秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局

1、秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局2019年部门预算信息公开按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则和秦皇岛市市级预算公开办法规定，现将秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局2019年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况部门职责：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局主要职责（一）负责贯彻执行国家、省、市有关旅游、文化、体育发展战略、方针政策；拟订全区旅游、文化、体育发展战略，编制并组织实施全区旅游、文化、体育产业发展中长期规划、专项规划、年度计划； （二）负责组织开展旅游、文化、体育资源普查，推动各类旅游、文化、体育资源的开发、利用。负责引导促进旅游、文化、体育产业投资，协调推进旅游、文化、体育产

2、业项目的建设和运营；引导、扶持新型旅游、文化、体育业态发展；（三）拟订客源开发和市场营销战略并组织实施；指导全区重点旅游产品、旅游线路、旅游商品的开发推广；承担旅游交流与区域合作相关事务；协调组织假日旅游、乡村旅游等工作；（四）负责A级景区、星级饭店、旅行社的日常管理工作；拟订旅游行业人才培养规划并组织实施，组织旅游人力资源开发工作；负责全区旅游行业统计分析和旅游经济运行监测、行业信息发布；指导旅游协会和旅游专业机构的相关业务工作；（五）负责旅游服务质量的规范管理，组织开展旅游者满意度评估；根据委托授权开展旅游市场秩序监管工作；处理旅游投诉；（六）负责全区旅游、文化安全生产工作，负责旅游、文化

3、安全的综合协调与监督管理；（七）引导旅游业投资，组织开展旅游招商引资工作；（八）负责全区城乡文化、体育事业、群众文体活动的组织、管理、协调、服务；（九）负责全区公共文化服务体系建设；负责推动体育馆、文化馆、图书馆、文化站、农家书屋等公共文化设施建设；（十）负责指导文化创意产业、体育产业产品结构开发、调整工作，并组织开展文化创意、体育产业对外交流与合作；（十一）负责组织、策划、参与各类文体赛事活动；（十二）新区党工委、管委会交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局行政副处级财政拨款二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定

4、，目前新区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入509.54万元，其中：一般公共预算收入509.54万元，事业收入0 万元，其他收入0万元。2018年预算收入541.88万元，其中：一般公共预算收入541.88万元，事业收入0 万元，其他收入0万元。（二）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算509.54万元，其中基本支出269.54万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出240

5、万元，主要为公共文化服务体系建设（农村文化建设）资金23万元、游客中心运营费77万元、旅游行业管理经费11万元、旅游文化体育发展专项资金123万元、文化体育事务管理经费6万元。比上年增减情况2019 年预算收支安排509.54万元，较2018年预算减少32.34万元，其中：基本支出减少27.84万元，主要是4人减出，职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年减少；项目支出减少4.5万元，主要是较上年减少了旅游文化民俗资源挖掘整理工作经费等项目支出。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排37.53万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行

6、支出。其中：办公费8.5万元，差旅费5.75万元，会议费3万元，办公设备购置费1.25万元，公务用车运行维护费6.2万元，公务交通补贴4.2万元，印刷费1.25万元，培训费2.1万元，公务接待费0.47万元，工会经费2.8万元，福利费2.01万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局部门财政拨款“三公”经费预算安排6.67万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费6.2万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费6.2万元)；公务接待费0.47万元。较2018年无变化。五、绩效预算信息总体绩效目标部门职责及工作活动绩效目标

7、指标：部门职责-工作活动绩效目标部门名称职责名称职责描述职责目标活动名称活动描述绩效目标产出、效果绩效指标指标描述优良中差秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局文化艺术管理管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。公共文化服务推动全区各级文化服务机构建设，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基

8、本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。产出指标文化设施、机构、队伍健全率按国家、省要求，实际建有相应文化设施，设有相应文化机构并配备专业人才队伍的覆盖率。95%以上85-90%75-85%75%以下产出指标公共文化场馆免费率按规定实行免费开放公共文化场馆的覆盖率。90%以上80-90%70-80%70%以下效果指标送公益文化服务进基层数送公益文艺展、演出的场次数。每街道（管理处）4场每街道（管理处）3场每街道（管理处）2场每街道（管理处）1场文化艺术资源建设推广图书馆数字化建设和资源共享，收藏整理各类图书，资料，每年定期开展基础编目培训，古籍培训，中图分类法培训，参考咨询培训。组织开展群众

