绥芬河市总工会2018年部门

1、绥芬河市总工会2018年部门整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况绥芬河市总工会为参照公务员法管理的行政单位（含绥芬河市困难职工帮扶中心和绥芬河市工人俱乐部两个事业单位），总编制13人（含绥芬河市困难职工帮扶中心全额事业编制数5个和绥芬河市工人俱乐部自收自支事业编制数3个），在职实有人数10人，其中，行政编制5人，全额事业4人，自收自支事业1人。绥芬河市总工会共设置10个科（室），包括：下设劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会联络部（加挂信访办公室牌子）、组织部、基层工作部、办公室（加挂政策研究室牌子

2、及对外国际联络牌子）、宣教文体部（加挂网络工作部牌子）、女职工部、财务资产部、经费审查委员会办公室（加挂审计部牌子）。单位主要职责是服从服务于市委、政府的中心工作，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全市工会工作；依照法律和章程，指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；负责全市工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究指导工会自身改革和建设；制定和实施全市工会干部培训规划；受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作；负责全市工会经

3、费的管理、审查、审计工作；配合有关部门做好全市退休职工的管理和服务工作；负责全市工会的国际联络和国际工运的研究工作；完成市委、市政府交办的其他工作。内部管理制度严格，高度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2018年预算规模情况1预算资金情况绥芬河市总工会2018年一般公共预算支出184.98万元，比上年预算数增加6.25万元，其中：（一）2012901行政运行（群众团体事务）2018年预算数为108.38万元，比上年预算数增

4、加7.75万元，增长7.7%。（二）2012902一般行政管理事务（群众团体事务）2018年预算数为70.18万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（三）2101101行政事业单位医疗2018年预算数为5.17万元，比上年预算数增加0.43万元，增长9%。（四）2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.25万元，比上年预算数增加0.09万元，增长7.76%。2整体支出使用范围、方向和内容2018年市总工会支出：1、工资福利支出65.61万元，主要包括：基本工资21.57万元、津贴补贴20.21万元、年终一次性奖金9.01万元、职工基本医疗保险缴费3.02万元、公务员医

5、疗补助缴费0.79万元、机关事业养老保障缴费6.23万元、住房公积金2.11万元，其他工资福利支出2.67万元。2、按定额管理的商品服务支出94.99万元，主要包括：办公费0.28万元、印刷费0.09万元、水费0.2万元、电费0.82万元、邮电费0.34万元、取暖费12.19万元、差旅费3.12万元、维修（护）费0.17万元、培训费0.63万元、劳务费1.95万元、工会经费0.5万元、福利费0.06万元、其他交通费用3.3万元，其他商品和服务支出1.16万元、委托业务费支出70.18万元。3、对个人和家庭补助支出43.54万元，主要包括退休费43.54万元。（二）年度预算收支决算情况1、201

6、8年度预算收入决算情况 单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加184.98204.140002、2018年度预算支出决算及结余情况 单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出114.80114.80项目支出70.1870.18合计184.98184.98决算金额基本支出133.96133.96项目支出70.1870.18合计204.14204.14执行差异(预算-决算)基本支出19.1619.16项目支出00合计19.1619.16 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价市总工会财政预算资金的使用管

7、理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：核实数据对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。2018年，市总工会整体收支情况较好，预、决算编制比较科学，财务制度健全且执行情况良好。职责履行收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，出具绩效评价报告。四、整体

8、支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：1. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年调减本年可用指标工资福利支出91.8113.40105.21商品和服务支出19.055.7624.81对个人和家庭补助3.943.94合 计114.8019.16133.962. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出91.81105.2113.40商品和服务支出19.0524.815.76

9、对个人和家庭补助3.943.94合 计114.80133.9619.16根据本年预算和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标133.96万元。（三）“三公”经费使用管理情况1.  2018年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出预算项目支出预算合计公务接待费0.1100.11公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计0.1100.112“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待0.1100000公车运行000000公车购置000000因公出国000000合计0

