质量控制计划书报审审查表

1、中国石油庆阳石化公司非生产维修-全厂性综合仓库维修改造-土建结构工程工程质量控制计划书编制:审核:批准:甘肃省庆阳设备安装有限责任公司2011年5月第一章编制目的3第二章编制依据及规范3第三章工程概况4第四章施工质量目标管理4第五章质量监督管理机构、人员5第六章职责和权限5第七章工程施工质量责任制8第八章工程质量监督检查9第九章质量控制点的设置10第十章基础施工过程的质量控制13第十一章钢结构施工过程的质量控制15第十一章附则16第一章编制目的第一条为规范土建工程质量管理工作，不断提高工程质量水平，确保优质工程继续保持稳中有升，不断提高企业的经济效益和社会信誉，增强企业竞争能力。根据国家和行业

2、主管部门的有关法律、法规以及上级有关施工质量规定，结合公司实际，制定本细则。第二条施工质量是企业生存发展的根本。公司坚持“质量第一、信誉至上，持续改进，争创优质工程”的质量方针，当做工作重中之重；工程质量，常抓不懈。及贯彻执行国家法律、法规及行业主管部分相关法规和强制性标准，严格按照建设工程质量管理条例等法律法规的要求，严格质量管理，确保工程（产品）质量。第三条鼓励公司项目管理部等积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备（以下简称“四新技术”），开展科技示范，质量大检查等活动，推广成果和经验，不断提高工程质量施工管理水平。第二章编制依据及规范编制依据：一、依据中华人民共和国建筑法，国务院建设工程

3、质量管理条例及国家有关建筑工程的其他法令、法规。二、依据国家现行建筑施工技术规范、规程和标准。三、依据国家及甘肃省现行有关工程施工规范和文件1、建设工程质量管理条例；2、建设部房屋建筑和市政工程竣工验收备案管理暂行办法3、甘肃省建筑项目（工程）竣工验收暂行办法；四、依据我公司有关项目施工工程质量、技术、安全等管理文件。质量验收规范：、建筑安装质量检验评定标准(GB50221-95)二、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)三、混凝土结构工程施工质量验收规范GB5020上2002公司严格按照国家、行业、地方和上级有关部分以及公司的规章制度进行管理，自觉接受政府监督，建设单位、社

4、会监督，及企业自控、用户评价的工程质量监督管理模式，认真贯彻实施GB/T19001-2000质量管理体系的标准要求，建立健全内部质量保证体系，使工程质量全过程全方位始终处于有序可控状态。第三章工程概况一、基本情况说明1、本工程为中国石油庆阳石化公司非生产维修-全厂性综合仓库维修改造-土建工程.二、工程概况1、工程名称：非生产维修-全厂性综合仓库维修改造-土建工程2、建设地点：庆阳市西峰区董志镇3、建设单位：中国石油庆阳石化公司4、工程量：采供站道路、散水、管廊围堰以及材料库房基础第四章施工质量目标管理一、公司质量目标，公司工程质量目标为：单位(子单位)工程质量验收合格率100%优质工程100项

5、上。二、项目经理部的年度质量目标，在签订工程施工质量内部承包合同中予以明确。项目经理部在年初签订工程质量责任状，明确责任目标和具体的奖惩条款及额度，公司年终进行考核，对实现质量创优的部门进行表彰，给予一定的精神和经济奖励；对未完成质量目标的部门进行通报批评，并实行经济处罚。第五章质量监督管理机构、人员一、公司派出的项目经理部必须设立专门的工程质量管理机构，配备专职质量监督检查人员；直接从事施工生产的专业施工队（施工班组），应配备内部质检员，从而形成工程质量有效的监控网络，公司要对专（兼）职质量监督检查人员进行职业技术培训，取得相应资格，做到持证上岗。二、质量监督检查人员必须由责任心强、能坚持原

