”的原则。2. 部室绩效考核分的组成把部室机构负责人绩效合同分成通用部分和专业部分。通用部分（见附表4），信息由企管进行征询，企管汇总。每季度一次评分。专业部分按绩效合同半年进行评分。企管汇总绩效得分表（见附表5）3. 奖金的发放主管以上岗位的20%奖金每月延发，对于绩效通用部分奖金季度进行发放，对于绩效

19、专业部分奖金半年进行发放，一旦发生有关“七个零”指标中的安全事故、综合治理、有责媒体曝光事件，次月及时进行考核。四、 下阶段工作1. 加紧专职、班组行为规范的制定和签订，非试点班组行为规范的推进，确保绩效考核全面推行。沪北供电分公司行为规范推进具体计划（见附表6）。2. 对于绩效考核中未预见的问题，运作过程中将不断完善、修正、纠编。3. 对一年来绩效试点工作的回顾和总结。设备运行部附1 防电量流失防电量减少换算到电量故障率控制供电可靠性规范用电秩序保证售电量不减少营销（反窃电）久隆、运行带电作业换算电量计经减少停电时间或不停电工程合理安排售电量久隆缩短无效停电时间增加售电量营销久隆、运行、调度

20、抢修及时快速错避峰分时电表安装营销部换算到电量抄算电量门闭户影响安技部、设备运行部无功补偿售电市场拓展营销安技部、调度部经济运行方式电网结构安技部、规划技术降损措施安技部、设备运行部设备降损 （减少供电量）空载杆变负荷平衡设备运行部配变平衡 附2绩效监控分析报告内容：（资源提供）登入（表格）提供有效的指导、决策依据，简要、清晰、针对行强、有效。第一部分：指标专职分管领导（5）资产经营指标经理办公室1.（5）技术经济指标 文字/表格（18）非正常指标（超出偏差额） 2. 安全生产指标 3. 绩效监控、专业和非专业。充实内容建议。分公司制定各专业口子各专业口子第二部分：c.下期指标完成预测（文字）

21、b.指标差异原因.差异原因分析.差异可能解决方案（相关负责人、时间接点、目标）（文字/表格）a. 指标主要差异.与往年比较.与上期比较.与本期比较（表格）计经部门5）结合各专业口子分析报告，提出改进举措建议。从分公司层面进行平衡、落实，并明确相关负责人、时间、节点、目标。（包括资源的配置）。（文字/表格）一、指标总体情况说明（文字）经理办公室1. 计经部门5）计经部门5）计经部门5）建议和行动计划（相关负责人、时间、目标）（文字/表格）异常指标分析说明原因（文字/表格）二、工程建设完成情况 指标数据（表格）（18） 2. 经理办公室经理办公室/计经 存在不足和改进的建议（相关负责人、时间、目标

22、）（文字/表格）三、分公司月度重点工作完成情况结合方针目标（文字）3.经理办公室/计经分析、对策、措施、控制（文字/表格）四、特定议题附进一步说明（文字）4.第三部分：专业/非专业组格）专业/非专业组格）1. 结合市区供电公司布置工作2. 结合月度、季度分析讲评内容上级的要求与分公司领导决策工作事项（包括上级临时交办的任务）（文字）上期市区供电公司布置工作事项及分公司领导决策事项落实情况说明（文字）（5） 第四部分：专业/非专业组格）下一阶段分公司经营重点事项建议：1.根据方针目标，预见性考虑，事前规划。2.需要明确相关负责人、时间节点、目标，其中对上级公司的工作建议。（文字/表格）附3：绩效

23、监控体系运作流程：会前准备召开经营业绩月度回顾准备会月度汇报季度办公扩大会议半年考核经理办公室汇总两部分回顾结论 上报分公司领导，供领导决策各部室每月15日前完成月绩效监控表，部室绩效监控分析报告，报监控小组报监控小组监控小组向办公会说明分公司整个季度经营业绩结合季度讲评会，分公司领导对季度经营情况进行讲评，就绩效改善的措施、或目标值的调整进行决策专业监控小组每月18日前从分公司层面汇总、分析分公司月度主要技术经济指标完成情况监控小组每月20日前最终完成分公司绩效分析报告非专业监控小组每月18日前从公司层面汇总、分析分公司月度工作重点完成情况 落实、督办与部室反馈和沟通监控小组每月18日前牵头

24、就月度主要技术经济指标、月度工作重点完成中的疑点和重大差异与有关部室进行沟通、质询并形成改善建议经理办公室传达领导决策，负责督办部室落实改善举措 附表4绩效通用部分评分表 月份序号项目评分要素实绩与绩效评分的对应关系自评分分公司级评分备注1满意度1. 员工满意度。2. 上级满意度。3横向满意度。1分：满意度 81分；2 分：81满意度 85分；3 分：86满意度 89分；4 分：89满意度 94分；5分： 95分以上。2队伍建设1. 部室、班组建设工作2. 星级班组3. QC成果1分：部室、班组建设工作缺少力度；每季度有2个以上班组减星；班组QC工作未注册。2分：部室、班组建设工作缺少力度，每季度有1个以上班组减星；班组QC工作未能正常开展。3分：部室、班组建设工作能正常开展，每季度有1个班组能加星；班组QC工作能正常开展。4分：部室、班组建设工作开展有实效，每季度有2个班组能加星，有1个班组获“上海市优秀质量管理小组”称号；年底有1个班组在原有等级班组基础上上一等级。5分：部室、班组建设工作有特色有2个以上班组能加星，有1个班组获“全国优秀质量管理小组”称号，年底有2个班组在原有等级班组基础上上一等级。序号项目评分要素实绩与绩效评分的对应关系自评分分公