10、.1100000市总工会2018年度“三公”经费预算0.11万元，支出0万元，“三公”经费总体控制还比较理想。五、部门整体支出绩效评价2018年市总工会充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。1.确保财政资金规范运行。充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。主要体现在以下几个方面：一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是所有支出全部按照国家财经法规和财务管理制度规定，通过会审联签，进行国库集中支付和授权支付。四是资金使用无虚列支出

11、及随意使用现象,无现金支付现象。2.充分发挥好资金使用的社会效益。发挥自身职能，继续开展以下工作，充分发挥资金使用的社会效益：一是精准识别，扎实做好困难职工解困脱困工作。围绕国家和全省脱贫攻坚大局，落实全总“四个一批”要求，精准识别、精准帮扶、精准管理困难职工，严格建档范围，明确建档标准，甄别困难职工家庭不同情况，分别给予注销、脱困和保留处理；二是大力弘扬新时期劳模精神，努力营造全社会礼遇劳模氛围。认真做好省第十二届劳动模范评选推荐工作。礼遇劳动模范，增强了劳模们的荣誉感和社会责任感。贯彻落实省第十二次党代会关于“保障和改善民生”的重要部署。在探索拓展服务劳模、服务职工工作方面取得初步成效；三

12、是切实加强职工政治思想引领，塑造工会活动品牌，以强有力的声势活动凝聚职工力量。举办了首届“国林”杯职工好声音歌手大奖赛。举办了庆祝“五一”国际劳动节职工文艺汇演暨好声音歌手大奖赛颁奖仪式举办了全市职工庆“十一”羽毛球比赛。3. 充分发挥好资金使用的经济效益为了充分发挥好资使用的经济效益，做了以下大量工作：一是维护女职工特殊权益，引领女职工建功立业。 组织千余名女职工参加女职工团体安康保险，为女职工抵御重大疾病构建起了一道防火墙。开展了书香“三八”“倡导科学家教、树立良好家风、培育家国情怀”读书活动。组织引领广大女职工积极参与“八赛一看”系列活动：组织女职工干部赴大庆参观铁人王进喜纪念馆，并撰写

13、心得体会文章；组织开展女职工楹联创作大赛；组织女职工“开展喜迎十九大、圆梦中国人”演讲比赛。二是广泛开展法律宣传，维护职工队伍稳定。多渠道全方位进行法律宣传。在“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传集中时段，开展实地宣传、新媒体宣传及组织志愿者对农民工开展岗位技能提升培训、职业指导服务，提供政策咨询、心理健康辅导，为农民工子女进行文化学习辅导等。加大了工会维稳和抵御渗透工作力度，强化对职工队伍稳定的分析和研判。三是发挥地缘优势，进一步扩大对俄工会交往。探讨国外务工人员维权问题。应邀前往俄罗斯符拉迪沃斯托克市和莫斯科市就海外维权工作进行工作访问。在促成省总工会与俄滨海边疆区工会联合会

14、进行友好交流、与俄联邦农工综合体中央委员会进行对接方面发挥了重要作用。就组织开展俄方工会会员赴我市人民医院进行医疗旅游项目进一步磋商，达成一致意见。在促成我市医疗旅游方面一直积极努力。4. 充分发挥好资金使用的环境效益为了发挥资金的环境效益，我们内强素质外塑形象，强化自身队伍建设。严格执行“三会一课”制度，坚持民主集中制，科学民主决策；深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化；深入开展机关作风整顿、“三包一联系”开展大走访活动等重点工作，把全面从严治党、廉洁自律要求落实到工会党建工作中，切实履行主体责任；积极组织参加省总各层级干部业务培训，提升工会干部业务素质，工会干部队伍的战斗力得到明显提升

15、。扎实推进工会改革，制定绥芬河市总工会改革方案，将工会改革与基层工会组织建设紧密结合起来。工会财务资产及政工人事工作实现了计算机网络化管理。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，市总工会2018年度整体支出绩效评价得分为97分。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2018年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，创先争优，在2018年民主测评中，满意度为100%。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。1、绩效目标设立不够明确、细化和量化。2、固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期