9、文化艺术理论研究与学术讨论活动，编辑出版音乐、舞蹈、戏剧、美术、摄影等文艺报刊，开展对外群众文艺活动。收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。产出指标仓储设施设备及环境完好率设施设备软硬件运行使用的良好率90%以上90-80%80-70%70%以下效果指标开展对外群众文艺活动开展对外群众文艺活动次数每街道（管理处）4场每街道（管理处）3场每街道（管理处）2场每街道（管理处）1场产出指标收藏及保管物品完好率收藏和保管物品完好数占总量的比率。95%以上90-95%85-90%85%以下文化艺术生产文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和

10、文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。产出指标创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数资助原创、加工修改和巡回演出剧节目的数量。2以上1-21-20以下产出指标创作美术作品数进行美术作品重点创作2以上1-21-20以下效果指标展示舞台艺术作品、美术作品数展示的美术作品数量2以上1-21-20以下文化宣传交流指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。文化交流合作利用国家、海外对外文化交流平台开展合作，宣传推介区文化艺术

11、资源，提升对外交流水平。全方位宣传推介区域文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。效果指标资助对外输出文化产品衡量扩大海外文化市场份额和影响情况2%以上1%-2%1%-2%0%以下产出指标服务人次的增长率衡量扩大海外文化市场份额和影响情况2%以上1%-2%1%-2%0%以下产出指标与境外文化机构合作数量及完成率与境外文化机构合作任务完成程度的百分比。30%以上20-30%10-20%5%以下文化宣传推介对区文化进行综合宣传推介。推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高市文化的影响力。效果指标及时组织所有符合条件的项目申报推介实际组织推介申报占应申报

12、推介的比重。90%以上90-80%80-70%70%以下产出指标推介成功率和获奖率推介成果目标达成或获得奖项、名次的比率。10%以上5-10%2-5%2%以下产出指标推介和获奖项目媒体宣传率推介和获奖项目被报刊、广电、网络等载体宣传报道的比率。10%以上5-10%2-5%2%以下文化保护指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。 构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。文化保护组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。珍贵、濒

13、危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。产出指标健全各级非遗保护名录数量各级非遗保护名录齐全，数量增加。3个及以上2-3个1-2个0个以下产出指标濒危和重点项目有效保护覆盖率实施保护项目占濒危和重点项目的比率。90%以上90-80%80-70%70%以下效果指标展示和传承优秀项目数量参加市级以上展示、传承活动项目数量。50%以上40-50%30-20%20%以下文化政务管理负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。综合业务管理拟定全区文化艺术方面有关发展规划、政策制度，开展调查研究，履行文化市场监管职责，开展

14、文化宣传、保护等业务管理工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。产出指标专项业务工作组织管理目标达标率政策规划等到有效执行，专项业务工作顺利开展，监管及时有效。90%以上90-80%80-70%70%以下产出指标专项业务培训次数开展专项业务、文化宣传、保护等培训3个及以上2-3个1-2个0个以下效果指标行政管理工作目标达标率设施设备正常运行，政令畅通，干部队伍素质不断提高。90%以上90-80%80-70%70%以下秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局旅游市场开发推广及交流合作策划、推广全区旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持旅游市场开发工作。开发培育新型旅游业态产品。通过旅游

15、市场开发推广及交流合作，有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。旅游市场开发推广及交流合作策划、推广全区旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持区内各地的旅游市场开发工作。开发培育新型旅游业态产品。通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。产出指标A级景区游客增长率反映景区接待游客增长情况7%及以上5%及以上3%及以上3%以下产出指标A级景区门票增长率反映景区门票收入增长情况7%及以上5%及以上3%及以上3%以下效果指标策划开发新区旅游线路有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游，提高游客对新区旅游环境的满意度。9

16、0%以上80%以上70%以上70%以下旅游宣传及信息化建设开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品、纪念品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。开展信息化建设工作开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品、纪念品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。旅游政务及形象宣传开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。项目实施有效提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形

17、象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。产出指标反映A级景区接待游客增长情况反映景区接待游客增长情况7%及以上5%及以上3%及以上3%以下产出指标反映A级景区门票收入增长情况反映景区门票收入增长情况7%及以上5%及以上3%及以上3%以下效果指标是否由国家、省、市及区域媒体进行宣传报道是否由国家、省、市及区域媒体进行宣传报道国家媒体省级媒体市级媒体区域媒体旅游信息化建设通过对旅游门户网站、电子政务系统、旅游平台等信息化内容的建设和维护，为从业人员及游客提供更加便捷的体验和服务。通过对旅游网站及电子政务系统的完善和管理，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度，推进智慧旅游建设。产出

