7580采购报价作业流程

1、采购报价作业流程图序号 流程责任人表单作业内容1报价单分发存档采购单价审计确定供应商制作原材料比议价表价格评估传报价单给供应商采购员供应商报价单采购部制定统一报价单传给供应商，要求供应商依统一格式的报价单填写，并执行报价作业。2采购员供应商报价单原材料比议价表采购员依据已落实合理的供应商所报价格，制作原材料比议价表，同时在原材料比议价表及报价单的采购员一栏签字,3采购部经理 采购员报价单原材料比议价表购销合同采购部经理按照原材料比议价表和报价单、购销合同对单价、交货方式、税票、品质、供货能力等进行评估，4采购经理，总经理报价单原材料比议价表购销合同采购经理须在1个工作日内评估完成，确定供应商，

2、并在原材料比议价表及报价单、购销合同审核栏内签字并交采购文员送总经理处确认。5采购文员生产日报表、生产线停线报告采购文员须在当天将经审批有效的报价单复印三份，一份存档，一份交供应商保留，一份交财务部作市场单价调查并将原件给财务部作供应商付款凭证。6财务审计采购经理采购单价评估表财务部依报价单作市场调查，每月填写采购单价评估表，出具上年度采购单价审计总结。采购经理出具改善措施。7资料存档采购员 采购文员报价单原材料比议价表购销合同采购员将已签核有效的原材料比议价表、报价单、购销合同或供应商报价资料等，统一交采购文员存档，并将审批后的对应资料及单价录入电脑档案中采购报价作业流程10目 的：规范公司

3、所有外购物资的报价审批程序，落实对供应商所报价格的比较、审核及监控功能，使各供应商合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。20范 围：公司所有外购、外协物资的报价作业。3.0定 义：31 特殊和重要物料：指单位价值超出500元以上的物料、合金刀具、化工、五金配件类、委外加工物品（包含外协加工、外协材料、委外维修）等。40职 责：41采购员：对所负责采购之物品报价进行评估、初审、报批，以及与供应商进行价格谈判等相关事宜，并将评估后价格交采购文员登录造册。42采购部经理：对所有外购物料、物品报价单的审核、单价评估以及进行价格谈判等相关事宜。43 总经理：对公司所有采购物资、外协加工的报价

4、以及专项费用报价进行审核批准。4、4 财务部：对公司所有采购物资、外协加工的报价单进行稽核评估并依据审批有效的报价单进行核算、计价。5作业流程：51 报价作业511 报价审批规定是指已同公司确立正式采购合作关系的供应商，或预选多家备用而尚未确定业务合作关系的供应商之报价审批程序。512采购部须统一制定长盈报价单的格式传给供应商，要求供应商依统一格式的报价单填写，并执行报价作业。513 当采购员确定需要开发新供应商或原供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸给供应商，要求供应商给予报价，并要求供应商相关权限人员签名并加盖业务章。若属无样品或图纸提供的物料、物品时，可先通知供应商送样，然后由采购员

5、依样品与使用部门或技术部门确认。样品确认依【采购作业流程】执行。514 选择供应商报价时，采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、比价，至少选择三家以上价格及品质均合理的新供应商进行议价，同时应考虑供货品质、运输费用及发票等因素，若属签订购销合同的供应商则参考购销合同条款，若属未签订购销合同的供应商，则先同供应商签订购销合同，具体作业依【采购作业流程】执行。（若无法选择三家以上供应商时，须向采购经理作详细说明，由采购经理负责,确定重点开发对象）。515采购员获取已落实合理的价格后，制作原材料比议价表，同时在原材料比议价表及报价单的采购员一栏签字,然后附上供应商购销合同交采购部经理批准。采

6、购部经理按照原材料比议价表和报价单、购销合同对单价、交货方式、税票、品质、供货能力等进行评估，必要时可依据物料的类别进行市场单价调查和价格评估。采购经理须在1个工作日内评估完成，确定供应商，并在原材料比议价表及报价单、购销合同审核栏内签字并交采购文员送总经理处确认。关于特殊和重要物料、以及专项费用性支出的报价单必须经总经理亲自核准后才能生效。采购文员须在当天将经审批有效的报价单复印三份，一份存档，一份交供应商保留，一份交财务部作市场单价调查并将原件给财务部作供应商付款凭证。516 属于一次性、现金购买的物料或无法签订购销合同的供应商则无须以购销合同作业。517 在实际作业过程中，由于特殊原因致

7、使某种物料需要作当次的临时单价调整，但又不作为正常采购报价依据，原有报价单又须继续保留作下次正常采购作业依据等情况时，采购部可针对特殊情况使用“一次性报价单”进行报价审批作业，此报价单财务部、采购部、供应商等只能作当次使用。（采购部须在报价单上注明在×××批货物上使用）。518 辅助材料（不含油漆类、汽体类等材料）、易耗件以及维修类材料因其使用频率较低且供应商变更可能性大，可直接依供应商之报价单逐级审批。519零星、现金购买或外出采购之物料因使用频率低、品种多、没有固定供应商，其相应的报价资料或报价单经采购员初评后由采购员将相应的物料请购单、来料检验入库单、送货单

8、及卖方名片等直接交采购经理确认后由总经理审批，无须填写原材料比议价表。其单价的合理性与真实性由财务部组织进行定期或不定期的核查与确认，维护公司利益。5110 财务部收到经审批有效的报价单后，应作市场单价调查，监督对应物料的单价合理性。并于每月2日填写采购单价评估表，每季度最后一天出具季度采购单价审计总结，每年1月5号出具上年度采购单价审计总结。月度、季度和年度总结分别抄送采购部经理、财务经理和总经理各一份。5111 采购部经理依据采购单价评估表出具改善措施至财务部经理审核、总经理批准。5112 采购部经理依据财务部月度、季度和年度总结分别在次月5号前出具季度改善总结和下年1月10日前出具年度改

9、善总结给财务部经理和总经理各一份。52资料存档；521 采购员办理审批业务后，将已签核有效的原材料比议价表、报价单、购销合同或供应商报价资料等，及时统一交采购文员存档，并将审批后的对应资料及单价录入电脑档案中，以便体现现行交易单价的时效性及材料订购时单价的正确性。53 作业声明；531 各部门所使用的物料或其它用品的报价审批均由长盈公司采购部统一实施。 采购员外出直接采购物资的报价审批按518条款执行。532 委外加工、外协报价作业，按此报价作业相同方式运作。533 单价的确认及严肃性的维护：所有材料单价的确认与审批必须依本程序规定的相关责权人确认后方可生效，任何单位或个人未经公司授权均不得以任何形式参与或影响报价之正常程序（特殊情况经总经理授权的除外），否则采购部将严格禁止采购，财务部将不得给予付款作业。60相关文件；61【采购作业流程】6. 2【供应商管理办法】70记录和表格；71原材料比议价表 7. 2报价单 7. 3一次性报价单7. 4购销合同7. 5采购单价评估表80处罚规定；