6、则、敢于直言，具有相应专业技术水平和施工经验的高级工程师、工程师、助理工程师或技术员担任。三、工程质量监督管理机构和人员应保持相对稳定，不得随意撤并机构和调换人员，以保持质量监督管理工作的连续有效。确定变动时，应征得上级质量监督管理部门的同意。第六章职责和权限五、质量管理组职责权限1、贯彻国家、行业、地方政府颁布的有关质量，规范标准，及上级颁布的各项管理规章制度。结合公司实际，拟定、相应管理制度，并监督执行。做好质量监督检查工作。2、负责对公司工程项目质量检查工作；参与公司工程项目施工组织设计评审和工程竣工验收。3、负责组织对重大质量事故的调查、分析，提出整改措施并跟踪检查验证。4、拟订和完善

7、项目质量岗位责任制，督促施工质量保障措施；定期研究质量事故，指导工程项目开展质量创优工程工作。参与建设单位及公司组织的质量大检查，优质工程评选。5、配合人事部开展质量管理人员的培训和管理。6、汇总施工质量业务统计报表，并按规定时间上报主管领导和部门。7、组织质量检查，项目管理部至少每周一次质量检查；施工现场质量员至少每天检查一次；专业施工队（施工班组）质检员要时时掌握工程的质量实际情况。发现问题及时上报要求及时整改，并及时编发质量检查通报。8、负责核定工程质量验评结果，对工程项目进行内部质量审查签证。9、督促项目管理部经常开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优达标规划。10、总结交流

8、质量管理工作的经验，不断学习加强自我质量管理水平，提高业务能力。11、完成公司领导交办的其他工作。六、质量管理人员的职责、权限1、质量管理部经理的职责、权限a、认真贯彻执行国家和行业主管部门关于质量安全管理的方针、政策、法律、法规、条例、法令和标准规范。b、参加编制年度质量措施计划和施工组织设计、施工方案、技术措施中质量管理措施的审查。c、依据国家标准规范对施工中的技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作、隐蔽工程和中间验收进行监督和检查。d、负责公司质量工作的统计、分析工作，参与质量事故调查，提出事故处理的初步意见，并及时向公司领导报告。e、经常深入施工现场检查，对施工现场存在的质量隐患，督促

9、项目部定人、定措施、定时间施行整改。f、按要求组织好施工项目质量员，对施工现场的质量进行检查，组织质量大检查。g、按月向公司领导提交工程质量检查报告，并及时将工程中发生的重大质量事故上报公司领导。h、参与工程的竣工验收工作。2、质量管理部质量员职责、权限a、贯彻执行国家、行业颁发的有关工程质量的法律、法规和规章、制度以及技术规范、质量标准包括公司有关工程质量的制度和措施计划。b、协助编制质量发展规划、质量目标、年度（项目）质量计划和质量改进措施，监督质量改进措施的执行。c、参与图纸会审，协助项目部制定和检查落实有关提高保障工程质量的措施计划。d、有权对原材料、成品、半成品进行质量检查。发现不合

10、格者，进行标识、记录，有权禁止使用和返工，并及时向项目部和上级领导报告。e、坚持原则，大胆行使质量否决权，积极协助项目部提出保证质量的措施，督促项目部贯彻执行。f、鼓励项目部积极采用“四新技术”（即新技术、新工艺、新材料、新设备），开展科技示范活动，推广科技成果，促进科技创新，依靠科技进步，不断提高工程质量水平。g、负责制定工程质量通病的防治措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施意见。h、参加技术和生产会议，参与组织工程质量检查，并按规定及时编发质量检查通报、统计报表以及分析报告。i、组织、参与对工程质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故。j、监督检查项目部的工程质量自

11、检、互检和交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序等有权令其返工或停工整顿。有权签发工程质量问题通知单。遇有严重影响工程质量的作业行为，有权暂停施工。k、负责对项目部的施工质量方面的技术资料进行检查。发现问题和不足，及时提出整改和完善意见。3、督促项目部开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划和创优计划。m参加工程预验及竣工验收交接工作。n、总结交流质量监督管理工作的经验，协助做好竣工交付后的质量回访工作。0、负责整理编制每月的质量检查报告，并及时上报。p、质量员应坚持原则，秉公办事，努力提高自身业务素质。4、质量管理部资料员职责、权限a、负责收集和分析公司工程施工质量等方面情况的信息。b、

