单位内设机构岗位风险点自查表

1、附： 1个人岗位风险点自查表单位： 市住房和城乡建设局填表日期： 2011 年 10 月 25日姓名科 室办公室职 务（岗位）副主任主要职责文秘工作（分工事项）工作事项防控措施廉政风险点潜在岗位风险（ 工 作 流已实施的建设性意见和建（节点）（问题与隐患） 描述程）针对性举措议严格把好用印章管理印章的使用和保管必须严格按照局公文严肃和认真，印章要经处理制度中有关印关局领导或分管领导同意印章管理的规定后才能使用办理严格按照国家、遵守保密守认真做好秘密文件保密工作则，严守国家的保管和利用秘密省、市及本局制订有关保密管理工作的规定执行填表人：注： 1 、本表一式二份，一份上报，一份留存；2 、按规定

2、时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。附： 2单位内设机构岗位风险点自查表单位：市住房和城乡建设局日科室办公室人数 34主任、副主任、文秘、档案、保密、打字、电脑、所设岗位会计、出纳、后勤管理、司机、门卫、清洁工作事项廉政风潜在岗位风险（工作流险点（问题与隐患）程）（节点）描述物品及设备采购、对物品供应和提内务及后房屋 修供服务单位吃、勤管理缮、汽车拿、卡、要。养护监督直属实施监督对被监督单位吃、单位国有资产职能拿、卡、要。填表日期： 2011年 10 月 25协助局领导综合协调各科室的工作；负责文秘、文电、会务、机要、保密、档案、信息、新闻、宣传、调研、督办、政务公开、安全保卫等工作；起主

3、要职责草重要文稿；负责单位内务管理及后勤工作；负责住房和城乡建设经济技术交流与合作；指导和协调电子政务（分管事工作，管理局机关网络信息系统；指导信息统计工作；负责局机关各项资项） 金管理、使用和财务工作；负责局机关及监督直属单位国有资产管理，指导直属单位财务监督管理和审计工作。防控措施相关工已实施的针对建设性意作岗位性举措见和建议进一步完善内部管理机制、办公室主对物品供应和单位内部已严格提供服务单位任、后勤管进行问卷调的管理制度查、召开征求理人员意见座谈会听取意见在实施监督过程中明确廉政要求、问卷调办公室主查、召开征求单位内部已严格意见座谈会，任、后勤管纪检部门对监的管理制度督活动进行事理人员

4、前审查、事中监督、事后抽查和听取意见进一步完善内部管理机制、办公室主对外经济对物品供应和在接待工作中吃、单位内部已严格技术合作接待工作提供服务单位任、后勤管进行问卷调与交流拿、卡、要。的管理制度查、召开征求理人员意见座谈会听取意见赁证审核、帐务处理、报表报送办理现金收付和银行结算业务、审核编制收付款赁证、登记入帐计算机设备采购（立项 -采采购购-分配 -登记）严格把好印章管理用印关遵守保密守则，严保密工作守国家秘密采购过程的产品选择及价格印章的使用和保管必须严肃和认真，印章要经局领导或分管领导同意后才能使用认真做好秘密文件的保管和利用严格按照财务管会计理制度规定执行严格按照财务管出纳理制度规定执行严格按照政府采电脑员购办法执行严格按照局公文办公室主处理制度 中有关印章管理的规定任、副主任办理严格按照国家、省、市及本局制订保密员有关保密管理工作的规定执行内设机构负责人：填表人：注