18、指标OTA转化率线上预定比例增长30%20%10%5%产出指标微信更新频率是否及时发布辖区内活动信息90%及以上80%及以上70%及以上70%以下效果指标旅游信息服务满意度反映游客对通过旅游信息化平台获取旅游信息的满意程度90%及以上80%及以上70%及以上70%以下旅游规划及重点项目建设组织全区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全区旅游经济运行；协调和指导全区假日旅游工作。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和

19、影响力的河北旅游目的地体系。旅游规划及重点项目管理组织全区旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全区旅游经济运行；协调和指导全区假日旅游、红色旅游工作。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑。创建具有较强知名度、美誉度和影响力的河北旅游目的地体系。产出指标A级景区（点）游客增长率A级景区、红色旅游景点的游客数量增长率7%及以上5%及以上3%及以上3%以下产出指标旅游厕所建设改造完成率年度旅游厕所完成数占计划数的比率100%以上80%以上70%以上

20、70%以下效果指标引导撬动资金数额引导撬动社会资金投入旅游产业的资金量90%以上80%以上70%以上70%以下旅游政务管理负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规，规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责日常监管和行业培训，接受游客投诉，开展行风评议。拟定全区重大旅游政策、标准，起草地方性法规、规章并监督实施，指导全区旅游工作。开展旅游行业从业人员培训，旅游从业人员培训人数要求95以上。综合业务管理指导全区旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。拟定全区重大旅游政策、标准，起草地

21、方性法规、规章并监督实施，指导全区旅游工作。按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。开展旅游行业从业人员培训。产出指标为提升旅游行业整体人员素质，全面提升服务质量，树立新区良好形象，培养和造就一支素质良好、结构优化的旅游队伍建设开展旅游行业从业人员培训。开展旅游行业从业人员培训，确保一线人员岗前培训。95%及以上90%及以上85%及以上85%以下效果指标督导投诉游客的满意度年度督导旅游投诉案件的游客满意程度95%及以上90%及以上85%及以上85%以下效果指标旅游统计数据核算规范率旅游统计数据核算规范率95%及以上90%及以上85%及以上85%以下产出开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消

22、费者和经营者合法权益。反映游客的满意度95%及以上90%及以上85%及以上85%以下综合事务管理贯彻落实国家、省市发布的各项方针、政策、法规。保障机关正常运转；承办市政府交办的其他事项。圆满完成市政府交办的各类事项。产出指标综合事务保障率反映保障机关正常运转,承办市政府交办的其他事项。95%及以上90%及以上85%及以上85%以下产出指标在景区、酒店、旅行社开展旅游普法活动。普法宣传覆盖率90%及以上85%及以上80%及以上80%以下效果指标强化旅游工作组织领导，统筹推进旅游事业发展。相关责任部门负责人任领导小组成员。90%及以上85%及以上80%及以上80%以下发展体育事业推动多元化体育服务

23、体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。发展群众体育贯彻落实全民健身条例，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求产出指导组织开展大型全民健身活动次数贯彻落实全民健身条例，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动5及以上3-51-2低于0产出培养社会体育指导员人数加强全民健身组织网络建设，重点做好社会体育指导员的管理

24、、指导和培训工作20及以上10-205-102以下产出全民健身工程个数全民健身工程个数5及以上4-52-31以下效果国民体质监测人次开展国民体质监测10及以上5-101-51以下发展竞技体育组织县级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举办全县运动会和县级单项体育比赛。提高全市竞技体育水平，在国际、国内比赛中取得优异成绩产出参加全国年度体育赛事成绩组织市级专业运动队参加比赛金牌1枚，奖牌2枚000产出举办比赛次数组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。5及以上3-51-21以下效果退役运动员安置率退役运动员得到较好安置，考入高校或找到工作85%及以上75%-84%65%-74%65%以下发展青少年体育指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，会同有关部门举办全县中（小）学生综合性运动会；组织开展全县高水平体育后备人才培养。提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才产出创办国家级青少年体育俱乐部个数指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工