12、负责收集和分析顾客意见c、负责收集和整理项目部分部工程质量原始记录，建立健全质量档案d、定期对施工现场施工质量资料进行检查、督促和指导。e、负责接收和整理上级机关有关文件的保管和发放。f、负责本部门的质量事故的资料整理和保管、上报。g、协助部门经理完成资料整理、打印、装订和上报公司领导工作。第七章工程施工质量责任制工程质量责任制一、公司的法定代表人是工程质量的第一责任人，对承建的工程质量负主要领导责任，工程项目经理对工程质量负直接领导责任，总工程师对工程质量负技术责任，相关管理负责人对工程质量负相应的管理责任。二、直接组织工程项目施工的项目部、项目经理和技术负责人对工程质量负直接责任。三、公司

13、建立健全完善的工程质量岗位责任制，根据工程质量控制的循环原理计划实施检查处理，采取三阶段控制（即事前控制、事中控制、事后控制）原则，真正形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保工程质量。四、工程质量责任追究制度组织项目施工的基层单位、有关领导以及技术负责人要按各自的职责对承建项目的工程质量负终身责任。第八章工程质量监督检查开工前监督检查内容及要求1、施工承包合同已签订，有关开工许可证已办理。2、施工图设计文件应能满足开工需要。3、施工调查及复测已完成。4、图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有相应记录。5、实施性施工组织设计已编制、审批。6、新上岗、转岗员工已经进行岗前培训。特种作业人员

14、已按国家规定培训、考核、持证上岗。一、施工过程中质量监督检查内容及要求1、施工测量放线精度满足规范要求。2、按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和工程质量检验评定标准的要求。3、变更设计、变更材料已经履行审批程序。4、工程日志等原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全。5、有关保证工程质量的措施得到落实。6、建筑材料、成品、半成品等按照规定检验、试验合格。材料报验有产品合格证、检测报告、质量保证书等有效证明文件，并经过监理工程师签认。7、严格执行班组“三检制”（既自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理问题的相关记录。8、工程项目的全部作业过程即各道工序

15、的施工均严格按照图纸要求、有关规范、标准的要求组织施工。二、施工竣工验收前的监督检查内容及要求一）、竣工验收前，对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行复查，了解其整改情况二）、竣工验收前，对施工现场的清洁、清洗工作进行检查，保证施工产品的清洁。三）、竣工验收前，对施工现场的施工完整性进行检查，看是否有遗漏，破损等情况,如有及时补漏修整。隐蔽工程检查签证制度一、工程在隐蔽前必须进行施工质量、结构安全等的检查。经自检合格后，按规定时间报监理工程师检查签证。需会同业主、监理、总包共同检查的，必须共同检查签证。未经检查签证的一律不得进行隐蔽作业。二、隐蔽工程签证应按行业规定和业主要求由技术负责人填

16、写，签认齐全，作为竣工文件保存。三、隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补。四、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按照规定进行检查签证。定期工程质量检查制度一、公司项目部要建立工程质量定期检查制度。项目部至少每周一次，项目部质量员要求每天至少两次，专业施工队（施工作业班组）的质检员要不间断地对施工现场进行巡视和检查，发现问题及时纠正及时制止，并立即上报项目部。二、质量检查应有相应的质量检查记录并及时上报公司领导。三、质量由主管领导带队，有关部门和专职质量、安全监督检查人员参加。四、检查中发现的质量，检查结束后应及时编发检查情况简报，并抄报上级。第九章质量控制点的设置质量控制点的确定采

17、用庆阳石化公司搬迁改造集中加工项目施工质量管理的策划工作，对施工过程质量控制，特制定本细则。一、设置质量控制点时一般将国家或行业颁布的工程质量检验评定标准中规定的检查项目，作为检查工程质量的质量控制点。主控项目一般设置为最重要的质量控制点或重要的质量控制点，一般项目设置为一般质量控制点。二、质量控制点应按照施工编码或单位工程、分部工程、分项工程的划分进行分类设置。质量控制点的定级一、根据各控制点对工程质量的影响程度，将质量控制点分为A级、B级、C级三级。二、A级为最重要的质量控制点，即停止检查点（停止点）。此类检查点应在本项目部自检合格的基础上，由监理单位组织，监理单位、施工管理部、本项目部质

