固定资产折旧计算表

1、第 1 页，共 116 页东海公司2011年10月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,3426电子设备2011.1-8#2012.1.12电脑13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34272011.1-8#2012.1.12打印机11,800.001,800.005%90.00 1

2、,710.0050.01666728.50-1,800.001,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342交通工具

3、-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,34242办公家具家电2011.9-18#2011/9/23五节柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0019.001,181.001432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1017.101,062.901第 2 页，共 116 页东海公司2011年10月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期

4、数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数442011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-32GW122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.00-25,200.001,342452011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-50LW43,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33-14,800.001,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5

5、%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-办公家具家电第 3 页，共 116 页东海公司2011年10月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-合计&2&47,8

6、30.00&2,391.5045,438.50&757.3136.1047,793.90&办公家具家电第 4 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899

7、年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-190

8、0年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-F

9、ALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月19.00TRUE19.002011年10月2016年9月17.10TRUE17.102011年10月2016年9月东海公司2011年10月固定资产折旧计算表第 5 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FAL

10、SE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899

11、年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-190

12、0年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 6 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折

13、旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月189

14、9年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月36.10&36.10&第 7 页，共 116 页东海公司2011年11月固定资产折旧计算

15、表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,3426电子设备2011.1-8#2012.1.12电脑13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34272011.1-8#2012.1.12打印机11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,3

16、42-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342交通工具-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,

17、342-5%-1,34242办公家具家电2011.9-18#2011/9/23五节柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0038.001,162.002432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1034.201,045.802第 8 页，共 116 页东海公司2011年11月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率

18、 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数442011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.57399.5724,800.431452011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33234.3314,565.671-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%

19、-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,

20、342-5%-1,342办公家具家电第 9 页，共 116 页东海公司2011年11月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1

21、,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342-5%-1,342合计&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.88706.1047,123.90&办公家具家电第 10 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月19

22、04年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1

23、900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月

24、-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月38.00TRUE19.002011年10月2016年9月34.20TRUE17.102011年10月2016年9月东海公司2011年11月固定资产折旧计算表第 11 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份3

25、99.57TRUE399.572011年11月2016年10月234.33TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月189

26、9年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-19

27、00年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-

28、FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 12 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1

29、899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

30、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月706.10&670.00&第 13 页，共 116 页东海公司2011年12月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,3446电子设备2011.1-8#2012.1.12电脑13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3

31、,750.001,34472011.1-8#2012.1.12打印机11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,3

32、44-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344交通工具-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,34442办公家具家电2011.9-18#2011/9/23五节柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0057.001,143.003432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1051.301,028.703第 14

33、页，共 116 页东海公司2011年12月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数442011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.57799.1424,400.862452011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,

34、060.0050.016667234.33468.6614,331.342-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5

35、%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344办公家具家电第 15 页，共 116 页东海公司2011年12月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344

36、-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344-5%-1,344合计&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.881,376.1046,453.90&办公家具家电第 16 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

37、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12

38、月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1

39、月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月57.00TRUE19.002011年10月2016年

40、9月51.30TRUE17.102011年10月2016年9月东海公司2011年12月固定资产折旧计算表第 17 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份799.14TRUE399.572011年11月2016年10月468.66TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1

41、900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月

42、-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月

43、1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月第 18 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE

44、-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年1

45、2月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月1,376.10&670.00&第 19 页，共 116 页东海公司2012年1月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,345-5%-1,345-5%-

46、1,345-5%-1,345-5%-1,3456电子设备2011.1-8#2012.1.12电脑13,750.003,750.005%187.50 3,562.5050.01666759.38-3,750.001,34572011.1-8#2012.1.12打印机11,800.001,800.005%90.00 1,710.0050.01666728.50-1,800.001,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345交通工具-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,34542办公家具家电2011.9-18#2011/9/23五节柜2

47、011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0076.001,124.004432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1068.401,011.604442011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.571,198.7124,001.293452011.10-18#2011/10/13格

48、力空调KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33702.9914,097.013-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345合计&2&47,830.00&2,391.5045,438.50&757.882,046.1045,783.90&第 20 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12

49、月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1904年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月76.00TRUE19.002011年10月2016年9月68.40T

50、RUE17.102011年10月2016年9月1,198.71TRUE399.572011年11月2016年10月702.99TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月2,046.10&670.00&东海公司2012年1月固定资产折旧计算表第 21 页，共 116 页东海公司2012年2月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折

51、旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,3456电子设备2011.1-8#2012.1.12电脑2012/1/1213,750.003,750.005%51.50 3,698.5030.027778102.74102.743,647.26172011.1-8#2012.1.12打印机2012/1/1211,800.001,800.005%90.00 1,710.0030.02777847.5047.501,752.501-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345交通工具-5%-1,345-5%-1,3

52、45-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,34542办公家具家电2011.9-18#2011/9/23五节柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.0095.001,105.005432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.1085.50994.505442011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0

53、050.016667399.571,598.2823,601.724452011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.33937.3213,862.684-5%-1,345-5%-1,345-5%-1,345合计&2&47,830.00&2,255.5045,574.50&820.242,866.3444,963.66&第 22 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-

54、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月102.74TRUE102.742012年2月2015年1月47.50TRUE47.502012年2月2015年1月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-

55、1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月95.00TRUE19.002011年10月2016年9月85.50TRUE17.102011年10月2016年9月1,598.28TRUE399.572011年11月2016年10月937.32TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月2,866.34&820.24&东海公司2012年2月固定资产折旧计算表第 23 页，共 116 页东海公司2012年3月固定资产

56、折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,3476电子设备2011.1-8#2012.1.12电脑2012/1/1213,750.003,750.005%51.50 3,698.5030.027778102.74205.483,544.52272011.1-8#2012.1.12打印机2012/1/1211,800.001,800.005%90.00 1,710.0030.

57、02777847.5095.001,705.002-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347交通工具-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,34742办公家具家电2011.9-18#2011/9/23五节柜2011/9/232600.001,200.005%60.00 1,140.0050.01666719.00114.001,086.006432011.9-18#2011/9/23文件柜2011/9/232540.001,080.005%54.00 1,026.0050.01666717.10102.60977.406442011.10

58、-18#2011/10/13格力空调KFR-32GW 2011/10/13122,100.0025,200.005%1,260.0023,940.0050.016667399.571,997.8523,202.155452011.10-18#2011/10/13格力空调KFR-50LW2011/10/1343,700.0014,800.005%740.0014,060.0050.016667234.331,171.6513,628.355-5%-1,347-5%-1,347-5%-1,347合计&2&47,830.00&2,255.5045,574.50&820

59、.243,686.5844,143.42&第 24 页，共 116 页已提折旧合计是否计提折旧本月应提折旧开始计提月份结束计提月份-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月205.48TRUE102.742012年2月2015年1月95.00TRUE47.502012年2月2015年1月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年

60、12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月114.00TRUE19.002011年10月2016年9月102.60TRUE17.102011年10月2016年9月1,997.85TRUE399.572011年11月2016年10月1,171.65TRUE234.332011年11月2016年10月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月-FALSE-1900年1月1899年12月3,686.58&820.24&东海公司2012年3月固定资产折旧计算表第 25 页，共 116 页东海公司2012年4月固定资产折旧计算表序号类别凭证号购入日期类别 编号 固定资产名称规格型号入账日期数量 单位单价原价预计净残值率预计净残值 折旧基础折旧年限月折旧率 月折旧额累计折旧净值已提折旧月数房屋建筑物-5%-1,