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文档简介

1、审计岗位说明书岗位名称审计岗位编号FX-202所在部门风险管理部岗位定编1人直接上级风险管理部部长所辖人员直接下级编写日期2010年4月岗位目的： 在风险管理部部长领导下，负责集团财务审计、专项审计、投资后评价和效能监察工作。工作职责与任务：职责职责表述：参与审计管理体制建设工作任务负责制定集团审计工作制度（办法），并组织实施负责指导、监督集团所属成员单位开展审计工作职责职责表述：负责开展审计工作工作任务根据部门年度工作计划，制定财务审计、专项审计的年度工作计划负责实施年度计划安排的内部财务审计，对集团成本费用、资产质量、年度财务决算 和成员单位年度会计报表真实性进行审计负责实施经济责任审计、

2、重大事件审计、基本建设等专项审计工作负责配合、协调财政、税务、审计等外部监督机构对集团进行的审计、检杳工作职责职责表述：负责出具审计报告，提出审计意见工作任务现场审计结束后，经部门内部研究，负责出具审计报告初稿并征求被审计单位意见根据被审计单位的回复，出具正式审计报告，并提出审计意见监督审计意见的执行情况整理归档审计档案职责职责表述：负责投资项目后评价工作参与制订项目后评价工作的相关规定，编制资产投资项目后评价结果核定的标准四任务负责开展投资项目后评价的具体工作二1负责编写投资项目后评价报告，推广项目后评价取得的经验与成果职责五职责表述：负责效能监察工作工作任务负责及时了解并传达上级单位对效能

3、监察的工作要求负责根据要求和集团实际情况，制定效能监察工作计划负责集团总部效能监察的具体实施监督、指导各公司开展效能监察工作，督促各公司对监察结果的落实和整改职责六负责定期对效能监察工作进行调研、分析、提出建议，改进工作职责表述：完成领导交办的其他任务工作权限：审计、监察工作所需资料的索取权集团各公司审计、监察工作的监督权相关制度执行的监督权，对本部门制度的建议权工作协作关系：内部协调关系集团领导、各部门、各公司外部协调关系上级单位审计、监察部门，会计师事务所、司法机构壬职资格：教育水平硕士研究生以上学历专业财会、审计等相关专业培训经历财会、审计、经济法、国家财务制度知识等相关专业培训工作经验6年以上工作经验，3年以上企业财务管理或审计工作经验知识熟悉内部审计、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识，并了解国家财 政税收政策技能技巧

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