18、量检查人员共同参加进行检查、确认。需要勘察、设计承包商参加的，由监理单位通知勘察、设计承包商参加。此类检查点未经以上单位的专业工程师检查、见证，不得进行下道工序的施工。三、B级为重要的质量控制点，即必检点（见证点）。此类检查点应在本项目部自检合格的基础上，由监理单位、本项目部质量检查员共同检查、确认。四、C级为一般质量控制点，由本项目部质量检查员检查确认、签证，监理单位代表可通过日常巡检进行检查。五、有检查记录要求时，各级质量控制点应增加R标识，如ARBRCRSo质量控制点的主要设置要求一、设置质量控制点应考虑工程的重要程度，即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定。二、设置质量控制点时首先

19、要对施工的工程对象进行全面分析、比较，以明确质量控制点；然后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题、或造成质量隐患的原因，针对隐患的原因，相应地提出对策措施予以预防。三、质量控制点涉及面较广，根据工程项目的特点，视其重要性、复杂性、精确性、质量标准和要求，可能是结构复杂的某一工程项目，也可能是技术要求高、施工难度大的某一结构构件或分项、分部工程，也可能是影响质量关键的某一环节中的某一工序或若干工序。无论是操作、材料、机械设备、施工顺序、技术参数、自然条件、工程环境等，均可作为质量控制点来设置，主要是视其对质量特征影响的大小及危害程度而定。可能设置质量控制点的内容包括：1、人的行

20、为：控制某些工序作业人员的行为，避免人为的失误造成质量问题，如高空作业、受限空间作业、易燃易爆作业、精密度和操作要求高的工序，技术难度大的工序等；2、物的状态：在某些工序或操作中，则应以物的状态作为控制的重点，如计量不准与检测设备、仪表有关；危险源与失稳、倾覆、腐蚀、毒气、振动、冲击、火花、爆炸等有关，也与立体交叉、多工种密集作业场所有关等。即根据不同工序的特点，有的应以控制机具设备为重点，有的应以防止失稳、倾覆、过热、腐蚀等危险源为重点、有的则应以作业场所作为控制的重点；3、材料的质量和性能：材料的质量和性能是直接影响工程质量的主要因素，尤其是某些工序，更应将材料质量和性能作为控制的重点；4

21、、关键的操作：如柱脚螺栓的复核、找平。钢柱垂直度，大梁水平度，高强螺栓的初拧、复拧、终拧。屋面工程的维护及防水。（按照GB50205-2001标准执行）5、施工顺序：严格控制施工工序和操作方法，组装先后顺序，如柱脚螺栓复验，钢柱安装从1轴-12轴，从1层到2层分层安装、分层校正、安装拉杆及系杆。达到验收规范标准。6、技术间隙：有些工序之间的技术间歇时间性很强，如轴线偏差，高强螺栓紧固，主次梁安装，必须严格控制。7、常见的质量通病：如钢柱垂直度，钢梁挠度，基础沉降，钢屋架跨度尺寸、水平度。都要按照工序和操作紧相连。均应事先研究对策，并提出需方措施。8、新工艺、新技术、新材料应用：当施工操作人员缺

22、乏施工经验时，必须对其工序操作作为重点严加控制；9、质量不稳定、质量问题较多的工序：通过质量统计数据表明质量波动、不合格率较高的工序，也应设置为质量控制点;10、特殊地基和特种结构：对于大跨度结构、高耸结构等技术难度较大的施工环节和重要部位，应特别控制；通用施工质量控制点计划详见附录第十章基础施工过程的质量控制1、质量保证及技术措施1.1 质量保证措施、项目质量目标：杜绝质量安全事故；防止不合格品的产生；保证工程一次交验合格率达到100%按审定的施工组织设计施工根据本工程的特点，技术要求，工程地质情况，现场施工条件，人员素质，施工能力、机械装备程度确定的施工方案，所以在工程施工中应认真做到以下

