WI-104人员的职责及相互关系CCC

1、蚌埠市正园电子科技有限公司企业管理标准人员的职责及相互关系受控状态:发放编号:文件编号：WI-104版本：A/0批准/日期：夏云审核/日期：彭孙文编制/日期：周翠发布日期：2011-02-28实施日期:2011-02-28目的确保CQGX证产品持续符合法律法规、标准和顾客规定要求。范围本程序适用于在CQB请认证过程中及获得认证证书后，公司内部各级人员的职责及其相互问的关系。职责及相互关系3.1机构与人员的设置、职责及相互关系详见我公司ISO9001:2008质量管理体系管理手册。3.2质量负责人我公司指定彭孙文为CQC产品质量体系的质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具备以下方面职责

2、和权限：3.2.1负责建立满足的质量体系，并确保其实施和保持；3.2.2确保加贴强制或自愿认证标志的产品符合认证标准的要求；3.2.3建立文件的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；3.2.4建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性或自愿认证标志。3.3认证工程师（联络员）我公司指定彭孙文为CQC认证工程师（联络员），其职责为：3.3.1申请我公司产品新的CQC认证和已获证产品单元的扩展认证。3.3.3 3.3.2负责设计我公司产品上的认证标志，并向国家有关机构提出使用申请；CQC有关事务的对外联络。3.4认证监督检查工程师（联络员）我公司指定周翠为CQC认证

3、监督检查工程师（联络员）。其职责为：3.4.2 3.4.1负责组织获证产品实物质量的厂内日常监督检查；配合认证机构对我公司实施规定的监督检查；3.4.3负责申购和保管标准认证标志（如需要）；3.4.4负责设计、制作、保管和发放控制印有认证标志的合格证。品质检验部负责变更后的产品的检验。3.5各部门职责资源的配置3.5.1.1生产部负责基础设施和检测设备的管理。3.5.1.2办公室负责人力资源的管理。3.5.1.3财务部负责财力资源的管理。3.5.1.4品质部负责产品检查的管理。文件和记录3.5.2.1办公室是管理文件和管理资料有效性控制的归口管理部门，负责公司级管理文件的控制。3.5.2.2行

4、政部是技术文件和技术资料有效性控制的归口管理部门，负责公司级技术文件的控制。3.5.2.3有关人员按文件控制程序的规定对文件进行会签、审批。3.5.2.4各部门经理负责本部门文件的控制。3.5.3采购和进货检验3.5.3.1行政部是供应商管理的归口部门，负责保存对供应商选择、评定的记录。供应部、品质检验部负责保存供应商日常管理记录。3.5.3.2技术部是关键元器件和材料采购标准、检验规范制定的归口管理部门。3.5.3.3品质检验部是关键元器件和材料的检验/验证归口管理部门，并负责保存其检验/验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证及有关检验数据等。生产过程控制和过程检验3.5.4.1生产部是

5、关键生产工序的识别及工艺文件的制定、控制的归口管理部门。3.5.4.2 行政部负责关键工序操作人员培训。3.5.4.3生广部负责保证工作环境满足生广CQC广品规定的要求，建立并保持对生广设备进行维护保养的制度3.5.4.4关键工序操作工应按工艺文件要求记录过程参数，并对设备做好一级保养。3.5.4.5品质检验部是产品过程检验的归口管理部门,应确保产品及零部件与认证样品例行检验和确认检验3.5.5.1品质部是检验文件制定的归口管理部门。3.5.5.2品质检验部是产品例行检验和确认检验的归口管理部门，以确保产品持续符合标准要求。3.5.6检验试验仪器设备3.5.6.1生产部是检验和试验的仪器设备归

6、口管理部门，负责编制操作规程；仪器设备的定期校准、检查和标识；按要求准确地使用仪器设备并保存记录。3.5.7不合格品的控制3.5.7.1任何人有责任对发现的不合格品进彳亍反馈。3.5.7.2品质部是不合格品控制的归口管理部门，并保存其处置记录。3.5.8内部质量常核3.5.8.1彳亍政部是内部质量常核的归口管理部门，应确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并保存其相关记录。3.5.8.2各部门协助企业管理部做好内部质量常核。3.5.9认证产品的一致性3.5.9.1质量负责人负责认证产品的一致性的归口管理。生产部负责认证产品变更的具体实施，以及对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。行政部负责认证产品变更而引起管理文件更改的具体实施，以使认证产品持续符合规定的要求。3.5.9.4品质部部负责变更后的产品的检验。3.5.9.5生产制造部负责在认证产品批量生产时，严格按国家标准、技术规则、工艺文件等生产，确保采用型式试验合格的产品所用的原材料和工艺。3.5.9.6行政部是标志的设计、印字规范的编制的归口管理部门。认证工程帅负责标志使用的申请。3.5.9.7质量负责人负责认证标志设计方案的批准3.5.9.8行政部是印字设备的归口管理部门。3.5.9.9生产部负责按要求在本体上使用标志，并记录使用情况。3.5.9