23、几点：a、施工前，应组织本工程管理人员、施工人员熟悉了解本工程的施工组织设计，使每个人了解工程的总体要求，明确本岗位的职责，对质量要求和技术要求要做到心中有数。b、按施工方案，对具体操作者进行技术交底。1.1.3加强施工现场质量管理；建立质量管理体系，加强施工现场的管理力度，并做好以下几项工作。1 认真做好施工图纸的会审与设计交底。1 严格执行施工中的检验复核制，对不合格品及时处理。1 独立基础中的基准轴线，水准高程点，必须经过建设单位或监理单位检验复核，认可合格后方可使用。2.2. 加强对各工序管理点的管理施工过程中对施工工序均进行自检，填写“施工记录”各工序由项目经理部技术负责统一分工、专

24、人负责，制定标准化管理。施工中应健全完善工序自检工序之间的互检工作，下道工序检查上道工序是否合格，不合格不准转入下道工序。2.3. 做好验收阶段的工作(2) 记录验收：原始记录，隐蔽工程检查验收记录。(2) 基础的检测：按要求对基础的质量进行检查，混凝土试块检验及单桩承载力的测定。每天至少抽检3次碎坍落度。技术措施水准点的数量不少于两个，并且使用前应与永久固定点进行校准；用于测量定位的经纬仪、钢尺应定时检验自身精度，合格后方可使用。根据基础平面布置图和已给定的控制点，来确定桩点，桩位点用白灰点作标记。原材料质量保证措施：所购原材料的品名、牌号、产地、规格、批号、批量及生产日期必须与提交的相应证

25、明书吻合，在二次复试合格后方可使用。2、成品保护措施防护部位：原材料、半成品、成品防护措施钢筋的防护：钢筋进场后，由保管员依据验收单，按类别堆放整齐，并建立材料帐，凭单领料，作到帐物相一致。水泥的防护：袋装水泥进场前应先选择好场地，将水泥底部应使用木方垫平，铺设防雨布，做好防潮、防雨工作；外加剂、掺和料防护：铺设防雨布，做好防潮、防雨工作4钢筋笼的防护：制作好的钢筋笼应堆放整齐，搬运时轻拿轻放，防止锈蚀、损坏，吊装时做好防护，避免碰撞、弯曲。破损的钢筋笼应及时进行处理。2.2.5在去除基础顶杂质及混凝土时，应注意不要用钎子从桩头部竖凿，应分层横凿，避免破坏基础头。第十一章、钢结构施工过程的质量

26、控制1、钢结构焊接(1)对于首次焊接的钢种，一定要进行焊接工艺评定，并制定相应的焊接工艺。一定要抓住对焊工合格证的检查。检查内容应包括：母材及焊材种类、焊接位置、焊工合格证的有效期。(3)严格把住接头装配质量关。接头的装配质量包括：坡口质量，根部间隙，对口错边量等几个方面。(4)当焊接表面潮湿、有油污，焊接环境温度过大或焊接部位受风、雨、雪直接侵袭时，都无法保证焊出高质量的焊缝，特别是焊低氢焊条时更容易出现问题，施工单位应在工艺方案及对焊工进行施工交底时明确。(5)焊接过程中为减少焊接应力，防止产生焊接裂纹，应严格按照标准规定要求对焊接部位进行预热，在整个焊接过程中应随时加热以保证焊缝道间温度并一次焊完一条焊缝，在焊接完成后应及时按标准要求进行后热。(6)对设计及国家规范要求探伤的焊缝，应对每条焊缝按比例要求进行无损探伤。检验位置及长度由质检人员指定并书面通知NDTA员。检验后NDT人员应出具探伤报告，探伤报告应标明探伤的具体部位。(7)焊缝完成后质检人员及时按设计和GB50205?标准要求进行外观检查和无损检验，不合格部分及时通知焊工返修(返修焊缝工艺也必须是评定合格的)。2、钢结构安装质量控制(1)安装前，施工单位应对构件的产品合格证、设计文件与预拼装记录进行检查，并复验记录构件的尺寸。钢结构的变形、缺陷超出允许偏差时，应进行处理。钢结构安装前，应编制详细的测量和矫正工